4生產(chǎn)過程控制程序(doc)
2 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 確保本公司滌綸長絲生產(chǎn)從聚酯切片投料開始，到產(chǎn)品出廠的整個(gè)生產(chǎn)過程始終處 于受控狀態(tài)，使公司通過加強(qiáng)管理達(dá)到提高效率、降低成本、生產(chǎn)符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)和用戶要求的滌綸長絲產(chǎn)品的目的。 2 適用范圍 適用于本公司滌綸長絲FDY的生產(chǎn)過程控制。 3 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)指揮生產(chǎn)過程的控制，決策生產(chǎn)過程中的重要事項(xiàng)。 3.2 總工程師負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的技術(shù)改造和解決技術(shù)難題工作。 3.3 技質(zhì)辦是生產(chǎn)過程控制的歸口管理部門，在主管生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo) 下，對生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、均衡、調(diào)度工作進(jìn)行策劃和對生產(chǎn)實(shí)施過程進(jìn)行管理檢 查，同時(shí)負(fù)責(zé)在月底下達(dá)下月生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)計(jì)劃完成情況。 3.4 長絲車間是生產(chǎn)過程控制的實(shí)施執(zhí)行部門，依據(jù)“生產(chǎn)管理手冊”、管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、有關(guān)操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)過程進(jìn)行組織實(shí)施和控制，負(fù)責(zé)工藝的設(shè)置和執(zhí)行 ，負(fù)責(zé)切片、半成品、成品的檢驗(yàn)控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝。做好各種質(zhì)量記錄。 3.5 動力車間是生產(chǎn)輔助水、電、氣（汽）動力系統(tǒng)的提供部門，負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)管理工 作，為長絲車間提供穩(wěn)定良好符合工藝要求的生產(chǎn)條件。 4 術(shù)語和定義 4.1 工藝參數(shù)：指為保證生產(chǎn)設(shè)定的控制數(shù)據(jù)。 4.2 規(guī)程:指生產(chǎn)、維修的操作步驟、工作程序和方法。 4.3 質(zhì)量記錄：指用于生產(chǎn)管理的各項(xiàng)記錄。 5 控制程序 5.1 生產(chǎn)計(jì)劃的控制 5.1.1 《年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)》:技質(zhì)辦依據(jù)市場信息和屯河工貿(mào)（集團(tuán)）公司下 達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營任 務(wù)負(fù)責(zé)編制《年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)》經(jīng)主管生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到各車間和有關(guān)職能部門。 5.1.2 《月生產(chǎn)計(jì)劃》:技質(zhì)辦根據(jù)《年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)》和獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況結(jié)合車 間的生產(chǎn)能力，于每月的25日制定下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放 至相關(guān)單位作為運(yùn)輸、生產(chǎn)、備件供應(yīng)等的依據(jù)?！对律a(chǎn)計(jì)劃》為滾動計(jì)劃，將隨供應(yīng) 、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件管理制度》的有關(guān)規(guī)定。 5.1.3 各車間根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》組織安排生產(chǎn)，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》報(bào)主 管副總經(jīng)理、總工程師和經(jīng)營辦。技質(zhì)辦根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為下月計(jì)劃的參 考。 5.2 生產(chǎn)調(diào)度的控制 調(diào)度是生產(chǎn)命令的具體下達(dá)者，各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守調(diào)度命令。調(diào)度命令發(fā)生疑問和矛盾 時(shí)由主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 5.2.1 技質(zhì)辦調(diào)度按《月生產(chǎn)計(jì)劃》和《設(shè)備檢修計(jì)劃》編制調(diào)度命令，經(jīng)部門主管審核，主管副 總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門執(zhí)行。 5.2.2 生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)及時(shí)了解設(shè)備生產(chǎn)的運(yùn)行情況，本著節(jié)儉高效的原則匹配好主生產(chǎn)線和輔助 設(shè)備的運(yùn)行。 5.2.3 對于非計(jì)劃調(diào)度應(yīng)按《調(diào)度規(guī)程》進(jìn)行。運(yùn)轉(zhuǎn)班出現(xiàn)非計(jì)劃停機(jī)時(shí)，應(yīng)按以下順序進(jìn)行。 停機(jī)： 開機(jī)： 注：虛線內(nèi)的工序開機(jī)時(shí)同時(shí)進(jìn)行，但應(yīng)相互協(xié)調(diào)聯(lián)系。 5.3 工藝方法的控制 5.3.1 工藝文件的控制 5.3.1.1 產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，各車間技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝流程、工藝規(guī)定、操作規(guī)程等技術(shù) 文件，經(jīng)技質(zhì)辦審核，報(bào)主管生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 5.3.1.2 日常工藝的更改由長絲車間工藝技術(shù)人員提出，車間主任批準(zhǔn)后即可執(zhí)行。但應(yīng)報(bào)技質(zhì) 辦備案。 5.3.1.3 涉及動力車間的工藝調(diào)整，由長絲車間工藝技術(shù)人員提出，技質(zhì)辦按本程序《4.2生產(chǎn)調(diào) 度控制》進(jìn)行更改。 5.3.1.4 各車間應(yīng)根據(jù)工藝要求編寫有關(guān)的操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書，并合訂在《部門工作手冊》里 ，以便于執(zhí)行、修改和組織學(xué)習(xí)，具體編制規(guī)定見《3設(shè)備管理控制程序》中的《4.4.8設(shè)備 操作規(guī)程的內(nèi)容》。特殊過程必須編寫操作規(guī)程。 5.3.1.5 所有文件的更改應(yīng)不違背公司的《文件管理制度》。 5.3.2 工藝過程的控制 5.3.2.1 生產(chǎn)過程中執(zhí)行的工藝規(guī)定，必須是現(xiàn)行有效的技術(shù)文件，應(yīng)按順序編號具體見《文件管 理制度》。 5.3.2.2 各班組操作工都應(yīng)嚴(yán)格遵照工藝文件的規(guī)定執(zhí)行，不得隨意更改。 5.3.2.3 車間技術(shù)員每日檢查、指導(dǎo)工藝文件的正確執(zhí)行，并作好檢查考核記錄。 5.3.2.4 技質(zhì)辦每周檢查一次工藝上機(jī)情況和車間的工藝檢查記錄，并作好記錄。 5.4 過程的確認(rèn) 本公司的滌綸長絲生產(chǎn)是連續(xù)性、流程性生產(chǎn)過程，無法進(jìn)行半成品的反工，因此 對生產(chǎn)過程的控制尤為重要。對輔助部門的水、電、氣（汽）的連續(xù)穩(wěn)定供給也十分重 要。 5.4.1 滌綸長絲生產(chǎn)工藝流程圖 注：帶▲的工序?yàn)樘厥夤ば颉?5.4.2 技質(zhì)辦根據(jù)產(chǎn)品特性及工藝質(zhì)量要求與各車間共同研究確定特殊工序及質(zhì)量控制點(diǎn)。 5.4.3 長絲車間必須對確定的特殊工序編制操作規(guī)程。 5.4.4 對特殊工序及質(zhì)量點(diǎn)控制的確定原則是： 5.4.4.1 生產(chǎn)難度大，過程質(zhì)量易波動的工序； 5.4.4.2 對生產(chǎn)成本影響很大且無法彌補(bǔ)的工序。 5.4.5 特殊工序 本公司除以下工序?yàn)樘厥夤ば蛲馄溆嗑鶠橐话愎ば颉?5.4.5.1 干燥工序； 5.4.5.2 紡絲工序； 5.4.5.3 卷繞工序。 5.4.6 特殊工序質(zhì)量控制點(diǎn) 5.4.6.1 干燥工序:予結(jié)晶風(fēng)溫度、干燥風(fēng)溫度、干燥風(fēng)量、干空氣露點(diǎn)。 5.4.6.2 紡絲工序:過濾器后壓力、側(cè)吹風(fēng)風(fēng)速、測量頭溫度。 5.4.6.3 卷繞工序:第一熱輥溫度、第二熱輥溫度、空壓網(wǎng)絡(luò)壓力、空壓儀表壓力。 5.5 操作人員的控制 5.5.1 直接從事生產(chǎn)過程的所有操作人員均應(yīng)經(jīng)過上崗前培訓(xùn)，經(jīng)專業(yè)考核合格后方可上崗操 作。當(dāng)操作人員的技術(shù)涉及到專業(yè)資格培訓(xùn)及考核取證時(shí)(如:司爐工、電工等)，由總經(jīng) 辦負(fù)責(zé)聯(lián)系培訓(xùn)取證以達(dá)到上崗要求。 5.5.2 操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本工序的工藝規(guī)定和操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ，完成本工序的工作任務(wù)。 5.6 質(zhì)量策劃 由《新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)改造控制程序》輸出的《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》和顧客對特殊的產(chǎn)品 和合同有要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)策劃，策劃結(jié)果應(yīng)適用于公司運(yùn)作的方式，并要形成文 件即《質(zhì)量計(jì)劃》。 5.6.1 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行策劃： 5.6.1.1 開發(fā)新產(chǎn)品、采用新工藝、技術(shù)革新、技術(shù)改造； 5.6.1.2 銷售合同中，顧客對產(chǎn)品有特殊的要求； 5.6.2 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃內(nèi)容: 5.6.2.1 針對特殊產(chǎn)品或合同確定質(zhì)量目標(biāo)； 5.6.2.2 針對特殊產(chǎn)品或合同所建立的過程以及子過程，如新產(chǎn)品的加工、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、包裝、 儲存等過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動； 5.6.2.3 對這些過程規(guī)定控制程序和相應(yīng)的操作規(guī)程，并對這些程序和規(guī)程進(jìn)行評審及形成文件 ，這些文件要與其他相關(guān)文件相容； 5.6.2.4 識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系， 確定是否更新生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)，包括購置或研制新的測試設(shè)備； 5.6.2.5 確定生產(chǎn)過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特征應(yīng)安 排監(jiān)視和測量活動； 5.6.2.6 確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 5.6.2.7 確定產(chǎn)品售后服務(wù)的要求； 5.6.2.8 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃輸出的結(jié)果是《質(zhì)量計(jì)劃》 5.6.2.9 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 5.6.3 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的流程 5.6.3.1 供銷辦將特殊產(chǎn)品的要求以書面的形式提交技質(zhì)辦。 5.6.3.2 總工程師將《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》交技質(zhì)辦； 5.6.3.3 技質(zhì)辦召集長絲車間和動力車間的有關(guān)人員評議特殊產(chǎn)品的要求，確定是否在設(shè)備、技 術(shù)、人員等方面有能力達(dá)到顧客要求； 5.6.3.4 如各車間沒有能力達(dá)到顧客要求，由供銷辦向顧客傳遞此類信息，并做好溝通； 5.6.3.5 如各車間有能力達(dá)到顧客要求，由技質(zhì)辦召集有關(guān)人員按本章5.6.2特殊產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃 內(nèi)容進(jìn)行策劃，并輸出《質(zhì)量計(jì)劃》草案； 5.6.3.6 技質(zhì)辦將《質(zhì)量計(jì)劃》草案，報(bào)主管副總和總工程師審核； 5.6.3.7 主管副總召集總工程師、技質(zhì)辦、長絲車間、動力車間和供銷辦的有關(guān)人員對《質(zhì)量計(jì)劃 》草案進(jìn)行評審，提出修改意見，完成《質(zhì)量計(jì)劃》正式稿； 5.6.3.8 總經(jīng)理批準(zhǔn)《質(zhì)量計(jì)劃》，并按《文件管理制度》下發(fā)至有關(guān)部門。 5.6.3.9 質(zhì)量策劃流程圖 是 是 否 否 5.6.4 《質(zhì)量計(jì)劃》的內(nèi)容： 5.6.4.1 明確需達(dá)到的目標(biāo)； 5.6.4.2 具體實(shí)施的階段和步驟（可用流程圖、圖表式文件描述）； 5.6.4.3 各階段的要求、責(zé)任部門、時(shí)間安排、工作進(jìn)度和資源分配； 5.6.4.4 引用的程序文件、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)有的支持性文件； 5.6.4.5 有關(guān)階段（如采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、售后服務(wù)等）使用的要求大綱，如操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)、售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等； 5.6.4.6 為達(dá)到目標(biāo)必須采取的其他措施，如更新技術(shù)、研究新工藝、使用新設(shè)備、設(shè)計(jì)新的質(zhì) 量記錄等； 5.6.5 技術(shù)文件的管理 5.6.5.1 對批量較小的特殊產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，各部門應(yīng)將所有技術(shù)資料交資料室保存，以備將來 使用。 5.6.5.2 對長期生產(chǎn)的產(chǎn)品而策劃的技術(shù)文件應(yīng)補(bǔ)充到管理手冊中。 5.6.5.3 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)檢查落實(shí)此項(xiàng)工作。 5.6.6 《質(zhì)量計(jì)劃》的實(shí)施 5.6.6.1 各車間按《質(zhì)量計(jì)劃》的要求組織實(shí)施，對實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題要及時(shí)向技質(zhì)辦反映； 5.6.6.2 技質(zhì)辦協(xié)調(diào)好《質(zhì)量計(jì)劃》執(zhí)行過程中的問題，要將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中的重大問題及時(shí) 向主管副總匯報(bào)，由其進(jìn)行協(xié)調(diào)解決； 5.6.6.3 隨著質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展而需進(jìn)行修改和完善時(shí)，要報(bào)原審批人審批，方可實(shí)施，并執(zhí) 行《文件管理制度》有關(guān)的規(guī)定。 5.6.7 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)策劃實(shí)施情況的檢查由技質(zhì)辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，并保持記錄。 5.7 過程的控制 5.7.1 所有工序原則上都應(yīng)編制操作規(guī)程，特殊工序必須編制操作規(guī)程，特殊工序的操作規(guī)程 應(yīng)按工藝要求對質(zhì)量控制點(diǎn)加強(qiáng)管理。 5.7.2 特殊工序的設(shè)備應(yīng)每年進(jìn)行一次鑒定認(rèn)可。 5.7.3 所有主生產(chǎn)工序和輔助生產(chǎn)工序的操作人員都應(yīng)認(rèn)真相互聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)過程中的 問題，如：切片輸送前后與空壓站的聯(lián)絡(luò)。以提高設(shè)備的效率降低成本。 5.7.4 各車間技術(shù)員每月至少兩次中夜班對生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查，車間主管每月也應(yīng)至少進(jìn)行一 次中夜班的檢查，并作好記錄。 5.7.5 技質(zhì)辦調(diào)度每月應(yīng)至少進(jìn)行一次中夜班的檢查，并作好記錄。 5.7.6 生產(chǎn)檢查內(nèi)容 5.7.6.1 檢查操作人員到崗情況和勞動紀(jì)律； 5.7.6.2 檢查設(shè)備的運(yùn)行情況； 5.7.6.3 檢查工藝上機(jī)情況和工藝記錄； 5.7.6.4 檢查操作規(guī)程的執(zhí)行情況； 5.7.6.5 檢查現(xiàn)場定置擺放和物資流動情況； 5.7.6.6 檢查設(shè)備、操作和消防設(shè)施的安全情況； 5.7.6.7 車間主管增加檢查技術(shù)員的檢查記錄； 5.7.6.8 技質(zhì)辦調(diào)度增加檢查車間主管和技術(shù)員的檢查記錄。 5.7.7 各車間應(yīng)編制《運(yùn)行管理制度》,技質(zhì)辦審核,主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.7.8 《運(yùn)行管理制度》的內(nèi)容 5.7.8.1 成品、半成品、廢料（廢絲、漿塊等）的搬運(yùn)和有序擺放規(guī)定。 5.7.8.2 工具材料的領(lǐng)用規(guī)定。 5.7.8.3 運(yùn)轉(zhuǎn)維修、小故障的處理規(guī)定。 5.7.8.4 設(shè)備、現(xiàn)場、衛(wèi)生間的衛(wèi)生規(guī)定。 5.7.8.5 交接班規(guī)定等. 5.7.9 值班長應(yīng)按《運(yùn)行管理制度》認(rèn)真作好管理工作，及時(shí)處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的問題，并作 好交接班記錄傳達(dá)給下一班和車間。 5.7.10 對空壓、空調(diào)、側(cè)吹風(fēng)、循環(huán)水發(fā)生的問題應(yīng)予以協(xié)調(diào)。 5.7.11 嚴(yán)格按各崗位操作規(guī)程進(jìn)行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 5.8 原料、半成品和成品的控制 5.8.1 檢驗(yàn)員必須經(jīng)培訓(xùn)考試合格，由總經(jīng)理任命方可具備檢驗(yàn)等級的確定。 5.8.2 原料在使用前必須按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》要求，經(jīng)過質(zhì)檢班檢驗(yàn)合格后方可使用。 5.8.3 半成品必須按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》檢驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)序使用。 5.8.4 經(jīng)緊急放行的原材料、例外放行的半成品在使用中應(yīng)做出明確標(biāo)識和質(zhì)量記錄，由質(zhì)檢 班和長絲車間共同派人跟蹤了解使用后的質(zhì)量情況。 5.8.5 成品必須經(jīng)檢驗(yàn)確定等級后，應(yīng)按《產(chǎn)品包裝規(guī)范》進(jìn)行包裝。 5.9 產(chǎn)品的批號管理 5.9.1 產(chǎn)品批號的分類、編號、更換、執(zhí)行管理按《生產(chǎn)批號管理制度》進(jìn)行。 5.9.2 產(chǎn)品批號更換流程圖 5.9 輔助工序的控制 5.9.1 空調(diào)、空壓、循環(huán)水工序是長絲工藝控制的重要環(huán)節(jié)，其操作人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求和 操作規(guī)程進(jìn)行操作，對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)處理，同時(shí)通知長絲車間。 5.9.2 空壓工序應(yīng)認(rèn)真記錄長絲輸料時(shí)間，及時(shí)開關(guān)空壓機(jī)以減少不合理用電，降低成本。 5.9.3 動力車間應(yīng)樹立為生產(chǎn)服務(wù)的思想，確保水、電、氣（汽）的供應(yīng)。 5.9.4 輔助工序的控制應(yīng)按“5.7過程的控制”中的相應(yīng)條款執(zhí)行。 5.10 成品、半成品的搬運(yùn)與包裝 5.10.1 半成品搬運(yùn) 5.10.1.1 車間內(nèi)部半成品搬運(yùn)由車間負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移搬運(yùn)。 5.10.1.2 所有半成品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照搬運(yùn)要求，輕拿輕放，文明裝卸，保證搬運(yùn)過程 中的完好質(zhì)量狀態(tài)并擺放在規(guī)定的區(qū)域。 5.10.2 成品入庫前搬運(yùn) 成品入庫前，搬運(yùn)由車間...
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