環(huán)境手冊(cè)
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 STANDARD SUCCESS GROUPS LIMITED 環(huán) 境 手 冊(cè) |文件編號(hào) | | | |SS-EMS-01-001 | |版 本 | | | |B | |生效日期 | | | |2005/4/15 | |總 頁(yè) 數(shù) | | | |24（含封面） | |持 有 人 | | | | | | | | |受控狀態(tài) | | |編 制 | |審 核 | |審 批 | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |1/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |01 | | | |01、頒 布 令 | | | |《環(huán)境手冊(cè)》（B版）于2005年12月2日正式頒布生效。 | | | |《環(huán)境手冊(cè)》是本公司推行ISO14001:2004環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，概括介紹 | |了本公司的發(fā)展歷程和環(huán)境管理體系的總體要求和框架結(jié)構(gòu)。 | | | |《環(huán)境手冊(cè)》適用于本公司所有和環(huán)境管理體系相關(guān)的工作，明確表述了最高管理| |層對(duì)環(huán)境管理體系及環(huán)境管理工作的總體原則和方針。望各部門(mén)、各責(zé)任部門(mén)自| |文件生效之日起嚴(yán)格遵照實(shí)施。 | | | | | | | | | | | |批準(zhǔn)：______________ | |莊 志 剛 | |董事總經(jīng)理 | |2005年4月15日 | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |2/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |02 | |02、目 錄： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |3/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |03 | |03、 公 司 簡(jiǎn) 介 | |03-1 公司基本情況 | |公司名稱：標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 | |地 址：香港柴灣康民街2號(hào)康民工業(yè)中心15樓1501室 | |廣東東莞清溪鎮(zhèn)九鄉(xiāng)管理區(qū) | |工廠建筑面積： 一座二層高的辦公樓，一座三層高的工業(yè)樓宇，共計(jì)12萬(wàn)平方英尺 | |。 | | | |主要產(chǎn)品 | |本公司主要產(chǎn)品為電源變壓器，充電器、開(kāi)關(guān)電源等產(chǎn)品，供應(yīng)音響、 | |電話機(jī)、燈飾、電動(dòng)玩具、家用電器等配套使用。 | |產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界各地。大部分產(chǎn)品均通過(guò)了入口國(guó)家的安全認(rèn)可，如：UL、CSA、SAA、| |GS （VDE，TUV，LGA，KEMA）、CUL、ENEC、EMC、3C、NORDIC、BS、KEMA-KEUR、等 | |。 | |主要生產(chǎn)工序和原料 | |主要生產(chǎn)工序：繞線、包扎、裝配、超聲波焊接、塑膠熱合、波峰焊接、高壓測(cè)試、| |功能測(cè)試。 | |主要原料：漆包線、矽鋼片、塑膠外殼。 | |生產(chǎn)工藝流程詳見(jiàn)附件二。 | |環(huán)境管理體系 | |為保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，本公司于2000年獲得了香港品質(zhì)保證局（HKQAA）頒發(fā) | |的ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。為了持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，公司在2004年底成功換| |版于2005年4月順利獲得了香港品質(zhì)保證局（HKQAA）頒發(fā)的ISO14001：2004環(huán)境管理| |體系認(rèn)證 | |質(zhì)量體系 | |本公司分別于1996年、2002年獲得了香港品質(zhì)保證局（HKQAA）頒發(fā)的ISO9002/1994 | |與ISO9001/2000質(zhì)量體系認(rèn)證。為了證實(shí)集團(tuán)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用| |法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司依據(jù)ISO9001/2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管| |理體系要求，通過(guò)體系的有效運(yùn)用而達(dá)到顧客滿意。 | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |4/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |04 | | | |04、手冊(cè)的使用與控制 | |編制、審批、發(fā)行與更改 | |《環(huán)境手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)行與更改均按照《環(huán)境管理體系文件控制程序》執(zhí)行。 | |非受控副本 | |手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種。 | |經(jīng)董事總經(jīng)理批準(zhǔn)，可向公司外部發(fā)放非受控副本。 | |非受控副本不再進(jìn)行更改控制。 | |受控副本按照《環(huán)境管理體系文件控制程序》執(zhí)行。 | |換版 | |《環(huán)境手冊(cè)》在下列情況下?lián)Q版： | |文件修改超過(guò)5次； | |依據(jù)的ISO14001標(biāo)準(zhǔn)換版； | |內(nèi)外部條件、組織結(jié)構(gòu)、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生重大改變時(shí)； | |經(jīng)管理代表提出或管理評(píng)審會(huì)議決定更改時(shí)。 | |董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |5/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |05 | |05、對(duì) 照 表（1）-HK | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |6/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |05 | |05、對(duì) 照 表-（2）工廠 | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |7/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-1 | |4 環(huán)境管理體系要求 | |4.1 總 要 求 | |4-1-1 | |本公司依據(jù)ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求，建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)環(huán)境管理系 | |統(tǒng)，指導(dǎo)本公司的環(huán)境管理工作。 | |本公司實(shí)施ISO14001：2004環(huán)境管理體系的范圍覆蓋標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司香港總部 | |和大陸公司區(qū)域內(nèi)所有活動(dòng)的環(huán)境控制，包括生活、生產(chǎn)所有產(chǎn)品及生產(chǎn)工序流程中 | |的環(huán)境控制。 | |本公司依據(jù)ISO14001：2004環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)，建立了完整的環(huán)境管理體系，并通過(guò)適當(dāng) | |方法，保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 | |本環(huán)境手冊(cè)包含了公司最高管理層對(duì)環(huán)境工作的總體要求，表達(dá)了最高管理層對(duì)推 | |行ISO14001：2004環(huán)境管理體系，保護(hù)環(huán)境的承諾。 | |本公司各階層、各職能部門(mén)都必須了解、貫徹、實(shí)施ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律 | |法規(guī)及本手冊(cè)的要求，全力做好環(huán)境保護(hù)工作。 | |本公司注重持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防污染，追求社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的完美統(tǒng)一。 | |環(huán)境管理體系的建立與保持，根據(jù)“規(guī)劃、實(shí)施、檢查、評(píng)審”之動(dòng)態(tài)循環(huán)過(guò)程。 | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |8/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-2 | |4.2環(huán)境方針 | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 | |環(huán) 境 方 針 | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司為港商獨(dú)資的生產(chǎn)電源變壓器的專業(yè)制造廠。本公司除不斷追| |求制造技術(shù)、生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的提升外，同時(shí)深刻認(rèn)識(shí)到企業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)中應(yīng)承擔(dān)| |的環(huán)保責(zé)任。為預(yù)防、降低污染，更好地保護(hù)環(huán)境，本公司建立并保持ISO14001：20| |04環(huán)境管理系統(tǒng)，所有為本公司工作及服務(wù)的人員均要維護(hù)本環(huán)境管理體系、遵守法| |律、倡導(dǎo)本公司的環(huán)境方針政策。同時(shí)，作為公司的最高管理層，我們鄭重承諾： | |在公司的總體生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)中，貫徹預(yù)防污染和持續(xù)改進(jìn)的原則。 | |遵守法律、法規(guī)和相關(guān)環(huán)保要求。 | |加強(qiáng)內(nèi)外溝通，提高環(huán)保意識(shí)。 | |設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)，不斷改善環(huán)境績(jī)效，主要包括： | |治理污染，滿足法律法規(guī)要求。 | |采取措施，預(yù)防事故或污染的發(fā)生。 | |節(jié)約資源，減少浪費(fèi)。 | |本公司根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)特性，設(shè)計(jì)并實(shí)施環(huán)境管理體系，定期評(píng)估目標(biāo)和指標(biāo)，并充| |分考慮相關(guān)方要求，向社會(huì)各方公開(kāi)環(huán)境方針與政策，以追求經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的| |協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 | | | | | | | | | |董事總經(jīng)理：___________ | |莊 志 剛 | |2005年4月15日 | | | | | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |9/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-3 | |4．3 策劃 | |4.3.1 環(huán)境因素 | |4-3-1-1 本公司制訂相應(yīng)的程序文件，以識(shí)別和控制有關(guān)的環(huán)境因素。 | |4-3-1-2 環(huán)境因素的識(shí)別。 | |環(huán)境因素應(yīng)具備如下特征： | |在本公司區(qū)域內(nèi)所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，還| |應(yīng)該考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。 | |對(duì)環(huán)境有影響、重大影響或潛在重大影響。 | |環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)主要考慮： | |環(huán)境管理體系覆蓋的范圍內(nèi)所有的活動(dòng) | |還該考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。 | |法律、法規(guī)要求。 | |重大環(huán)境因素的確定。 | |環(huán)境因素的識(shí)別要齊全，環(huán)境因素輕重影響判別要準(zhǔn)確。 | |對(duì)以往事件的調(diào)查和反饋。 | |相關(guān)方與合同方的要求。 | |公司指定管理代表統(tǒng)籌各部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別工作，定期檢查對(duì)環(huán)境的有利或不利影| |響。 | |公司針對(duì)那些對(duì)環(huán)境有重大影響或潛在重大影響的環(huán)境因素（重大環(huán)境因素）制 | |訂相應(yīng)的控制目標(biāo)和指標(biāo)加以控制。 | |重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)應(yīng)考慮環(huán)境方面和經(jīng)營(yíng)方面的特性，如： | |環(huán)境影響的規(guī)模。 | |法律法規(guī)要求。 | |環(huán)境影響的嚴(yán)重程度。 | |發(fā)生的頻率、持續(xù)的時(shí)間。 | |改變環(huán)境影響的費(fèi)用。 | |相關(guān)方的關(guān)注等。 | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |10/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-3 | |4-3-1-6 為環(huán)境因素和重大環(huán)境因素建立一覽表。 | |4-3-1-7 本公司定期評(píng)估和更新與環(huán)境因素和重大環(huán)境因素相關(guān)的資料和信息。 | |相關(guān)文件：《環(huán)境及重大環(huán)境因素控制程序》 | |4.3.2法律法規(guī)與其他要求 | |本公司建立并保持有關(guān)程序，以確定適用于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的法律法 | |規(guī)和其他要求。 | |適用的法律法規(guī)將列入適用法律法規(guī)和其他要求清單。 | |公司指定管理代表專門(mén)負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的收集和管理工作，并采取適當(dāng)方式 | |保證法律法規(guī)的有效性。如：訂閱專業(yè)刊物、上網(wǎng)查詢、與政府環(huán)保部門(mén)保持聯(lián)系， | |建立及時(shí)溝通的渠道等。 | |公司責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)定期評(píng)估或聘請(qǐng)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)估法律法規(guī)和其他要求的適用性及 | |執(zhí)行績(jī)效，并保存記錄。 | |相關(guān)文件：《環(huán)保法規(guī)及其他要求控制程序》 | |4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)和方案 | |本公司針對(duì)各層次和職能部門(mén)建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)系統(tǒng)，以明確環(huán)境管理方向，評(píng)估 | |環(huán)境改善績(jī)效。 | |目標(biāo)和指標(biāo)的制定，應(yīng)考慮以下因素： | |法律、法規(guī)要求。 | |重大環(huán)境因素。 | |可選技術(shù)方案。 | |財(cái)務(wù)狀況。 | |運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。 | |相關(guān)方觀點(diǎn)。 | |目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包含預(yù)防污染的承諾。 | |目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具體，層次清晰，可行時(shí)，應(yīng)予以量化。 | |目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件，并經(jīng)管理層批準(zhǔn)后實(shí)施。 | |目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)定期檢討、修訂。 | |參考文件：《環(huán)境管理目標(biāo)及方案管理規(guī)定》 | |《環(huán)境管理目標(biāo)及方案》 | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |11/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-3 | |4-3-3-8 環(huán)境管理方案 | |4-3-3-8-1 為保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，需制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案。 | |4-3-3-8-2 環(huán)境管理方案中至少應(yīng)包括： | |為達(dá)成目標(biāo)和指標(biāo)所需的相關(guān)部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。 | |達(dá)成目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間。 | |達(dá)成目標(biāo)和指標(biāo)的財(cái)務(wù)支援。 | |達(dá)成目標(biāo)和指標(biāo)的基本途徑。 | |4-3-3-8-3 環(huán)境管理方案需經(jīng)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理審核，董事總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 | |4-3-3-8-4 環(huán)境管理方案應(yīng)定期評(píng)審，以評(píng)估和追蹤執(zhí)行效果。 | |4-3-3-8-5 當(dāng)有新的開(kāi)發(fā)或修改情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂環(huán)境管理方案。 | |4-3-3-8-6 參考文件：《環(huán)境管理目標(biāo)及方案管理規(guī)定》 | |《環(huán)境管理目標(biāo)及方案》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |12/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-4 | |4.4實(shí)施與運(yùn)行 | |4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 | |為保證環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，本公司明確規(guī)定了各部門(mén)在環(huán)境保護(hù)工作方面的 | |作用、職責(zé)和權(quán)限 | |具體組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置參見(jiàn)本手冊(cè)附件一：公司組織結(jié)構(gòu)圖。 | |各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限與ISO14000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照參見(jiàn)本手冊(cè)05章節(jié)。 | |本公司承諾為推行環(huán)境管理體系提供必要的資源，主要包括： | |人力資源。 | |技術(shù)和專項(xiàng)技能。 | |財(cái)力資源等。 | |本公司指定專門(mén)的管理代表，除其他職責(zé)外，其還負(fù)責(zé)： | |按本標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持環(huán)境管理體系。 | |向最高管理層報(bào)告環(huán)境管理體系情況，并作為評(píng)審、改進(jìn)依據(jù)。 | |各部門(mén)的具體職責(zé)如下： | |董事總經(jīng)理 | |批準(zhǔn)公司的《環(huán)境方針》和《環(huán)境手冊(cè)》。 | |為公司環(huán)境管理體系的建立提供人力、技術(shù)、財(cái)務(wù)及專業(yè)等各項(xiàng)資源。 | |委任公司環(huán)境管理代表。 | |主持環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議。 | |負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審批。 | |營(yíng)運(yùn)經(jīng)理 | |審核公司環(huán)境方針和環(huán)境手冊(cè)，報(bào)董事總經(jīng)理批準(zhǔn)。 | |負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審核。 | |全面負(fù)責(zé)大陸工廠環(huán)境管理體系的建立和維護(hù)工作。 | |管理代表 | |公司根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)立HK和工廠兩個(gè)管理代表，代表最高管理層，分別負(fù)責(zé)所屬范 | |圍的環(huán)境管理體系的建立和維護(hù)工作。 | |草擬環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。 | |重大環(huán)境因素的確定和控制。 | |審核環(huán)境管理方案。 | |所有與環(huán)境管理體系相關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。 | |法律法規(guī)及相關(guān)要求的收集與管理。 | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |13/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-4 | | | |內(nèi)外部環(huán)境信息的溝通和交流 。 | |環(huán)境培訓(xùn)與教育，并配合供應(yīng)商的評(píng)估、培訓(xùn)與管理。 | |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。 | |協(xié)助董事總經(jīng)理組織管理評(píng)審會(huì)議。 | |營(yíng)業(yè)部 | |負(fù)責(zé)與公司客戶就環(huán)境要求和環(huán)境管理方面的溝通工作。 | |負(fù)責(zé)將相關(guān)要求分析、登記并傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)。 | |負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素控制。 | |采購(gòu)部 | |負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的評(píng)估和管理。 | |負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就環(huán)境管理和環(huán)境要求等信息的溝通和處理。 | |負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的控制。 | |人力資源部 | |負(fù)責(zé)全公司的衛(wèi)生與安全，提高環(huán)境績(jī)效。 | |負(fù)責(zé)管理方案的實(shí)施與監(jiān)督，并及時(shí)報(bào)告最高管理層。 | |綜合全公司的廢水、廢氣及廢棄物的防治工作。 | |負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系相關(guān)培訓(xùn)工作。 | |負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的控制。 | |生產(chǎn)部 | |生產(chǎn)安排與監(jiān)控。 | |生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)化與制程管制。 | |生產(chǎn)過(guò)程中的污染防治。 | |污染防治設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)。 | |負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的控制。 | |工程部 | |產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)與支持。 | |配合環(huán)保法律法規(guī)修訂相關(guān)設(shè)計(jì)。 | |新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)的環(huán)保要求 | |機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)與維護(hù)。 | |環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的校正與管理。 | |新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)相關(guān)環(huán)境因素識(shí)別。 | |負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的控制。 | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |14/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-4 | |品管部 | |部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別、控制。 | |不合格品的處理。 | |負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的控制。 | |PMC部 | |物料和化學(xué)品的出入料和儲(chǔ)存管理。 | |可回收再利用的廢棄物儲(chǔ)存清除管理。 | |負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的控制。 | |成本控制部 | |負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素控制。 | |與環(huán)境管理相關(guān)的成本核算與分析。 | |參與其他與環(huán)境管理體系相關(guān)的工作。 | |文控中心 | |公司根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)立文件控制中心，負(fù)責(zé)所屬范圍的環(huán)境管理體系文件的管理工 | |作。 | |負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的管理工作。 | |負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的控制。 | | | |4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí) | |4-4-2-1 公司應(yīng)明確規(guī)定本公司相關(guān)人員對(duì)環(huán)境管理體系和環(huán)境保護(hù)知識(shí)等方面的培 | |訓(xùn)需求；凡是代表本公司從事與重大環(huán)境因素相關(guān)的承辦商、供應(yīng)商或臨時(shí)工，在開(kāi) | |展工作之前，必須出具書(shū)面資料，以便證明接受了必要的教育、培訓(xùn)，或具有所需的 | |經(jīng)驗(yàn)，以確保勝任本職工作。 | |4-4-2-2 應(yīng)確保每一職能和層次都意識(shí)到： | |環(huán)境方針、程序和要求的重要性。 | |工作中實(shí)際和潛在的重大影響。 | |個(gè)人工作改進(jìn)和環(huán)境效益。 | |具體的作用和職責(zé)，包括應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備。 | |偏離規(guī)定程序后的潛在后果。 | |對(duì)從事具備重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)模? | |教育 | |培訓(xùn) | |工作經(jīng)驗(yàn) | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |15/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-4 | | | |參考文件：《培訓(xùn)控制程序》 | |信息交流 | |本公司應(yīng)就環(huán)境管理體系的信息交流渠道和方式建立書(shū)面文件。 | |其主要作用為： | |公司內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息交流。 | |外部相關(guān)方信息的接收、成文和答復(fù)。 | |對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理應(yīng)加以記錄。 | |參考文件：《信息交流控制程序》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |16/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-4 | |4.4.4文 件 | |4-4-4-1本公司按要求建立環(huán)境管理體系文件，其內(nèi)容應(yīng)包括： | |環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； | |對(duì)環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述； | |對(duì)環(huán)境管理體系的主要要素及其相互作用的描述，相關(guān)文件的查詢途徑； | |本體系要求的文件，包括記錄； | |本公司為確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記| |錄。 | |4.4.5文件控制 | |本公司確保通過(guò)對(duì)環(huán)境管理體系文件的管理保證體系的有效實(shí)施和維護(hù)。 | |公司指定專門(mén)的負(fù)責(zé)部門(mén)——文件控制中心，負(fù)責(zé)文件的管理工作。 | |環(huán)境管理體系文件的控制主要包括： | |文件應(yīng)便于查找。 | |定期評(píng)審，修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)適宜性。 | |確保對(duì)文件的修改和先行修改狀態(tài)作出標(biāo)識(shí)。 | |環(huán)境管理體系運(yùn)行的關(guān)鍵崗位應(yīng)使用文件的有效版本。 | |確保對(duì)策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所需的外部文件作出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以控制； | |失效文件應(yīng)及時(shí)收回以防止誤用。 | |如果需保留失效文件應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)。 | |所有文件應(yīng)字跡清楚，并注明生效（修訂）日期。 | |文件應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，在保存期內(nèi)妥善保管。 | |參考文件：《環(huán)境管理體系文件控制程序》 | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |17/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-4 | |4.4.6運(yùn) 行 控 制 | |本公司進(jìn)行分析和規(guī)劃，以確定那些和重大環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)。 | |對(duì)這些運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行控制，以確保其在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。 | |控制方式和內(nèi)容主要包括： | |制訂文件化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | |嚴(yán)格按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。 | |應(yīng)針對(duì)公司采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重大環(huán)境因素建立管理程序，并將有關(guān)要求 | |通知相關(guān)方。 | |參考文件：《運(yùn)行控制程序》 | |《供應(yīng)商控制程序》 | |4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) | |本公司建立并保持文件化的程序，以確定潛在事故或緊急事故。 | |對(duì)潛在事故或緊急事故制訂相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃，以防止或減少其對(duì)環(huán)境的影 | |響。 | |公司應(yīng)定期通過(guò)適當(dāng)方法（如演練）檢驗(yàn)程序的可行性。 | |必要時(shí)，公司應(yīng)依據(jù)演練結(jié)果及法律、法規(guī)修訂和環(huán)境變化等對(duì)相關(guān)程序進(jìn)行評(píng)審和 | |修訂，以保持其持續(xù)適用。 | |參考文件：《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |18/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-5 | |4．5檢查 | |4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量 | |本公司應(yīng)定期對(duì)重大環(huán)境因素的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 | |主要包括： | |環(huán)境績(jī)效； | |運(yùn)行控制參數(shù)； | |目標(biāo)和指標(biāo)符合性； | |定期評(píng)價(jià)法律法規(guī)的符合性。 | |環(huán)境檢測(cè)方式為公司定期聘請(qǐng)國(guó)際/國(guó)家/地區(qū)法定有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)或各負(fù) | |責(zé)部門(mén)依據(jù)相關(guān)要求的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目自行定期的監(jiān)測(cè)與測(cè)量。 | |監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)予以記錄，并按《環(huán)境記錄控制程序》處理。 | |發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，則參照《糾正預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 | |監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存有關(guān)記錄。 | |參考文件：《環(huán)境監(jiān)測(cè)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 | |4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià) | |本公司為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，公司建立了程序文件的規(guī)定，每年定期聘 | |請(qǐng)有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)本公司的遵守環(huán)境法律法規(guī)要求和其他要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)， | |并保存檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告。 | |參考文件：《環(huán)境監(jiān)測(cè)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 | |《環(huán)保法規(guī)及其他要求控制程序》 | |環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告 | |4.5.3不符合,糾正措施和預(yù)防措施 | |當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理體系要求的現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。 | |不符合現(xiàn)象的處理，應(yīng)建立并保持文件化的程序。 | |明確規(guī)定不符合處理的職責(zé)和權(quán)限。 | |處理程序應(yīng)包括： | |分析不符合原因。 | |根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度及對(duì)環(huán)境的影響，制訂糾正預(yù)防措施。 | |執(zhí)行糾正預(yù)防措施。 | |跟蹤驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的效果。 | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |19/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-5 | |糾正預(yù)防措施及實(shí)施效果應(yīng)予以記錄。 | |必要時(shí)，應(yīng)修訂相關(guān)的程序和作業(yè)文件。 | |參考文件：《糾正預(yù)防控制程序》 | | | |4.5.4記 錄 控 制 | |所有和環(huán)境管理體系相關(guān)的記錄均應(yīng)予以控制。 | |環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、保存和處置參見(jiàn)相關(guān)的程序文件規(guī)定。 | |環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，且便于追溯。 | |環(huán)境記錄由各部門(mén)按保存期限的規(guī)定進(jìn)行保存，其方式應(yīng)便于查閱。 | |保存期間應(yīng)防止記錄的丟失和損壞。 | |參考文件：《環(huán)境記錄控制程序》 | |內(nèi)部審核 | |本公司定期執(zhí)行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，以驗(yàn)證： | |環(huán)境管理體系的有效性。 | |環(huán)境管理體系的實(shí)施與保持。 | |向最高管理層報(bào)告情況。 | |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)過(guò)訓(xùn)練具備相關(guān)資格的人員執(zhí)行。 | |由管理代表指定內(nèi)部審核組長(zhǎng)，并組織內(nèi)部審核小組。 | |依據(jù)活動(dòng)的環(huán)境重要性及前次審核結(jié)果，制訂內(nèi)部審核計(jì)劃。 | |內(nèi)審員應(yīng)由與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)當(dāng)。 | |現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組應(yīng)準(zhǔn)備審核報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告，并由被審核部門(mén)代表確認(rèn)| |。 | |經(jīng)確認(rèn)的不符合項(xiàng)應(yīng)執(zhí)行糾正預(yù)防措施，并在規(guī)定期限內(nèi)，進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。 | |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的資料應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。 | |參考文件：《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序》 | | | | | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 |頁(yè)數(shù) |20/20 | |標(biāo) 題 |環(huán)境手冊(cè) |章節(jié)號(hào) |4-6 | |4.6管 理 評(píng) 審 | |公司的最高管理層應(yīng)每年至少進(jìn)行一次環(huán)境管理體系管理評(píng)審會(huì)議。 | |管理評(píng)審的目的是體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 | |收集相關(guān)信息，以備最高管理層評(píng)審。 | |評(píng)審的主要內(nèi)容包括： | |環(huán)境方針的適用性。 | |環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施情況。 | |環(huán)境管理體系的外、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)。 | |其他不符合的糾正和預(yù)防。 | |環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果 | |公司的環(huán)境績(jī)效 | |法律法規(guī)的適用性情況。 | |來(lái)自外部相關(guān)方的信息交流及相關(guān)方的投訴和要求。 | |以往管理評(píng)審的后續(xù)措施跟進(jìn) | |其他和環(huán)境管理體系相關(guān)的問(wèn)題。 | |改進(jìn)的建議 | |依據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，結(jié)合客觀環(huán)境的變化及持續(xù)改進(jìn)的承諾，必要時(shí)，修訂相關(guān)的 | |方針、目標(biāo)指標(biāo)或其他文件。 | |管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成文件，并予以保存。 | |參考文件：無(wú) | |相關(guān)記錄：《管理評(píng)審報(bào)告》 | | | | | | | | | ----------------------- |標(biāo) 題 |章節(jié)號(hào) | |頒布令 |01 | |目錄 |02 | |公司簡(jiǎn)介 |03 | |手冊(cè)的使用與控制 |04 | |體系要素/體系文件/職責(zé)對(duì)照表 |05 | |環(huán)境管理體系要求 |4 | |總要求 |4-1 | |環(huán)境方針 |4-2 | |策劃 |4-3 | |環(huán)境因素 |4-3-1 | |法律法規(guī)和其他要求 |4-3-2 | |目標(biāo)、指標(biāo)和方案 |4-3-3 | |實(shí)施與運(yùn)行 |4-4 | |資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 |4-4-1 | |能力、培訓(xùn)和意識(shí) |4-4-2 | |信息交流 |4-4-3 | |文件 |4-4-4 | |文件控制 |4-4-5 | |運(yùn)行控制 |4-4-6 | |應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) |4-4-7 | |檢查 |4-5 | |監(jiān)測(cè)和測(cè)量 |4-5-1 | |合規(guī)性評(píng)價(jià) |4-5-2 | |不符合，糾正與預(yù)防措施 |4-5-3 | |記錄控制 |4-5-4 | |內(nèi)部審核 |4-5-5 | |管理評(píng)審 |4-6 | |公司組織結(jié)構(gòu)圖 |附件一 | |生產(chǎn)工藝流程圖 |附件二 | |廠區(qū)及周邊環(huán)境簡(jiǎn)圖 |附件三 | |體系要素/體系文件/職責(zé)對(duì)照表 | |要素 |體系文件 |部 門(mén) 職 責(zé) | | | |董事總經(jīng)理 |管理代表 |營(yíng)業(yè)部 | |4-1 |環(huán)境手冊(cè) |□ |△ |△ | |4-2 |環(huán)境手冊(cè) |□ |△ |△ | |4-3-1 |環(huán)境及重大環(huán)境因素 |□ |□ |△ | | |控制程序 | | | | |4-3-2 |環(huán)保法規(guī)及其他要求 |△ |□ |△ | | |控制程序 | | | | |4-3-3 |環(huán)境及重大環(huán)境因素 |□ |□ |△ | | |控制程序 | | | | |4-4-1 |環(huán)境手冊(cè) |□ |□ |△ | |4-4-2 |培訓(xùn)控制程序 |△ |□ |△ | |4-4-3 |信息交流控制程序 |△ |□ |△ | |4-4-4 |環(huán)境手冊(cè) |□ |□ |△ | |4-4-5 |環(huán)境管理體系文件控 |△ |△ |△ | | |制程序 | | | | |4-4-6 |運(yùn)行控制程序 |△ |□ |□ | | |供應(yīng)商控制程序 | | | | |4-4-7 |應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制 |△ |□ |△ | | |程序 | | | | |4-5-1/2 |環(huán)境監(jiān)測(cè)及合規(guī)性評(píng) |△ |□ |△ | | |價(jià)控制程序 | | | | |4-5-3 |糾正預(yù)防控制程序 |△ |□ |△ | |4-5-4 |環(huán)境記錄控制程序 |△ |△ |△ | |4-5-5 |環(huán)境管理體系內(nèi)部審 |△ |□ |△ | | |核控制程序 | | | | |4-6 |環(huán)境手冊(cè) |□ |□ |△ | 注：□ 代表負(fù)責(zé)部門(mén) △ 代表相關(guān)部門(mén) |體系要素/體系文件/職責(zé)對(duì)照表 | |要素 |體系文件 |部 門(mén) 職 責(zé) | | |營(yíng)運(yùn)經(jīng)理 |管理代表 |HR部 |文控中心 |生產(chǎn)部 |工程部 |品管部 |PMC部 |成控部 |采購(gòu)部 | |4-1 |環(huán)境手冊(cè) |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-2 |環(huán)境手冊(cè) |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-3-1 |環(huán)境及重大環(huán)境因素控制程序 |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-3-2 |環(huán)保法規(guī)及其他要求控制程序 |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-3-3 |環(huán)境及重大環(huán)境因素控制程序 |□ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-4-1 |環(huán)境手冊(cè) |□ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-4-2 |培訓(xùn)控制程序 |△ |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-4-3 |信息交流控制程序 |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-4-4 |環(huán)境手冊(cè) |□ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-4-5 |環(huán)境管理體系文件控制程序 |△ |△ |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-4-6 |運(yùn)行控制程序 供應(yīng)商控制程序 |□ |□ |□ |△ |□ |△ |△ |△ |△ |□ | |4-4-7 |應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 |□ |□ |□ |△ |□ |△ |△ |□ |△ |△ | |4-5-1/2 |環(huán)境監(jiān)測(cè)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 |△ |□ |□ |△ |□ |△ |△ |□ |△ |△ | |4-5-3 |糾正預(yù)防控制程序 |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-5-4 |環(huán)境記錄控制程序 |△ |△ |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-5-5 |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序 |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |4-6 |環(huán)境手冊(cè) |△ |□ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | | 注：□ 代表負(fù)責(zé)部門(mén) △ 代表相關(guān)部門(mén)
環(huán)境手冊(cè)