東風(fēng)汽車質(zhì)量體系診斷報(bào)告DOC-11P
東風(fēng)汽車車輪有限公司
質(zhì)量體系診斷報(bào)告（依據(jù)ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)）
診斷日期：2004年3月22日至2004年3月23日
診斷者：創(chuàng)超咨詢/種衍齡
一、現(xiàn)場(chǎng)診斷情況：
ISO/TS16949要素要求 公司目前狀況 顧問師建議 備注

4.質(zhì)量管理系統(tǒng)
4.1 一般要求 公司目前只有建立以QS-9000為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系，但未建立以顧客導(dǎo)向?yàn)榛疽蟮倪^程方法的質(zhì)量體系管理模式。 建立以顧客導(dǎo)向?yàn)橹鞯倪^程管理模式，先期的工作以過程的識(shí)別和分析為基礎(chǔ)。
4.2 文件要求 公司有建立文件化的程序?qū)|(zhì)量體系及其相關(guān)文件予以控制。
4.2.1 概述
4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 文件化的質(zhì)量手冊(cè)，但未以流程化的方式建立質(zhì)量管理體系
4.2.3 文件控制 公司目前有建立文件化的文件與資料控制程序，但對(duì)電子文件的管理的方法不明確。 明確對(duì)電子文件的管理的方法
4.2.3.1 工程規(guī)格
4.2.4 記錄控制 公司目前有建立文件化的質(zhì)量記錄程序。但未有考慮法律法規(guī)的要求。 通過系統(tǒng)的推動(dòng)，明確產(chǎn)品的定義及相關(guān)的法規(guī)要求，量化記錄保存的期限。
4.2.4.1 記錄保存
5.管理責(zé)任
5.1 管理階層承諾 公司高層目前有按照QS-9000的要求對(duì)管理職責(zé)做出承諾。
5.1.1 過程效率 公司高層目前沒有方法來對(duì)質(zhì)量的有效性進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控。 通過公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中所提出的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，建立以數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)的目標(biāo)體現(xiàn)的方法對(duì)公司的過程效率予以監(jiān)控。
5.2 顧客為重 公司目前雖有顧客滿意度管理、售后服務(wù)、客戶抱怨處理等工作程序，但未能真正體現(xiàn)以顧客為中心的質(zhì)量管理體系。 通過系統(tǒng)的推動(dòng)，使公司建立意顧客為中心的過程管理方法，各部門明確其工作的中心均以滿足顧客要求為最終目的。
5.3 質(zhì)量方針 公司目前有按照QS-9000的質(zhì)量體系要求制定了質(zhì)量方針。
5.4 規(guī)劃 公司目前有按照QS-9000的質(zhì)量體系要求制定了質(zhì)量方針。
5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)
5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)—補(bǔ)充
5.4.2 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃 公司目前有按照QS-9000的要求規(guī)劃了質(zhì)量管理體系。
5.5 責(zé)任、權(quán)限與溝通 公司目前有按照QS-9000的要求策劃了組織機(jī)構(gòu)并確定了各部門的職責(zé)。
5.5.1 責(zé)任與權(quán)限
5.5.1.1質(zhì)量責(zé)任
5.5.2 管理代表 公司目前有按照QS-9000的要求在管理層指派了管理者代表并承擔(dān)起建立、實(shí)施、維護(hù)質(zhì)量體系的職責(zé)。
5.5.2.1 顧客代表 公司目前未有指定顧客代表 公司依據(jù)人員的職能條件明確顧客代表
5.5.3 內(nèi)部溝通 公司目前以每日的質(zhì)量例會(huì)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行溝通，但在質(zhì)量體系的有效性方面的溝通信息不完善。 建立完善的內(nèi)部溝通體制（不僅僅是通過每日的質(zhì)量例會(huì)），真正反應(yīng)出公司在整個(gè)質(zhì)量管理體系方面的各種績(jī)效指標(biāo)的達(dá)成狀況。
5.6 管理評(píng)審 公司目前有按照QS-9000的要求實(shí)施管理評(píng)審。但其有效性不完善。 以輸入、輸出的方式，全面、系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司在整個(gè)質(zhì)量體系運(yùn)行方面的綜合指標(biāo)，為管理的提高提供輸入的依據(jù)。
5.6.1 質(zhì)量管理系統(tǒng)績(jī)效
5.6.2 評(píng)審輸入
5.6.2.1 評(píng)審輸入—補(bǔ)充
5.6.3 評(píng)審輸出
6.資源管理
6.1 資源提供 公司目前有按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程要求策劃相應(yīng)的資源。
6.2 人力資源 公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培訓(xùn)程序并予以實(shí)施。但沒有按照人力資源配置的要求進(jìn)行培訓(xùn)的策劃。 1. 按照崗位的要求決定其人員的相應(yīng)能力。
2. 配置所需的崗位。
3. 展現(xiàn)崗位人員的能力。
4. 決定培訓(xùn)需求以及有效性評(píng)價(jià)的方法。
6.2.1 概述
6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)
6.2.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能
6.2.2.2 培訓(xùn)
6.2.2.3 在職訓(xùn)練
6.2.2.4 員工激勵(lì)及授權(quán) 1. 目前公司有實(shí)施了一些員工激勵(lì)的措施，但針對(duì)了中高層管理者和技術(shù)骨干，但對(duì)大多數(shù)員工的激勵(lì)方法未明確。
2. 也沒有探測(cè)員工滿意的方法。 1． 建立明確的員工激勵(lì)的制度，特別是在精神方面的獎(jiǎng)勵(lì)以激發(fā)員工的工作熱情。
2． 定期探查員工對(duì)公司管理的各種反應(yīng)以便予以改進(jìn)。
6.3基礎(chǔ)設(shè)施
6.3.1 工廠、設(shè)施及設(shè)備規(guī)劃 公司只是在質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)于設(shè)施、設(shè)備及過程的有效行策劃進(jìn)行了描述，但沒有具體的方法和內(nèi)容予以展現(xiàn)。 建立文件的方法、在顧問師的引導(dǎo)下全面、綜合地評(píng)價(jià)現(xiàn)有生產(chǎn)布局的合理性，為提升公司的生產(chǎn)效率提供數(shù)據(jù)輸入。
6.3.2 緊急應(yīng)變計(jì)劃 公司目前沒有文件化的關(guān)于在發(fā)生了意外以后所能采取的緊急應(yīng)對(duì)措施。 建立文件化的程序全面策劃在各種緊急狀況發(fā)生時(shí)，公司最大限度地滿足顧客的各項(xiàng)要求。
6.4 工作環(huán)境 公司目前有相關(guān)的規(guī)定以維持生產(chǎn)所需的工作環(huán)境。
6.4.1 人員安全
6.4.2 作業(yè)場(chǎng)所的清潔
7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司目前有按照QS－9000的要求建立了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的程序并予以運(yùn)行，但相關(guān)執(zhí)行人員對(duì)其含義及方法的要求不甚理解。 通過顧問師的培訓(xùn)與輔導(dǎo)使相關(guān)人員清晰地了解在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中所應(yīng)用的各種技術(shù)，并以里程碑的方法，結(jié)合同步工程技術(shù)、結(jié)構(gòu)化方法的應(yīng)用，策劃出真正能滿足顧客要求，在同行業(yè)中領(lǐng)先的產(chǎn)品。
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