FHC.GL.024質(zhì)量信息傳遞處理規(guī)定OK(doc)
質(zhì)量信息傳遞處理規(guī)定 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)企業(yè)信息資源的管理，規(guī)范質(zhì)量信息的收集、整理、傳遞和處理，特制定本規(guī)定 。 第二條 本規(guī)定適用于山東鳳凰城發(fā)展有公司各職能部門、各工作場所的各種質(zhì)量信息。 第三條 質(zhì)量信息的獲得、傳遞和使用堅(jiān)持合法、有用、規(guī)范、安全的原則。 第二章 職責(zé) 第四條 公司辦公室負(fù)責(zé)會議信息及經(jīng)營開發(fā)過程中綜合質(zhì)量信息的匯總、整理、傳遞和存檔。 第五條 質(zhì)量工作小組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息的收集、整理、分析、傳遞和存檔。 第六條 各職能部門負(fù)責(zé)各自責(zé)任范圍內(nèi)質(zhì)量信息的收集、整理、分析、傳遞和處理。 第三章 信息的收集和傳遞 第七條 質(zhì)量信息包括： 1、有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律、法規(guī)，行業(yè)主管部門的檢查結(jié)果； 2、市場調(diào)研報(bào)告、客戶調(diào)查分析報(bào)告； 3、企業(yè)經(jīng)營中各部門間需溝通、協(xié)調(diào)的工作信息； 4、銷售、設(shè)計(jì)、施工月報(bào)表及工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果； 5、承包商、供貨商的相關(guān)信息； 6、公司辦公會、公司例會紀(jì)要； 7、顧客投訴； 8、員工調(diào)查分析報(bào)告； 9、不合格、糾正/預(yù)防措施結(jié)果和質(zhì)量管理體系內(nèi)/外審報(bào)告及管理評審報(bào)告等。 第八條 信息傳遞方式可以是： a、會議、紀(jì)要、通報(bào)、報(bào)告等書面形式； b、工作聯(lián)系單； c、聲像、網(wǎng)上公文、電子郵件等； d、調(diào)查表、建議書； e、質(zhì)量記錄等。 第九條 各職能部門將責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量信息及時收集，并確保其完整、準(zhǔn)確、可靠。 第十條 各職能部門對收集到的質(zhì)量信息使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行整理、分析、盡量轉(zhuǎn)換為定性的結(jié)論 性意見。部門能夠解決的，自行解決；不能自行解決，需其他部門解決或由其他部門配 合完成的，要進(jìn)行傳遞。 1、辦公室負(fù)責(zé)將法律、規(guī)章、上級來文、公司會議紀(jì)要、決議、綜合質(zhì)量信息的領(lǐng) 導(dǎo)批示傳遞到相關(guān)部門； 2、營銷管理部負(fù)責(zé)將市場調(diào)研信息，行業(yè)發(fā)展動態(tài)、營銷策劃、顧客投訴、客戶調(diào) 查及與顧客溝通的信息傳遞到設(shè)計(jì)部、工程管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)； 3、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)將項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程技術(shù)服務(wù)中發(fā)生的信息傳遞到工程管理部、營 銷管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)； 4、工程管理部負(fù)責(zé)將工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資信息及承包商的相關(guān)信息傳遞到投資控 制部及主管領(lǐng)導(dǎo)； 4、材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)將物資、設(shè)備采購及供應(yīng)商的相關(guān)信息傳遞到工程管理部、投資 控制部和主管領(lǐng)導(dǎo)； 5、投資控制部負(fù)責(zé)將招標(biāo)、合同、預(yù)算、投資、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門及 主管領(lǐng)導(dǎo)； 6、物業(yè)部負(fù)責(zé)將住戶的意見、要求和投訴信息傳遞到營銷管理部、工程管理部及主 管領(lǐng)導(dǎo)； 7、質(zhì)量工作小組將內(nèi)/外質(zhì)量管理體系審核、管理評審、質(zhì)量管理體系運(yùn)行及糾正/ 預(yù)防措施信息傳遞到相關(guān)部門； 8、緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。 第十一條 質(zhì)量信息傳遞流向和網(wǎng)絡(luò)見質(zhì)量信息傳遞流程圖，需要存檔的按《檔案管理制度》要求整 理歸檔。 第四章 內(nèi)部溝通 第十二條 通過會議、報(bào)告、組織學(xué)習(xí)等各種方式，用“三聯(lián)不僅是一個企業(yè)，而且是一種事業(yè)”的 企業(yè)價值觀統(tǒng)一員工行為，自覺為全面實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而貢獻(xiàn)自己的聰 明才智。 第十三條 教育和促進(jìn)員工之間的相互信任、主動配合、發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，在建造城市這一前無古人 的事業(yè)中充分發(fā)揮個人積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)自我價值，工作業(yè)績得到承認(rèn)和激勵，促 進(jìn)個人發(fā)展。 第十四條 各部門應(yīng)定期召開部門會議或?qū)ｎ}會議，通報(bào)情況、協(xié)調(diào)進(jìn)度、表彰先進(jìn)。 第十五條 部門之間需配合協(xié)調(diào)的可使用《工作聯(lián)系單》直接傳遞，部門之間協(xié)調(diào)解決不了的，可提 交公司例會解決，并由會議主持人報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，直至總經(jīng)理。 第十六條 各種專業(yè)會議，由各職能部門自行組織召開，需發(fā)布的會議紀(jì)要和決議，由辦公室審核 ，主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 第十七條 公司原則上每周召開一次辦公會，由總經(jīng)理確定召開時間和參加人員，辦公室負(fù)責(zé)組織 、記錄和編制紀(jì)要，總經(jīng)理簽發(fā)。 第五章 滿意度調(diào)查 第十八條 內(nèi)部員工滿意度調(diào)查每年組織一次。由人事部門編制調(diào)查方案，設(shè)計(jì)調(diào)查表格。并組織 各職能部門代表對調(diào)查方案、調(diào)查表格進(jìn)行評審。人事部門根據(jù)評審意見修改，報(bào)主管 領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。 第十九條 調(diào)查范圍應(yīng)包括薪酬待遇、培訓(xùn)機(jī)會、工作環(huán)境、自我實(shí)現(xiàn)、安全感及期望等方面。 第二十條 人事部門負(fù)責(zé)印制調(diào)查表格，組織各部門對員工進(jìn)行調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總分析 ，編寫調(diào)查報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理。 第二十一條 主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)總經(jīng)理指示，組織相關(guān)部門針對調(diào)查中存在的問題進(jìn)行原因分析，制定糾 正或改進(jìn)措施，并監(jiān)督實(shí)施，糾正或改進(jìn)措施的實(shí)施情況上報(bào)總經(jīng)理。 第二十二條 顧客滿意度調(diào)查由營銷管理部會同物業(yè)部按《顧客滿意度調(diào)查辦法》進(jìn)行。 第六章 數(shù)據(jù)分析、處理 第二十三條 各責(zé)任部門對所收集的數(shù)據(jù)和信息，采用有效的邏輯分析方法、適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，權(quán)衡 經(jīng)驗(yàn)和直覺，做出定性或定量的結(jié)論，報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施改進(jìn)或糾正/預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析參照《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指南》進(jìn)行。 第二十四條 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇： 1、市場調(diào)研、顧客、員工、供方滿意度測量可采用抽樣調(diào)查； 2、施工過程控制可采用控制圖； 3、物資檢驗(yàn)、分項(xiàng)工程驗(yàn)收可采用統(tǒng)計(jì)抽樣檢驗(yàn)； 4、質(zhì)量分析、質(zhì)量改進(jìn)可采用排列圖、因果圖、對策表。 第二十五條 通過數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定： 1、顧客滿意程度； 2、供方滿意程度； 3、員工滿意程度； 4、過程的趨勢、有效性和效率； 5、質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)的完成情況； 6、供方的評價和選擇； 7、質(zhì)量成本、業(yè)績的水平對比等。 第二十六條 各部門將統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況于每季末前報(bào)質(zhì)量工作小組，由質(zhì)量工作小組每半年檢查一 次，以掌握統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用效果。 第二十七條 需要采取糾正或預(yù)防措施的，按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。以確 保企業(yè)持續(xù)改進(jìn)和不斷創(chuàng)新。 附：《工作聯(lián)系單》 《會議記錄》 質(zhì)量信息傳遞流程圖 FHC.JL.045 工 作 聯(lián) 系 單 |項(xiàng)目名稱： | |聯(lián)系內(nèi)容： | |說明及要求： | | | | | | | | | |發(fā)文單位： |聯(lián)系單位： | |發(fā)文人： 年 月 日 |收文人： 年 月 日 | |回復(fù)內(nèi)容及說明： | | | | | | | | | |回復(fù)單位： |接收單位： | |回復(fù)人： 年 月 日 |接收人： 年 月 日 | （本表一式四份） FHC.JL.046 會 議 記 錄 協(xié)調(diào)會 □ 專題會 □ |會議名稱 | |主持人 | |時間 | | | | | |會 | | |議 | | |議 | | |題 | | |形 成 決 議 |責(zé)任人 |完成時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |與 會 代 表 簽 字 | | | | | | | 附：會議記錄 頁 ----------------------- 營銷管理部 管 委 會 設(shè) 計(jì) 部 材料供應(yīng)部 物 業(yè) 部 辦 公 室 總 經(jīng) 理 管理者代表 投資控制部 質(zhì)量工作小組 工程管理部
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