部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū)
部門(mén)名稱(chēng)：監(jiān)察室 
部門(mén)編號(hào)：
所屬部門(mén)：總經(jīng)理直屬 文件編號(hào)
版  本  號(hào)
頁(yè)       碼

部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖：

部門(mén)職責(zé)：
1、 依照國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，公司制定的規(guī)章制度、政策指令及職能部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)的管理制度等為依據(jù)進(jìn)行監(jiān)察；
2、 對(duì)職能部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)工作績(jī)效、計(jì)劃執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)察；
3、 對(duì)職能部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（含主管會(huì)計(jì)）工作狀況及行為操守進(jìn)行監(jiān)察；
4、 對(duì)職能部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察；
5、 對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期和不定期審計(jì)；
6、 總經(jīng)理(或經(jīng)營(yíng)會(huì))安排的其他工作。

備注：  職能部門(mén)：總部職能部、珠海工廠；
分支機(jī)構(gòu)：上海工廠、分公司、大區(qū)、官需部及各辦事處。

職責(zé)分類(lèi)：

內(nèi)部職責(zé)  （IN）：
1、 提出、完善內(nèi)部管理制度、職責(zé)；
2、 對(duì)監(jiān)察、審計(jì)中提出的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤。

外部職責(zé)  （EX）：

接口職責(zé)  （CO）：
      與職能部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系。