管理評審控制程序
Standard Success Groups Ltd.
標準志成集團有限公司
管理評審控制程序 受控狀態(tài)
文件編號 SS-COP-005 版 本 A
頁 號 1/4 生效日期 2004-4-8

1-0 目的
控制公司管理評審的有效實施，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2-0 適用范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審工作，包括方針和目標的評審。
3-0 職責
3-1 由管理代表負責主持管理評審活動，并向公司最高管理層報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進的建議，編寫相應評審報告；負責管理評審計劃的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，并負責糾正預防和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。
3-2 各相關(guān)部門負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責評審中提出的糾正預防和改進措施的實施工作。
4-0 程序
4-1 管理評審的計劃
4-1-1 年度管理評審計劃
4-1-1-1 一般情況下，管理評審每年至少進行一次，于12月份對該年度的質(zhì)量管理體系運行情況進行評審。
4-1-1-2 管理代表于每年11月份編制年度管理評審計劃，提交集團總經(jīng)理審批。
4-1-1-3 年度管理評審計劃的內(nèi)容應包括：
a． 評審目的；
b． 評審組織；
c． 評審內(nèi)容；
d． 評審的準備工作要求；
e． 評審時間安排。
4-1-2 適時管理評審計劃
4-1-2-1 在下列情況下，適時進行相應的管理評審。
a． 當公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；
b． 當公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時；
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c． 當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更時；
d． 當董事會認為有必要時，如認證前的管理評審。
4-1-2-2 由管理代表提出、編制適時管理評審計劃，并提交集團總經(jīng)理審批。適時管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對4-1-2-1中某一具體事項。
4-2 管理評審的內(nèi)容
4-2-1 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容：
a． 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、客戶和認證機構(gòu)的審核報告）；
b． 客戶投訴的處理，客戶的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；
c． 重大質(zhì)量事故的處理，過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；
d． 質(zhì)量方針、目標的達成情況；
e． 糾正預防和改進措施的實施情況；
f． 以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；
g． 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生的變更）。
4-2-2 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結(jié)果：
a． 質(zhì)量管理體系的過程（要素）及相應文件是否有修正的需要；
b． 質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；
c． 是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進；
d． 為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；
e． 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；
f． 對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施；
g． 對改進的建議。
4-3 管理評審的準備
4-3-1 管理代表于每年10月底將集團總經(jīng)理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負責人準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料；于11月底將
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各部門準備的資料分別進行收集、整理，根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，并將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。
4-4 評審
4-4-1 評審會議
4-4-1-1 管理代表主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員參加。
4-4-1-2 參加評審會議的人員對《管理評審通知單》的評審內(nèi)容進行逐項評審。
4-4-2 評審結(jié)論
4-4-2-1 管理代表對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進一步調(diào)查、驗證等內(nèi)容。
4-4-2-2 管理代表對評審后改進活動提出明確要求，內(nèi)容包括體系、資源、方針、目標是否需要調(diào)整；是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。
4-5 管理評審報告
4-5-1 管理代表安排相關(guān)人員對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，核準后發(fā)放到相應部門。
4-5-2 評審報告的內(nèi)容包括：
a． 評審目的；
b． 評審日期；
c． 參加評審人員；
d． 評審的內(nèi)容及結(jié)論；
e． 采取的糾正預防和改進措施。
4-6 糾正預防和改進措施的實施和驗證
管理代表根據(jù)會議評審結(jié)果填寫《糾正和預防措施報告》中“不良描述” 和“原因分析”欄，定出負責部門，由責任部門填寫糾正或預防措施并實施，管理代表負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。
4-7 評審記錄
管理評審的相關(guān)記錄由文控中心負責保存。
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5-0 參考文件
糾正和預防控制程序
6-0 參考記錄
管理評審計劃
管理評審通知單
管理評審報告
糾正和預防措施報告
編制 審核 審批


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