××物流有限公司質(zhì)量體系文件--質(zhì)量手冊
重慶嘉川物流有限公司質(zhì)量體系文件 （編號） 質(zhì)量手冊 2002年5月8日發(fā)布 2002年6月1日實施 重慶嘉川物流有限公司發(fā)布 質(zhì)量手冊發(fā)布令 本質(zhì)量手冊根據(jù)GB/T19001- 2000《質(zhì)量管理體系要求》標準要求編制而成，它體現(xiàn)了八項質(zhì)量管理原則，覆蓋了GB/T 19001- 2000標準八個部分的全部要求，闡述了公司質(zhì)量體系的質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量保證、持 續(xù)改進措施，概述了質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)，包括或引用了主要的程序文件。 本手冊適用于合同條件下，顧客需要證實公司提供合格服務(wù)和質(zhì)量保證能力的場合 ，適用于第三方認證機構(gòu)對公司質(zhì)量體系認證的場合，也適用于顧客對公司的二方認定 ，同時也是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性文件。 經(jīng)審查，本質(zhì)量手冊符合GB/T19001-2000標準要求，符合公司服務(wù)提供的具體情況 ，現(xiàn)予以批準發(fā)布，并于2002年5月8日起實施。 公司質(zhì)量體系各部門的領(lǐng)導(dǎo)和全體員工，要認真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》，嚴格執(zhí)行《質(zhì)量手 冊》，把《質(zhì)量手冊》的各項規(guī)定貫穿于各項質(zhì)量活動之中，努力把公司建設(shè)成滿足顧客期 望和需求的組織，為振興公司作出更大的貢獻。 總經(jīng)理： 二○○二年五月八日 目 錄 前言………………………………………………………………………………1 1適用范圍及質(zhì)量手冊的管理…………………………………………………3 2引用文件………………………………………………………………………4 3術(shù)語和定義……………………………………………………………………4 4 質(zhì)量管理體系…………………………………………………………………4 4.1總要求…………………………………………………………………………4 4.2文件要求………………………………………………………………………5 5管理職責………………………………………………………………………7 5.1管理承諾………………………………………………………………………7 5.2以顧客為關(guān)注焦點……………………………………………………………7 5.3質(zhì)量方針………………………………………………………………………8 5.4策劃……………………………………………………………………………8 5.5職責、權(quán)限與溝通……………………………………………………………9 5.6管理評審……………………………………………………………………13 6資源管理………………………………………………………………………14 6.1資源提供……………………………………………………………………14 6.2人力資源……………………………………………………………………14 6.3基礎(chǔ)設(shè)施……………………………………………………………………15 6.4工作環(huán)境……………………………………………………………………15 7產(chǎn)品實現(xiàn)………………………………………………………………………16 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃……………………………………………………………16 7.2與顧客有關(guān)的過程…………………………………………………………17 7.3設(shè)計和開發(fā)…………………………………………………………………19 7.4采購…………………………………………………………………………22 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………………………………………………24 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制……………………………………………………27 8 測量、分析和改進……………………………………………………………28 8.1總則…………………………………………………………………………29 8.2監(jiān)視和測量…………………………………………………………………29 8.3不合格品的控制……………………………………………………………31 8.4數(shù)據(jù)分析……………………………………………………………………32 8.5改進…………………………………………………………………………33 附錄A 質(zhì)量職能分配表………………………………………………………37 附錄B 質(zhì)量控制程序文件目錄………………………………………………39 附圖 公司質(zhì)量體系機構(gòu)圖……………………………………………………40 前 言 重慶嘉川物流有限公司成立于1994年，注冊資金為2000萬元人民幣，是一個以運輸 為主，集貨運、客運、汽車修理、倉儲、配送為一體的綜合物流公司。其下屬有重慶嘉 川貨運分公司、重慶嘉川橡膠制品分公司、重慶嘉川出租汽車分公司和三個多功能修理 廠，并在上海、天津、廣州、青島、成都、沈陽、無錫、西安等地設(shè)有辦事機構(gòu)。 本公司實力雄厚，現(xiàn)有員工800多人，現(xiàn)代化大型倉庫8000余平方米，擁有各種運輸 車輛400余輛，其中拖車90余輛，并在全國各地設(shè)有中轉(zhuǎn)庫，可隨時對貨物進行中轉(zhuǎn)接發(fā) 、配送、保管、裝卸。為了適應(yīng)市場需求，降低營運成本，公司進行有效的資源整合， 建立了規(guī)模龐大的貨物運輸網(wǎng)絡(luò)，并與多家物流企業(yè)聯(lián)合，互需互動、資源共享，其服 務(wù)范圍輻射全國各大、中城市。 本公司安全保障體系完備。每臺車都配有GPS衛(wèi)星定位跟蹤系統(tǒng)，可隨時對在途運輸 車輛實施全方位的安全監(jiān)控。對車輛及貨物都進行高額投保，其中，每車貨物的保額高 達80萬元。并致力于建立現(xiàn)代化的信息管理平臺，為客戶提供先進的物流管理和服務(wù)支 持，創(chuàng)建信息溝通反饋系統(tǒng)，真正實現(xiàn)供應(yīng)鏈一體化。 本公司秉承“嘉川物流、鐵馬行空”的企業(yè)精神，“現(xiàn)代物流、誠信為本、一流服務(wù)、 互利雙贏”的經(jīng)營理念和“優(yōu)質(zhì)、高效、安全、快捷”的服務(wù)理念。以客戶為中心，實施營 銷策略，針對客戶的不同要求，為其量身設(shè)計一套高效合理的物流方案，以降低客戶成 本，減小路途風險，實現(xiàn)客戶最大利益。公司勵精圖治八年，成績斐然。2001年三大支 柱產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值達1.817億元。 本公司與重慶長安汽車股份有限公司、重慶長安鈴木有限公司、威海三角集團、南 京躍進集團、豐田通商株式會社成都事務(wù)所、日本豐田通商（天津）公司、山西利民工 業(yè)集團、中日合資貴州云雀汽車有限公司、山東成山輪胎股份有限公司，保持著長期業(yè) 務(wù)往來，已安全運送商品車75429輛。并與青島澳柯瑪商務(wù)有限公司、山東濟南松下公司 、山東小鴨圣吉奧集團、江蘇小天鵝集團，廣東珠海格力、科龍、康佳、美的、TCL、創(chuàng) 維、高路華等知名企業(yè)合作，安全運載大家電399萬臺。年運輸能力可達3.63億噸公里。 本公司愿與國內(nèi)外廣大客戶攜手合作，共同開發(fā)西南、西部市場和全國市場，為中 國加入WTO以后的國際市場做出應(yīng)有的貢獻。 本《質(zhì)量手冊》是在采用GB/T19001- 2000標準，并結(jié)合公司服務(wù)的實際情況編制而成的，本《質(zhì)量手冊》為公司服務(wù)提出了質(zhì) 量管理體系要求，它覆蓋了GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準（除7.3及7.6之外）的所有要求。它描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量 管理體系的范圍，為質(zhì)量管理體系編制的形成文件程序或?qū)ζ湟?，質(zhì)量管理體系過程 之間相互作用的表述，是合同環(huán)境下第二方審核、非合同環(huán)境下第三方質(zhì)量認證和公司 內(nèi)部質(zhì)量管理的依據(jù)，是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是公司各部門和全 體員工開展質(zhì)量活動的行動綱領(lǐng)，其它質(zhì)量法規(guī)政策和相關(guān)文件不得與本手冊相悖。 本手冊的附錄A是手冊的附錄，為各職能部門質(zhì)量職能分配表。 本手冊的附錄B是手冊的提示附錄，為質(zhì)量控制程序文件目錄。 重慶嘉川物流有限公司質(zhì)量體系文件 質(zhì) 量 手 冊 （編號） 1 適用范圍及質(zhì)量手冊的管理 1.1 適用范圍 本手冊描述了公司質(zhì)量管理體系的過程及其相互作用，提供查詢相關(guān)文件的途徑。 本手冊適用于合同條件下，需要證實公司提供合格服務(wù)和質(zhì)量保證能力的場合、第三方 認證機構(gòu)對公司質(zhì)量保證能力的質(zhì)量體系認證的場合，適用于顧客對公司的二方認定， 同時也適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理。 本手冊覆蓋物流服務(wù)全過程，采用了GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準，有刪減，刪減的原因詳見相關(guān)條款的說明。 1.2 質(zhì)量手冊的管理 1.2.1 質(zhì)量手冊的編制和審批 質(zhì)量手冊由人事行政部組織有關(guān)人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。 1.2.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種版本，受控版本由廠辦公室加蓋受控印章，按分發(fā)號 登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表，各部門領(lǐng)導(dǎo)及從事質(zhì)量管理必須使用質(zhì)量 手冊的人員，對外發(fā)至認證機構(gòu)。非受控版本發(fā)給上級部門或用作交流。 1.2.3 質(zhì)量手冊持有者必須妥善保管，不得遺失、涂改，未經(jīng)批準不得外借，調(diào)離工作崗位必 須將質(zhì)量手冊交還，并辦理登記手續(xù)。 1.2.4 質(zhì)量手冊的修改 本手冊符合GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準要求，并隨標準的修改將作相應(yīng)的修改。 手冊的局部修改由各部門提出并填寫《質(zhì)量體系文件修改修改通知單》，經(jīng)管理者代 表審核后，由總經(jīng)理批準。修改采用換頁的方法，但必須作好標識，并在修改頁上作好 記錄。 1.2.5 質(zhì)量手冊的評價 人事行政部每年要組織有關(guān)部門定期對質(zhì)量手冊的適宜性、充分性和有效性進行評 價，并提供管理評審，必要時予以修改。 1.2.6 質(zhì)量手冊由人事行政部歸口管理并解釋。 2 引用文件 下列標準包含的條文，通過在本文件中的引用而構(gòu)成本文件的條文。在標準出版時 ，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本文件的各方應(yīng)探討，使用本文件的 最新版本的可能性。 GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系 要求》 3 術(shù)語和定義 本手冊等同采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，持續(xù)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，公司按照GB /T19001-2000《質(zhì)量管理體系 要求》建立、實施、保持、改進文件化的質(zhì)量管理體系，為此要達到以下要求： a) 策劃識別公司質(zhì)量管理體系所需的過程，編制相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件并組織實施。 b) 服務(wù)過程的負責部門明確如下，各部門的行政主管即是該過程的第一責任人。 4.1.1各過程的第一責任人負責完成本過程各項任務(wù)，并負責與有關(guān)部門協(xié)調(diào)： a) 明確本過程的輸入需求，并與上過程明確接口關(guān)系； b) 明確本過程的輸出需求，并與下過程明確接口關(guān)系； c) 明確本過程的質(zhì)量分目標及測量； d) 提出本過程的資源需求； e) 提出本過程人員的激勵和約束方案； f) 為保證完成本過程的各項任務(wù)提出過程的工作程序并實施。 4.1.2 過程的實施均有程序文件和第三層次文件，以保證實施。 4.1.3 在過程運作中，通過文件的學(xué)習(xí)、宣傳、例會溝通，審核檢查、監(jiān)視和測量，顧客滿意 度測量等信息反饋，獲得必要的信息資源，以支持過程的運作。 4.1.4 在過程實施中進行監(jiān)視、測量和分析，采取必要的措施，實現(xiàn)策劃的結(jié)果并對過程進行 持續(xù)改進。 4.2 文件要求 4.2.1 總則 公司的質(zhì)量體系文件包括： a) 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 國家法律及本行業(yè)法規(guī)性文件； e) 第三層次管理制度、規(guī)范、辦法、記錄表格和有關(guān)報告。 4.2.2 質(zhì)量手冊 a) 質(zhì)量管理體系的范圍包括了物流服務(wù)的全過程。 b) 覆蓋GB/T19001-2000標準的全部內(nèi)容，有刪減。 c) 質(zhì)量體系明確規(guī)定編制13個程序文件或?qū)ζ湟?，程序文件的目錄見附錄B。 d) 清楚地表達質(zhì)量體系過程及相互的作用。 4.2.3 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件要按《文件控制和記錄程序》的規(guī)定執(zhí)行，并達到以下要求： a) 文件發(fā)布前按規(guī)定進行審批，以確保文件充分、適宜、有效； b) 必要時要對文件進行評審，以剔除不適用的條款，增補必要的內(nèi)容，進行更新并再次批 準； c) 文件更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)應(yīng)得到識別； d) 確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 對保留的作廢文件要進行適當?shù)臉俗R； 4.2.4 記錄控制 質(zhì)量管理體系所需的記錄按《文件控制和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，并達到以下要求： 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索； 記錄應(yīng)有標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制; 記錄應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度以及質(zhì)量管理體系是否有效運行，記錄保 持的時間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與服務(wù)相適應(yīng)。 4.2.5 支持性程序文件 《文件控制和記錄程序》 5 管理職責 5.1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a) 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并提供必要的資源。 b) 向全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 c) 總經(jīng)理按規(guī)定時間間隔進行管理評審，具體按《管理評審控制程序》進行，以確保適宜的 資源及有效的體系，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，持續(xù)滿足顧客要求。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧...
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