某集團(tuán)任務(wù)績效指標(biāo)方案(doc)

序號(hào) 指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源
1 分管部門的計(jì)劃完成情況 保證分管部門的計(jì)劃目標(biāo)與公司計(jì)劃目標(biāo)相一致 計(jì)劃是否按時(shí)完成；計(jì)劃執(zhí)行效果 計(jì)劃監(jiān)督部
2 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃編制的質(zhì)量 確保公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃合理、全面，可行性強(qiáng) 戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)內(nèi)部資源匹配程度，對(duì)外部環(huán)境的發(fā)展和變化的適應(yīng)程度，經(jīng)營計(jì)劃是否符合戰(zhàn)略目標(biāo)，可操作程度 管理委員會(huì)
3 計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)力度 通過對(duì)各部門計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保證公司整體計(jì)劃的落實(shí) 監(jiān)督不力導(dǎo)致計(jì)劃未落實(shí)程度，部門間關(guān)系協(xié)調(diào)不力程度 計(jì)劃監(jiān)督部、各部門
4 考核工作客觀、公正性 通過對(duì)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行客觀、公正的考核，保證計(jì)劃的完成 對(duì)考核反映不客觀、不公正的投訴次數(shù) 結(jié)合其他部門的評(píng)價(jià) 計(jì)劃監(jiān)督部、各部門
5 重大經(jīng)濟(jì)合同會(huì)審情況 保證公司合法利益不受侵害 組織會(huì)審的及時(shí)性、重大經(jīng)濟(jì)合同中出現(xiàn)了有損公司利益的項(xiàng)目數(shù)、合同審查不嚴(yán)造成的損失 管理委員會(huì)
6 公司各類計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告的質(zhì)量 及時(shí)、準(zhǔn)確把握公司各類計(jì)劃執(zhí)行狀況，提出改進(jìn)建議 報(bào)告編制的及時(shí)性、報(bào)告與實(shí)際出入的程度、出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù) 計(jì)劃監(jiān)督部、各部門
7 各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制質(zhì)量 保證統(tǒng)計(jì)及時(shí)、數(shù)據(jù)真實(shí)、全面 編制不及時(shí)次數(shù)、項(xiàng)目錯(cuò)漏次數(shù)、出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù) 計(jì)劃監(jiān)督部
8 審計(jì)任務(wù)完成率 衡量審計(jì)計(jì)劃完成情況 計(jì)劃期內(nèi)實(shí)際完成的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量/應(yīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量 計(jì)劃監(jiān)督部
9 項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核質(zhì)量 保證項(xiàng)目成本的公正、合理、有效性 預(yù)結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟(jì)分析審核的合理性、及時(shí)性 計(jì)劃監(jiān)督部
10 項(xiàng)目策劃方案的創(chuàng)新性、可行性 保證項(xiàng)目策劃方案具有創(chuàng)新性，且能滿足市場需求，能創(chuàng)造較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值 策劃思想新穎、獨(dú)特程度，符合市場需求的程度，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度 項(xiàng)目策劃部
11 可行性研究報(bào)告的質(zhì)量 保證技術(shù)上的可能性、經(jīng)濟(jì)上的合理性 報(bào)告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無差錯(cuò)，通過論證前的反復(fù)次數(shù) 項(xiàng)目策劃部
12 土地儲(chǔ)備規(guī)劃和投資價(jià)值分析報(bào)告的質(zhì)量 保證土地儲(chǔ)備滿足公司發(fā)展要求 報(bào)告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無差錯(cuò)，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度 項(xiàng)目策劃部
13 土地征購工作有效性 保證土地征購順利開展，價(jià)格有競爭力 征購不及時(shí)對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)度的影響程度，征購價(jià)格的競爭力 項(xiàng)目策劃部
14 產(chǎn)品銷售定價(jià)的合理性 保證價(jià)格定位合理，符合項(xiàng)目規(guī)劃，既能促進(jìn)銷售也能保證目標(biāo)利潤 價(jià)格被市場接受程度，與競爭對(duì)手比較的合理性，是否能夠保證目標(biāo)利潤 銷售部
項(xiàng)目策劃部
15 分管部門的費(fèi)用控制 控制分管部門的費(fèi)用，提高效率、降低成本 分管部門的實(shí)際管理費(fèi)用與預(yù)算的差額 財(cái)務(wù)管理部


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