業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.502-2003 業(yè) 務(wù) 計(jì) 劃 管 理 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序 | |1．目的 | |根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求，結(jié)合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景， | |并明確公司階段性的業(yè)務(wù)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力， | |使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營(yíng)。 | |2．范圍 | |本程序適用于有限公司短期的（1-2年）和長(zhǎng)期（3年或3年以上）的業(yè)務(wù)計(jì)劃。 | |3．引用文件 | |Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》 | | | |Q/6DG13.501-2003 《管理職責(zé)程序》 | | | |Q/6DG13.802-2003 《顧客滿意度管理程序》 | | | |Q/6DG13.504-2003 《信息管理程序》 | | | |4．術(shù)語和定義 | |年度業(yè)務(wù)計(jì)劃：指公司根據(jù)每年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況所制定的下一年的年度業(yè)務(wù)計(jì) | |劃（包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)），其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的數(shù)值比，并根 | |據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中的相關(guān)內(nèi)容制定出各相應(yīng)的目標(biāo)或指標(biāo)，使公司全體人員都能圍 | |繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)或指標(biāo)進(jìn)行工作。 | |長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃：指公司根據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景所制定的3年或3年以 | |上的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃（包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)），其主要著重于引導(dǎo)和指明公司的經(jīng)營(yíng)方向和 | |發(fā)展戰(zhàn)略。 | |基準(zhǔn)確定：指調(diào)查確定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或同類廠家的產(chǎn)品和過程性能水平，將其與本公司 | |現(xiàn)有水平進(jìn)行 | |分析、比較，并明確其差距和制定趕超計(jì)劃并付諸實(shí)施的活動(dòng)。 | |5．職責(zé) | |總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。 | |經(jīng)理部負(fù)責(zé)制定公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤及效果驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。 | |相關(guān)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施和執(zhí)行。 | |各部門主管負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。 | |6．工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |1. | | | |總經(jīng)理根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未 | | | |來的發(fā)展前景制定并頒布公司的基本 | | | |經(jīng)營(yíng)方針，以表明公司基本的經(jīng)營(yíng)理 | | | |念。 | | | |2.總經(jīng)理于每年年度結(jié)束前根據(jù)企業(yè) | | | |的發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì) | | | |手或同類廠家的產(chǎn)品性能水平、市場(chǎng) | | | |調(diào)研結(jié)果、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | | | |以及顧客當(dāng)前和未來的需求與期望組 | | | |織各相關(guān)部門主管以行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分 | | | |析手法（SWOT）制定正式的、形成文 | | | |件的全面的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |3. | | | |經(jīng)理部于每年年度結(jié)束前根據(jù)公司長(zhǎng) | | | |期業(yè)務(wù)計(jì)劃和當(dāng)年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè) | | | |績(jī)（包括當(dāng)年的公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的 | | | |分析和使用）及各部門提供的相關(guān)資 | | | |料組織各相關(guān)部門主管制定正式的、 | | | |形成文件的、全面的下一年度的年度 | | | |業(yè)務(wù)計(jì)劃，并將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或同類廠家 | | | |的產(chǎn)品性能水平與本公司現(xiàn)有水平進(jìn) | | | |行分析比較，然后明確其差距并制定 | | | |趕超計(jì)劃。 | | | |4.業(yè)務(wù)計(jì)劃（指年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和長(zhǎng)期 | | | |業(yè)務(wù)計(jì)劃）的內(nèi)容可采用以下客觀的 | | | |過程來確定信息范圍和收集的頻率及 | | | |方法： | | | |4.1與市場(chǎng)有關(guān)的問題（如：產(chǎn)品在市| | | |場(chǎng)中的占有率、銷售產(chǎn)值、銷售額、 | | | |銷售利潤(rùn)、銷售產(chǎn)品的種類、產(chǎn)品結(jié) | | | |構(gòu)、市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、市場(chǎng) | | | |開拓、目前世界及國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、 | | | |汽車工業(yè)的趨勢(shì)、目前相關(guān)產(chǎn)業(yè)的形 | | | |勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和/或同類廠家和/或世 | | | |界級(jí)最佳公司的產(chǎn)品/過程性能水平的| | | |趨勢(shì)、顧客當(dāng)前和未來的需求與期望 | | | |等），由經(jīng)理部于每年度結(jié)束前根據(jù) | | | |以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總。 | | | |4.1.1顧客當(dāng)前和未來的需求與期望之| | | |信息收集工作由研究所和各分廠市場(chǎng) | | | |部人員于每季度一次針對(duì)顧客對(duì)本公 | | | |司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等所反饋的 | | | |信息（包括需求與期望）、投訴/抱怨| | | |（包括顧客退貨）、滿意度調(diào)查的結(jié) | | | |果、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（包括市場(chǎng)的形勢(shì) | | | |和產(chǎn)品在市場(chǎng)中的趨勢(shì)）等進(jìn)行，并 | | | |對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，然后將其提交 | | | |本單位主管由其進(jìn)行確認(rèn)、審查后報(bào) | | | |經(jīng)理部，由經(jīng)理部于每年度結(jié)束前根 | | | |據(jù)各單位每季度所統(tǒng)計(jì)、匯總的顧客 | | | |當(dāng)前和未來的需求與期望的信息資料 | | | |進(jìn)行整理，列入公司的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 | | | |或長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃中。 | | | |4.2財(cái)務(wù)策劃及成本（如：財(cái)務(wù)預(yù)算、| | | |采購(gòu)成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本{包括| | | |預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部和外部不 | | | |良質(zhì)量的成本、銷售成本等），由財(cái) | | | |務(wù)部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé) | | | |收集、匯總、統(tǒng)計(jì)并提供給經(jīng)理部。 | | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |4.3增長(zhǎng)預(yù)測(cè)（如：利潤(rùn)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)| | | |量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)值增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)能增 | | | |長(zhǎng)預(yù)測(cè)等），由制造部及財(cái)務(wù)部每年 | | | |度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯 | | | |總、統(tǒng)計(jì)并提供給經(jīng)理部。 | | | |4.4工廠/設(shè)施計(jì)劃（如：機(jī)器設(shè)備投 | | | |資計(jì)劃、、企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)投資計(jì)劃 | | | |等），由制造部每年度結(jié)束前根據(jù)以 | | | |上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計(jì)并提供 | | | |經(jīng)理部。 | | | |4.5目標(biāo)成本（如：銷售目標(biāo)成本、利| | | |潤(rùn)目標(biāo)成本、質(zhì)量目標(biāo)成本等），由 | | | |財(cái)務(wù)部和質(zhì)量部等部門每年度結(jié)束前 | | | |根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計(jì) | | | |并提供給經(jīng)理部。 | | | |4.6人力資源開發(fā)（如：人員內(nèi)訓(xùn)/外 | | | |訓(xùn)項(xiàng)目開發(fā)、人員招聘來源開發(fā)等） | | | |，由人力資源部每年度結(jié)束前根據(jù)以 | | | |上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計(jì)并提供 | | | |給經(jīng)理部。 | | | |4.7 研究與開發(fā)計(jì)劃，預(yù)算及已有經(jīng) | | | |費(fèi)的項(xiàng)目（如：技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的研究 | | | |與開發(fā)計(jì)劃、新產(chǎn)品項(xiàng)目的研究與開 | | | |發(fā)計(jì)劃、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的研究與開發(fā) | | | |計(jì)劃經(jīng)費(fèi)預(yù)算、新產(chǎn)品項(xiàng)目的研究與 | | | |開發(fā)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)預(yù)算等），由研究所和 | | | |各相關(guān)部門每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi) | | | |容負(fù)責(zé)收集、匯總、并提供給經(jīng)理部 | | | |。 | | | |4.8預(yù)期銷售額（如：月度預(yù)期銷售額| | | |、季度預(yù)期銷售額、半年度預(yù)期銷售 | | | |額、年度預(yù)期銷售額等），由經(jīng)理部 | | | |每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集 | | | |、匯總。 ...
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