公司出差管理辦法
××公司出差管理辦法
為使本公司員工出差管理有序，特制定本細則。
一、本公司員工出差分為：
1.當日出差，當日可以往返者。
2.遠途出差，必須在外住宿者。
二、出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情
況需要，在事前予以核定。
三、出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相應數額的差旅費，返回后一周內填具差旅費 報 銷單，并結清暫支款；未于一周內報銷者，財務部應在其當月工資中先予扣除，等報銷時再 行核付。
四、出差的審核決定權限如下：
1.員工當日出差時由主管核準。
2.長途出差，4日內由部門經理核準；4～8日以上由副總經理核準；部門經理以上人員一律 由總經理核準。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時外，應電話請示，不得因私事或 借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重論處。
七、員工出差差旅費，應據實提出收據；如發(fā)現有虛報不實者，將追回所虛報款項，并視情 節(jié)重予以懲處。
八、當日出差差旅費的支付：
1.員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差按實支給交通費及誤餐費。
2.當日出差每延誤正餐一次支給誤餐費每餐20元。
3.外勤已發(fā)給月伙食津貼的人員概不支給誤餐費。
4.當日出差之交通費憑乘車證明實數支給，無特別原因，不得
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