生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序JFQ.QP-O.07
|青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.07 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 |頁(yè) 數(shù) | 1 / 7 | |序 | | | 1 目的 為了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中影響質(zhì)量的環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行控制，確保在受控條件下進(jìn) 行生產(chǎn)和服務(wù)提供，公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 2 范圍 本程序規(guī)定了精制一水檸檬酸、精制無(wú)水檸檬酸、精制檸檬酸鈉和蘋(píng)果酸鈉等產(chǎn)品生 產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的策劃和實(shí)施。 3. 職責(zé) 1. 與生產(chǎn)提供有關(guān)過(guò)程的策劃及控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 3.2 與服務(wù)提供有關(guān)過(guò)程的策劃及控制由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 4 程序要求 1. 生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃 1. 生產(chǎn)部會(huì)同品保部、工程部、營(yíng)業(yè)部對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程的受控條件進(jìn)行策劃。 2. 營(yíng)業(yè)部會(huì)同品保部對(duì)服務(wù)提供過(guò)程應(yīng)有的受控條件進(jìn)行策劃。 3. 生產(chǎn)和服務(wù)提供的受控條件包括： a. 確定并得到生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程關(guān)于產(chǎn)品特性的表述； b. 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。 c. 生產(chǎn)過(guò)程控制，包括：生產(chǎn)計(jì)劃的制定，操作人員的要求，工藝操作控制，原材料 的管理，生產(chǎn)環(huán)境控制，安全控制等。 d. 使用適宜的設(shè)備； e. 確定、獲得和使用必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置； f. 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； g. 產(chǎn)品的交付以及交付后的活動(dòng)。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.07 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 |頁(yè) 數(shù) | 2 / 7 | |序 | | | 4.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 4.2.1 產(chǎn)品特性的確定 品保部根據(jù)公司產(chǎn)品要求，顧客對(duì)產(chǎn)品的要求以及公司實(shí)際情況，確定產(chǎn)品特性， 并將有關(guān)產(chǎn)品特性的信息（如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)規(guī)程等）書(shū)面?zhèn)鬟f至職能部 門(mén)。 4.2.2 服務(wù)特性的確定 營(yíng)業(yè)部根據(jù)公司質(zhì)量方針，顧客要求，確定服務(wù)提供過(guò)程的服務(wù)特性。 4.2.3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定 4.2.3.1 工藝管理科是作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草、制定、監(jiān)督和管理的主要承擔(dān)部門(mén)。 4.2.3.2 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了溶解過(guò)濾、濃縮（冷卻）結(jié)晶、離心干燥和計(jì)量包裝4 個(gè)崗位操作的基本要求，包括對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中操作基本步驟、工藝條件、設(shè)備使用 、生產(chǎn)環(huán)境和人身安全作出明確的規(guī)定。 4.2.3.3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)生產(chǎn)部主管審核、部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.3.4 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)科具體執(zhí)行，工藝管理科監(jiān)督指導(dǎo)。 4.2.4 生產(chǎn)計(jì)劃的制定 4.2.4.1 生產(chǎn)計(jì)劃包括無(wú)水檸檬酸、一水檸檬酸、檸檬酸鈉和蘋(píng)果酸鈉等產(chǎn)品的品種、批 次、數(shù)量、包裝形式及時(shí)間安排等。 4.2.4.2 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶需求及市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析將產(chǎn)品數(shù)量、種類、定貨時(shí)間等情況 通知生產(chǎn)管理科，由生產(chǎn)管理科結(jié)合物流科成品在庫(kù)情況以及生 產(chǎn)部的實(shí)際生產(chǎn)情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審閱后，報(bào)請(qǐng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理審 核批準(zhǔn)。 4.2.4.3 當(dāng)銷(xiāo)售計(jì)劃變動(dòng)，由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人通知生產(chǎn)管理科，生產(chǎn)管理科及時(shí)作出更改， 生產(chǎn)科將根據(jù)計(jì)劃作出調(diào)整。受生產(chǎn)條件的限制生產(chǎn)不能按計(jì)劃進(jìn)行時(shí)，由生產(chǎn) 科 通知生產(chǎn)管理科，生產(chǎn)管理科將具體情況通知營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理根據(jù)合同 、 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.07 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 |頁(yè) 數(shù) | 3 / 7 | |序 | | | 市場(chǎng)情況并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際決定是否更改計(jì)劃。生產(chǎn)管理科一旦得到營(yíng)業(yè)部經(jīng)理的 更改允許，馬上對(duì)計(jì)劃作出調(diào)整。審批程序同4.2.3.2條。 4.2.4.4 生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)科具體實(shí)施，生產(chǎn)管理科通過(guò)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》、周報(bào)、月報(bào)等形式進(jìn) 行監(jiān)督。當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離計(jì)劃的趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)科，生產(chǎn)科將及時(shí)作出相應(yīng) 調(diào)整。 4.2.5 操作人員的要求 4.2.5.1 生產(chǎn)操作人員應(yīng)了解整個(gè)生產(chǎn)的基本工藝，熟悉所在崗位的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作 方法、安全衛(wèi)生職責(zé)、與上下崗位銜接的程序等。 4.2.5.2 過(guò)程分析人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)基本工藝，熟悉過(guò)程控制的所有項(xiàng)目，明確控制項(xiàng)目的 作用和目的。確保分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，以有效指導(dǎo)生產(chǎn)。 4.2.5.3 為達(dá)到上述要求，生產(chǎn)部應(yīng)按照《人力資源控制程序》的規(guī)定組織崗位人員進(jìn)行培 訓(xùn)。 4.2.6 工藝操作控制 4.2.6.1 生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照《一水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《無(wú)水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 、《二水 檸檬酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《三水蘋(píng)果酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行操作。 4.2.6.2 工藝管理科按照《工藝管理科三班工作明細(xì)》、《工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容》及《工藝 指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)》的要求和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，涉及的實(shí)驗(yàn)方法根據(jù)各種 產(chǎn)品相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 4.2.6.3 在水、電、氣使用上，應(yīng)按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定與公用系統(tǒng)科保持密切聯(lián)系。 4.2.6.4 產(chǎn)品的包裝要求由營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售科根據(jù)客戶不同時(shí)期的要求制定，制定的包裝要求 報(bào)請(qǐng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，銷(xiāo)售科應(yīng)明確規(guī)定并及時(shí)通知生產(chǎn)部各種產(chǎn)品不同 時(shí)期的包裝形式及包裝要求。產(chǎn)品包裝使用的磅秤由工藝管理科檢查員負(fù)責(zé)校正 ， |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.07 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 |頁(yè) 數(shù) | 4 / 7 | |序 | | | 工藝管理科負(fù)責(zé)中間控制中使用的分析儀器達(dá)到要求的精度。 4.2.6.5 包裝崗位人員根據(jù)計(jì)劃要求、結(jié)合中控分析數(shù)據(jù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝標(biāo)識(shí)，質(zhì)量檢查 員實(shí)施監(jiān)督，生產(chǎn)管理科輔助監(jiān)督。特殊放行的原料由物流科負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)科 溶解脫色崗位在工藝管理科的指導(dǎo)下使用。 4.2.6.6 包裝完畢的產(chǎn)品由包裝人員運(yùn)送到成品庫(kù)，放到規(guī)定場(chǎng)所，包裝人員應(yīng)保證產(chǎn)品 包裝完好整潔，擺放整齊。 4.2.6.7 按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)出的不合格品進(jìn)行控制和處理。 4.2.6.8 崗位人員應(yīng)采取有效措施，將泄露或排放降到最低，能回收的固體、溶液或晶漿 應(yīng)盡快投入相應(yīng)的溶解罐或母液罐，避免原材料及水、電、氣的浪費(fèi)。 4.2.6.9 工廠廢水處理和監(jiān)測(cè)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)如有不明確是否會(huì)對(duì)廢水處理系統(tǒng) 造成損害或者需采取特殊處理措施的廢水或廢液排放時(shí)需提前書(shū)面通知生產(chǎn)部。 相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)非正?，F(xiàn)象時(shí)，要及時(shí)匯報(bào)并采取相應(yīng)措施。 4.2.6.10 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)重大責(zé)任事故時(shí)，按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》進(jìn)行處 理。 4.2.7 生產(chǎn)提供過(guò)程必須使用能夠滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備。 4.2.7.1 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)提供過(guò)程使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的選購(gòu)，保養(yǎng)，維修等活動(dòng)執(zhí) 行《設(shè)備管理控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 4.2.7.2 生產(chǎn)提供過(guò)程使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須滿足規(guī)定的測(cè)量范圍的要求，按照《測(cè) 量和監(jiān)控裝置控制程序》執(zhí)行。 4.2.7.3 生產(chǎn)提供過(guò)程中使用的檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的選購(gòu)，保養(yǎng)，檢驗(yàn)和維修等由生 產(chǎn)部工藝管理科負(fù)責(zé)。 4.2.7.4 生產(chǎn)部每次大修前將生產(chǎn)維護(hù)維修計(jì)劃交給工程部，工程部和生產(chǎn)部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.07 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 |頁(yè) 數(shù) | 5 / 7 | |序 | | | 討論逐條落實(shí)，由工程部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施。 4.2.8 原材料的管理 4.2.8.1 營(yíng)業(yè)部資材科負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)，物流科負(fù)責(zé)原材料的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)。 4.2.8.2 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)原材料的接納和入庫(kù)后的管理，并根據(jù)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》的內(nèi)容 每天統(tǒng)計(jì)各種原材料的使用情況。 4.2.8.3 根據(jù)原材料的在庫(kù)情況，生產(chǎn)管理科按照《生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序》的相關(guān)規(guī)定 向營(yíng)業(yè)部提出采購(gòu)計(jì)劃。 4.2.9 生產(chǎn)環(huán)境控制 4.2.9.1 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣和垃圾由崗位人員及時(shí)送到垃圾房。 4.2.9.2 崗位人員應(yīng)保持良好的環(huán)境衛(wèi)生，現(xiàn)場(chǎng)器具設(shè)備保持整齊、清潔、便利的狀態(tài)。 4.2.10 安全控制 4.2.10.1 生產(chǎn)人員應(yīng)穿戴指定的防護(hù)用品。 4.2.10.2 生產(chǎn)人員應(yīng)安全使用水、電、氣和設(shè)備，注意維護(hù)個(gè)人及他人的人身安全。 4.2.10.3 班長(zhǎng)及班長(zhǎng)以上負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)安全監(jiān)護(hù)。 4.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 4.3.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)以及工序過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性按《生產(chǎn)標(biāo)識(shí)辦 法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4.3.2 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí) 4.3.2.1 庫(kù)存原料及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)由物流科實(shí)施。 4.3.2.2 生產(chǎn)領(lǐng)用原料及中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施和保持。 4.4 產(chǎn)品交付以及交付后的活動(dòng) 4.4.1 產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、最終產(chǎn)品的防護(hù)，由物流科控制。產(chǎn)品由車(chē)間到成品庫(kù)的搬運(yùn) ， |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.07 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 |頁(yè) 數(shù) | 6 / 7 | |序 | | | 公司內(nèi)生產(chǎn)用原料、未入成品庫(kù)的產(chǎn)品的貯存和防護(hù)、產(chǎn)品的包裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控 制。 4.4.2 產(chǎn)品的交付由物流科負(fù)責(zé)，物流人員交付產(chǎn)品時(shí)，必須接到品保部的成品檢驗(yàn)單后 確保產(chǎn)品符合要求才能進(jìn)行交付。營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售科應(yīng)明確交付的具體要求并及時(shí)通知 物流科。 4.4.3 營(yíng)業(yè)部對(duì)于服務(wù)質(zhì)量按照《顧客滿意測(cè)量控制程序》要求進(jìn)行。 4.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程產(chǎn)生的記錄，按《文件控制程序》的要求由產(chǎn)生部門(mén)保存。 5 相關(guān)文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《人力資源控制程序》 5.3 《設(shè)備管理程序》 5.4 《生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序》 5.5 《物資管理控制程序》 5.6 《顧客滿意測(cè)量控制程序》 5.7 《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》 5.8 《二水檸檬酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 5.9 《一水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 5.10 《無(wú)水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 5.11 《蘋(píng)果酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 5.12 《工藝指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)》 5.13 《工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容》 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.07 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 控 制 程 |頁(yè) 數(shù) | 7 / 7 | |序 | | | 5.14 《生產(chǎn)部考核辦法》 5.15 《生產(chǎn)部衛(wèi)生管理制度》 5.16 《生產(chǎn)部紀(jì)律管理制度》 5.17 《生產(chǎn)部交接班制度》 5.18 《生產(chǎn)標(biāo)識(shí)辦法》 5.19 《工藝管理科三班工作明細(xì)》 6 記錄
生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序JFQ.QP-O.07