QP750100生產(chǎn)過程控制程序(doc)
1.目的： 為使公司能充分運(yùn)用所有管理人員、員工以及機(jī)器設(shè)備，保質(zhì)保量按時完成公司下達(dá) 的生產(chǎn)任務(wù)，并就作業(yè)過程中出現(xiàn)的問題能及時采取糾正措施，特制訂本程序。 2.范圍： 本程序適用于公司內(nèi)涉及生產(chǎn)的各部門和人員。 3.定義：(無) 4.職責(zé) 4.1 生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)：“生產(chǎn)計劃”的執(zhí)行；組織人力資源進(jìn)行生產(chǎn)，依質(zhì)量計劃及各生產(chǎn)工 藝，進(jìn)行過程監(jiān)督與控制；組織相關(guān)部門審核“異常報告”，并對異?，F(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查、分 析，追究責(zé)任部門的責(zé)任，并責(zé)成相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 4.2 生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé)：執(zhí)行“生產(chǎn)計劃”；依“鋼筋混凝土水泥管制造技術(shù)和安全操作規(guī)程” 、“ 制造工藝操作規(guī)程”及“材料配比方案”組織生產(chǎn)；生產(chǎn)及生產(chǎn)過程管理與控制；生產(chǎn)現(xiàn)場 與環(huán)境管理；執(zhí)行品管部提供的材料配比方案；執(zhí)行“糾正和預(yù)防控制程序（QP850100） ”；履行“標(biāo)識和可追溯性程序（QP750400）”、“生產(chǎn)過程控制程序（QP750100）”、“設(shè) 備管理程序（QP750200）”等。 4.3 品管部負(fù)責(zé)：編制鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品技術(shù)條件和生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)；擬定生產(chǎn)過程的質(zhì) 量控制指標(biāo)；按“質(zhì)量策劃程序” （QP540100）及有關(guān)資料，對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計劃（包括生產(chǎn)設(shè) 備、生產(chǎn)流程控制手段等）；編制相應(yīng)的材料配比方案，并提供必要的技術(shù)指導(dǎo)；“異常 報告”中糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤；依據(jù)“制造工藝操作規(guī)程”內(nèi)容對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行 檢驗(yàn)和判定；對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；履行“質(zhì)量策劃程序” （QP540100）、“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序” （QP820300）、“標(biāo)識和可追溯性程序” （QP750400）、 “檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序” （QP750500）等。。 4.4 生管采購組負(fù)責(zé)：“生產(chǎn)計劃”的編制，根據(jù)“采購計劃”準(zhǔn)備生產(chǎn)物料；對原材料進(jìn)行適 當(dāng)標(biāo)識；不同原材料有適當(dāng)區(qū)分；確保原材料滿足生產(chǎn)需求；履行“供應(yīng)商評審程序” （QP740200）、“采購作業(yè)程序” （QP740100）； 4.5業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)：與客戶協(xié)商有關(guān)交貨期事宜；履行“合同評審程序” （QP720100）等。 5.工作程序 5.1 生產(chǎn)計劃擬定 5.1.1 生產(chǎn)部主管根據(jù)業(yè)務(wù)主管填寫的“聯(lián)絡(luò)單”/客戶定單要求及公司的實(shí)際產(chǎn)能擬定“生產(chǎn)計 劃”（見生產(chǎn)計劃單），并分發(fā)至各相關(guān)部門。 5.1.2 生產(chǎn)部根據(jù)品管部的生產(chǎn)通知（見聯(lián)絡(luò)單及材料配比方案）安排生產(chǎn)。 5.2 生產(chǎn)準(zhǔn)備作業(yè) 5.2.1 生產(chǎn)物資準(zhǔn)備 A.生管采購組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃、材料用量、庫存、備用等準(zhǔn)備生產(chǎn)物料。 B.在生產(chǎn)前，生管采購組負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料供應(yīng)，如有短缺，需盡早協(xié)調(diào)解決。 5.2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)： A. 生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)所需工器具的準(zhǔn)備； B. 生產(chǎn)過程相關(guān)工序人員能力的培訓(xùn)。 5.2.3 生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備 生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé)相應(yīng)工序的生產(chǎn)工藝等資料的準(zhǔn)備，如有短缺，需及早向主管報告 并與品管部協(xié)調(diào)解決。 5.2.4 計劃更改 A.若因生產(chǎn)部無法及時解決問題而影響生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對事件評估，并按 情況修改生產(chǎn)計劃，用“聯(lián)絡(luò)單”通知生產(chǎn)經(jīng)理及有關(guān)部門作相應(yīng)更改。 B.若因客戶要求而影響生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對有關(guān)事宜評估并按情況對生產(chǎn)計 劃進(jìn)行修改并用“聯(lián)絡(luò)單”通知有關(guān)部門作相應(yīng)更改。 5.3 生產(chǎn)作業(yè) 5.3.1 生產(chǎn)開始 A.按生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部于生產(chǎn)前根據(jù)品管部提供的“聯(lián)絡(luò)單（混凝土配合比）”向生管 采購組材料室領(lǐng)取適當(dāng)數(shù)量材料投產(chǎn)。 B.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排適當(dāng)操作人員投產(chǎn)，確認(rèn)從事操作的人員已受過適當(dāng)培訓(xùn)，確保生 產(chǎn)按相應(yīng)的操作規(guī)程及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 C.生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)填寫好相應(yīng)崗位的生產(chǎn)記錄： a. 混凝土澆灌工序：“管樁混凝土澆灌工序檢驗(yàn)記錄表”； b. 鋼筋混凝土水泥管離心工序：“離心工序記錄表”； c. 鋼筋混凝土水泥管常壓蒸養(yǎng)工序：“蒸養(yǎng)工序記錄表”； d. 生產(chǎn)日報表 D.品管部負(fù)責(zé)按“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程”的要求，對鋼筋混凝土水泥管 產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定（詳見“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序QP820300”），確認(rèn)從事檢驗(yàn)人員 已受過適當(dāng)培訓(xùn)，具有檢驗(yàn)資格。 5.3.2 生產(chǎn)管理 A.品管部在整個生產(chǎn)過程中（原材料、生產(chǎn)加工、出廠管），依相應(yīng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、產(chǎn) 品類別、產(chǎn)量、規(guī)格填寫相應(yīng)記錄。 B.生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)進(jìn)度及情況跟蹤本月生產(chǎn)計劃或本次下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)的完成情 況。 5.3.3 生產(chǎn)更改 若因無法及時解決問題而影響交貨期，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對事件評估并上報生產(chǎn)部主管， 并用“聯(lián)絡(luò)單”通知生管采購組，由生管采購組與顧客協(xié)商有關(guān)交貨期事宜。 5.4 現(xiàn)場與環(huán)境管理 5.4.1 生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)： A. 檢查操作崗位是否配備「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」，且為有效版本； B. 檢查操作人員是否按「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」作業(yè)。 5.4.2 設(shè)備、儀器： A.計量、測試器具已被檢定并標(biāo)識； B.計量、測試器具在檢定有效期內(nèi)； C.非校驗(yàn)儀器已有正確標(biāo)示以防誤用。 5.4.3 原材料： A.用于生產(chǎn)的原材料應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識； B.不同原材料有適當(dāng)區(qū)分。 5.4.4 質(zhì)量意識：各級人員理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 5.4.5 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識： A.不合格的原材料須標(biāo)識或放于表示不良品容器/場所； B.合格、不合格的原輔材料要隔離；合格、不合格的產(chǎn)品要隔離；已加工產(chǎn)品與未 加工產(chǎn)品隔離；已檢驗(yàn)產(chǎn)品與未檢驗(yàn)產(chǎn)品要隔離； C.產(chǎn)品不可跨越工序位； D.產(chǎn)品批要標(biāo)明產(chǎn)品狀態(tài)：待檢驗(yàn)、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、待判定等。 5.4.6 環(huán)境衛(wèi)生 A.通道應(yīng)暢通，不能堆放物品而使通道受阻； B.環(huán)境保持清潔。 5.4.7 產(chǎn)品存放在合適地方，以免因外來因素而受損或因意外而受損； 5.5 過程策劃 當(dāng)合同有特殊要求或?qū)^程有重要更改時，品管部負(fù)責(zé)按「質(zhì)量策劃程序（QP54010 0）」及有關(guān)資料，對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計劃，包括(生產(chǎn)設(shè)備、生 產(chǎn)流程控制手段等)。 5.6 過程控制 5.6.1 生產(chǎn)部組織資源安排生產(chǎn)，依質(zhì)量計劃及各生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行過程監(jiān)察與控制或提出 更改。 5.6.2 過程檢驗(yàn)人員對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察，具體作業(yè)按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序（QP8 20300）”執(zhí)行。 5.7 過程異常 5.7.1 相關(guān)部門，部或有關(guān)人員發(fā)現(xiàn)過程有異常時，應(yīng)填寫“異常報告”交相關(guān)部門要求其采取 相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正。 5.7.2 相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)審核“異常報告”，并對異?，F(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù) 防措施。 5.7.3 品管部負(fù)責(zé)“異常報告”中糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤。 5.8 不合格品控按“不合格品控制程序(QP830100)”執(zhí)行。 5.9 生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)按“設(shè)備管理程序(QP750200)”執(zhí)行。 6.參考資料： 6.1 質(zhì)量策劃程序(QP540100) 6.2 質(zhì)量記錄控制程序(QP420200) 6.3 設(shè)備管理程序(QP750200) 6.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300) 6.5 不合格品控制程序(QP830100) 6.6 糾正和預(yù)防措施程序(QP850100) 6.7 培訓(xùn)作業(yè)程序(QP620100) 6.8 設(shè)備管理程序(QP750200) 6.9標(biāo)識和可追溯性程序(QP750400) 6.10供應(yīng)商評審程序(QP740200) 6.11采購作業(yè)程序(QP740100) 6.13鋼筋混凝土排水管工藝流程指導(dǎo)書(WI750100) 6.14 鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程(WI750200) 6.15 GB/T-11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》 7.報告和記錄： 7.1生產(chǎn)計劃單（FM750101） 7.2混凝土攪拌工序記錄表（FM750102） 7.3離心工序記錄表（FM750103） 7.4蒸養(yǎng)工序記錄表（FM750104） 7.5生產(chǎn)日報表（FM750105） 7.6異常報告（FM750106） 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顧客為中心 53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 56 管理評審 62 人力資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)境 72 與客戶相關(guān)的過程 73 設(shè)計和開發(fā) 74 采購 75 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 76 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 81 策劃 82 測量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進(jìn) 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 記 錄 | |版本 |章 節(jié) |頁 碼 |更 改 內(nèi) 容 |日 期 | |1.0 |全 |共5頁 |新 版 |2001.5.08 | | | | | | |
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