QSW 01.02.01 年度業(yè)務(wù)計劃(doc)
| | | 年度業(yè)務(wù)計劃 年份： 年 部門：公司辦 |業(yè)務(wù)計劃主 | | | |要目標和內(nèi)容 | | | | | | | | | | | | | | | |具體實施 | | |方案及措施 | | |提供主要 | | |業(yè)務(wù)計劃數(shù)據(jù) | | 版次: 第 頁, 共 頁 | | | 年度業(yè)務(wù)計劃 年份： 部門： |業(yè)務(wù)計劃主 | | | |要目標和內(nèi) | | | |容 | | | | | | | | | | | |具體實施 | | |方案及措施 | | |１ 供貨質(zhì)量 |3 合同履約率 |4 客戶滿意度 | |月份 |計劃 |實際 |月份 |計劃 |實際 |月份 |計劃 |實際 | |１ | | | | | | | | | |２ | | | | | | | | | |３ | | | | | | | | | |４ | | | | | | | | | |５ | | | | | | | | | |６ | | | | | | | | | |７ | | | | | | | | | |８ | | | | | | | | | |９ | | | | | | | | | |10 | | | | | | | | | |11 | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | | |合計 | | |合計 | | |合計 | | | 版次: 第 頁, 共 頁 | | | 年度業(yè)務(wù)計劃 年份： 部門： | 業(yè)務(wù)計劃主| | | |要目標和內(nèi) | | | |容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具體實施 | | |方案及措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |１工業(yè)總產(chǎn)值 |2產(chǎn)量 |3 產(chǎn)品返工率 |4 |５ 勞動生產(chǎn)率 | | | | |產(chǎn)品加工廢品率| | |月份 |計劃 | 年度業(yè)務(wù)計劃 年份： 部門：質(zhì)保部 |業(yè)務(wù)計劃主 | | | |要目標和內(nèi)容| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具體實施 | | |方案及措施 | | |提供主要 | | |業(yè)務(wù)計劃數(shù)據(jù)| | | | | | | |月份 | | 年度業(yè)務(wù)計劃 年份： 部門：技術(shù)部 |業(yè)務(wù)計劃主要| | | |目標和內(nèi)容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具體實施方案| | |及措施 | | |提供主要業(yè)務(wù)| | |計劃數(shù)據(jù) | | 版次: 第 頁, 共頁 | | | 年度業(yè)務(wù)計劃 年份： 部門：財務(wù)部 |業(yè)務(wù)計劃主 | | | |要目標和內(nèi) | | | |容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具體實施 | | |方案及措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |１產(chǎn)品銷售收入 |2 產(chǎn)品銷售利潤 |3 產(chǎn)品銷售 |4內(nèi)部質(zhì)量 |4外部質(zhì)量 | | | |資金回籠率 |損失率 |損失率 | |月份 |計劃 | 公司級數(shù)據(jù)清單 年度: |序號|數(shù)據(jù)和資料內(nèi)容 |目標值 |提供部門 |提供頻次|使用何種圖表 | | | | | | |進行比較 | |1 |(現(xiàn)行價)工業(yè)總產(chǎn)值(萬|1500 |制造部 |月 |趨勢圖/直方圖| | |元) | | | | | |2 |產(chǎn)量(萬套) |120 |制造部 |月 |趨勢圖/直方圖| |3 |產(chǎn)品返工率(PPM) |3600 |制造部 |月 |趨勢圖/直方圖| |4 |產(chǎn)品加工廢品率(%) |1.8 |制造部 |月 |趨勢圖/直方圖| |5 |勞動生產(chǎn)率(萬元/人) |16.3 |制造部 |月 |趨勢圖/直方圖| |6 |供貨質(zhì)量(PPM) |160 |供銷部 |月 |趨勢圖/直方圖| |7 |合同履約率(%) |95 |供銷部 |月 |趨勢圖/直方圖| |8 |顧客滿意度(%) |90 |供銷部 |月 |趨勢圖/直方圖| |9 |產(chǎn)品銷售收入(萬元) |600 |財務(wù)部 |月 |趨勢圖/直方圖| |10 |產(chǎn)品銷售利潤(萬元) |120 |財務(wù)部 |月 |趨勢圖/直方圖| |11 |產(chǎn)品銷售資金回籠率(%)|90 |財務(wù)部 |月 |趨勢圖/直方圖| |12 |內(nèi)部質(zhì)量損失 |11% |財務(wù)部 |月 |趨勢圖/直方圖| |13 |外部質(zhì)量損失 |1.5% |財務(wù)部 |月 |趨勢圖/直方圖| |14 |成品一次不良率(PPM) |800 |質(zhì)保部 |月 |趨勢圖/直方圖| |15 |外協(xié)件進貨合格率(%) |93 |質(zhì)保部 |月 |趨勢圖/直方圖| |16 |滾子進貨批次合格率(%)|85 |質(zhì)保部 |月 |趨勢圖/直方圖| |17 |保持器進貨批次合格率(|95 |質(zhì)保部 |月 |趨勢圖/直方圖| | |%) | | | | | |18 |設(shè)備非計劃停機率(%) |2 |技術(shù)部 |月 |趨勢圖/直方圖| |19 |設(shè)備完好率(%)...
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