規(guī)章制度（采購部-關(guān)于采購程序的幾項規(guī)定）
|泉州湖心大酒店 規(guī)章制度 | |內(nèi)容：關(guān)于采購程序的幾項規(guī)定 | |部門：采購部 |編號：FD002 | |生效日期： |批準： | |目的： | | | |制度： | |關(guān)于采購程序的幾項規(guī)定 | |一、各部門如需申購食品、物品、必須按照酒店申購程序填寫采購單。 | |二、填寫采購單時，字跡要清晰明了，并要接采購單要求認真填寫，所申購| |的物品、酒水、食品、水果等要注明其名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、品種、數(shù)| |量等。如因填單字跡或項目不明了，部門經(jīng)理簽批后，誤購的物品由部門經(jīng)| |理負責。 | |三、各部門的中購單一定要有部門主管和經(jīng)理的簽批方有效，簽批前部門經(jīng)| |理要確認倉庫貨存量。各部門應與倉庫積極配合，倉庫按酒店規(guī)定做到最低| |存量的備貨，但要確保營業(yè)場所的正常運轉(zhuǎn)。 | |四、所有中購單應提前三天填批好送至采購部。中、西廚的菜單要在每日2 | |0：3 0 PM前填好次日所需購的食品，按單據(jù)一式三聯(lián)：白單送至采購部、 | |綠單送往食品倉庫或驗收員、紅單廚師自留。特制物品必須提前半個月申購| |。營業(yè)部門申購的進口水果需經(jīng)過采購部經(jīng)理簽批后由采購員統(tǒng)一采購。應| |急物品部門經(jīng)理可與采購部經(jīng)理 | |聯(lián)系后，根據(jù)實際情況，給予解決。（進單時間：8：30M－12：00AM。進單| |地點：酒店采購部。 接單負責人：采購部文） | |五、財務和倉庫要根據(jù)采購部提供的與供應商簽訂的合同及合約價辦理入庫| |和核算，入庫核算人要遵守工作職責嚴把入庫關(guān)。如入庫核算人沒按要求入| |庫和核算，導致的失誤由入庫核算人負責。 | |六、開業(yè)至今的訂貨合同如有不妥，請有關(guān)部門書面反饋至總辦和采購部。| |各部門有相應的供應商，歡迎推薦給采購部門。 | |七、采購部門應在規(guī)定的時間內(nèi)，把與供應商簽定的合同及合約價及時送往| |財務部和倉庫驗收處。倉庫驗收員對于沒有價格的食品、物品、只驗收數(shù)量| |，不填寫單價，不簽名，待核定價格后補簽。如采購部門的合約價報送不及| |時，可按原定價驗收入庫，由此產(chǎn)生的問題，由采購部門負責處理。 | |八、對于臨時采購，沒有事先核定價格的采購物品，由采購部經(jīng)理核定價格| |后，在發(fā)票背后簽名確認。倉庫員給予辦理入庫手續(xù)。 | |九、對于沒有采購單或采購申請單，沒有寫明采購的食品物品、允許倉庫驗| |收負辦理入庫手續(xù)。但由此發(fā)生的問題由采購都經(jīng)理負責處理。 | |為保證管業(yè)正常運轉(zhuǎn)，請有關(guān)部門嚴格按上述采購程序的規(guī)定操作。 | | |
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