目標(biāo)指標(biāo)方案控制程序
青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | | |文 件 編 號 |JFQ.P-O.04 |修 改 狀 態(tài) |0 | |目 標(biāo) 指 標(biāo) 方 案 控 制 程 序 |頁 數(shù) |1 / 3 | 1 目的 對公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新 和改進(jìn)等活動進(jìn)行了規(guī)定，確保有序?qū)崿F(xiàn)公司方針。 2 適用范圍 本程序?qū)局|(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、實施、驗 證、更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行了明文規(guī)定。 3 職責(zé) 3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織規(guī)劃公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案。 3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公司之質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。 3.3 管理者代表負(fù)責(zé)審批管理方案。 3.4 各部門／人員負(fù)責(zé)實施管理方案，以實現(xiàn)策劃之環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。 3.5 工藝科負(fù)責(zé)驗證環(huán)境方案實施效果。 3.6 人事科負(fù)責(zé)驗證職業(yè)健康安全方案實施效果。 3.7 管理者代表適時組織對質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案之更新、改 進(jìn)。 4 定義（略） 5 運作流程 5.1 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃制定遵循原則。 管理者代表在組織規(guī)劃修訂質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案時， 應(yīng)遵循以下原則： a、以方針為框架和規(guī)劃原則，體現(xiàn)和支持方針； b、力爭最大定量化，若目標(biāo)不能定量，則用指標(biāo)予以支持； c、具有可行性，經(jīng)過一定時期努力可實現(xiàn)； d、所有環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)均有管理方案予以支持； e、考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； f、相關(guān)方的關(guān)注焦點和觀點； |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.P-O.04 |修 改 狀 態(tài) |0 | | 目 標(biāo) 指 標(biāo) 方 案 控 制 程 序 |頁 數(shù) |2 / 3 | g、包括對質(zhì)量改進(jìn)、預(yù)防污染、健康保證的承諾； 5.2 目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、修訂時機。 如下時機，應(yīng)規(guī)劃修訂目標(biāo)、指標(biāo)、方案： a、方針首次制定，管理者代表應(yīng)組織規(guī)劃目標(biāo)、指標(biāo)、方案； b、方針修訂更新，管理者代表應(yīng)重新組織規(guī)劃目標(biāo)、指標(biāo)、方案； c、管理者代表每年一次(一般為管理評審后)，應(yīng)組織各部門／人員對目標(biāo)、指標(biāo)、 方案系統(tǒng)修訂一次； d、總經(jīng)理認(rèn)為需要時，管理者代表應(yīng)組織更新部分目標(biāo)、指標(biāo)、方案； e、識別、變更重要環(huán)境因素或重大危險源時，應(yīng)規(guī)劃修訂目標(biāo)、指標(biāo)、方案； 5.3 目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、確定流程。 5.3.1 管理者代表組織各相關(guān)職能部門／人員依據(jù)公司確定之方針，規(guī)劃出目標(biāo)、指標(biāo)及管理 方案。 5.3.2 管理者代表組織ISO小組整理形成《質(zhì)量目標(biāo)考核表》、《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽 表》、《職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》并進(jìn)行審核。 5.3.3 管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： a、規(guī)定公司的每一有關(guān)職能和層次在方案中的職責(zé)； b、方案實施的方法； c、方案開展的時間安排； 5.3.4 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)通過，即可予以實施。 5.3.5 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》報 秘書科存檔。 5.4 目標(biāo)、指標(biāo)、方案實施績效驗證。 5.4.1 管理評審召開前或方案實施完畢，工藝科、人事科(必要時管理者代表協(xié)助)負(fù)責(zé)驗 證方案實施績效并填制相應(yīng)《環(huán)境及職業(yè)健康安全方案實施表》相關(guān)欄目內(nèi)容，驗證 內(nèi)容包括： | 青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.P-O.04 |修 改 狀 態(tài) |0 | | 目 標(biāo) 指 標(biāo) 方 案 控 制 程 序 |頁 數(shù) |3 / 3 | a、方案是否有效展開； b、方案實施結(jié)果數(shù)據(jù)； c、方案實施績效是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。 5.4.2 經(jīng)驗證無效或效果不理想，管理者代表應(yīng)予重新立案，并依據(jù)本程序5.3執(zhí)行。 5.4.3 經(jīng)驗證達(dá)到預(yù)期效果，則應(yīng)提交下一次管理評審。 5.5 糾正與預(yù)防。 若發(fā)生5.4.2所闡述情形，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任部門依據(jù)《糾正與預(yù)防控制程 序》采取相應(yīng)糾正與預(yù)防措施。 5.6 目標(biāo)、指標(biāo)適宜性評估。 5.6.1 管理者代表依據(jù)《質(zhì)量目標(biāo)考核表》、《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》、《職業(yè)健 康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》、其他相關(guān)信息，編制并形成《目標(biāo)、指標(biāo)及管 理方案適宜性、有效性分析報告》(無固定格式)。 5.6.2 《質(zhì)量目標(biāo)考核表》、《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標(biāo)、指 標(biāo)及管理方案一覽表》提交管理評審。 5.7 記錄的管理。 記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 6 相關(guān)支持文件 6.1 《糾正與預(yù)防控制程序》 6.2 《記錄控制程序》 7 記錄 7.1 《質(zhì)量目標(biāo)考核表》 7.2 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》 7.3 《職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》 7.3 《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案適宜性、有效性分析報告》
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