4生產(chǎn)過程控制程序(doc)
2 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 確保本公司滌綸長絲生產(chǎn)從聚酯切片投料開始，到產(chǎn)品出廠的整個生產(chǎn)過程始終處 于受控狀態(tài)，使公司通過加強管理達到提高效率、降低成本、生產(chǎn)符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標 準和用戶要求的滌綸長絲產(chǎn)品的目的。 2 適用范圍 適用于本公司滌綸長絲FDY的生產(chǎn)過程控制。 3 職責 3.1 生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理負責領(lǐng)導指揮生產(chǎn)過程的控制，決策生產(chǎn)過程中的重要事項。 3.2 總工程師負責生產(chǎn)過程的技術(shù)改造和解決技術(shù)難題工作。 3.3 技質(zhì)辦是生產(chǎn)過程控制的歸口管理部門，在主管生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導 下，對生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、均衡、調(diào)度工作進行策劃和對生產(chǎn)實施過程進行管理檢 查，同時負責在月底下達下月生產(chǎn)計劃，并負責檢查生產(chǎn)計劃完成情況。 3.4 長絲車間是生產(chǎn)過程控制的實施執(zhí)行部門，依據(jù)“生產(chǎn)管理手冊”、管理制度和技術(shù)標準 、有關(guān)操作規(guī)程及作業(yè)指導書對生產(chǎn)過程進行組織實施和控制，負責工藝的設置和執(zhí)行 ，負責切片、半成品、成品的檢驗控制，負責產(chǎn)品的包裝。做好各種質(zhì)量記錄。 3.5 動力車間是生產(chǎn)輔助水、電、氣（汽）動力系統(tǒng)的提供部門，負責本部門的生產(chǎn)管理工 作，為長絲車間提供穩(wěn)定良好符合工藝要求的生產(chǎn)條件。 4 術(shù)語和定義 4.1 工藝參數(shù)：指為保證生產(chǎn)設定的控制數(shù)據(jù)。 4.2 規(guī)程:指生產(chǎn)、維修的操作步驟、工作程序和方法。 4.3 質(zhì)量記錄：指用于生產(chǎn)管理的各項記錄。 5 控制程序 5.1 生產(chǎn)計劃的控制 5.1.1 《年度生產(chǎn)經(jīng)營目標》:技質(zhì)辦依據(jù)市場信息和屯河工貿(mào)（集團）公司下 達的生產(chǎn)經(jīng)營任 務負責編制《年度生產(chǎn)經(jīng)營目標》經(jīng)主管生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理審核， 總經(jīng)理批準后，發(fā)放到各車間和有關(guān)職能部門。 5.1.2 《月生產(chǎn)計劃》:技質(zhì)辦根據(jù)《年度生產(chǎn)經(jīng)營目標》和獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況結(jié)合車 間的生產(chǎn)能力，于每月的25日制定下月的《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，發(fā)放 至相關(guān)單位作為運輸、生產(chǎn)、備件供應等的依據(jù)?！对律a(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應 、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件管理制度》的有關(guān)規(guī)定。 5.1.3 各車間根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》組織安排生產(chǎn)，并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報主 管副總經(jīng)理、總工程師和經(jīng)營辦。技質(zhì)辦根據(jù)每月計劃的完成情況，作為下月計劃的參 考。 5.2 生產(chǎn)調(diào)度的控制 調(diào)度是生產(chǎn)命令的具體下達者，各部門應嚴格遵守調(diào)度命令。調(diào)度命令發(fā)生疑問和矛盾 時由主管副總經(jīng)理負責協(xié)調(diào)。 5.2.1 技質(zhì)辦調(diào)度按《月生產(chǎn)計劃》和《設備檢修計劃》編制調(diào)度命令，經(jīng)部門主管審核，主管副 總經(jīng)理批準下發(fā)各部門執(zhí)行。 5.2.2 生產(chǎn)調(diào)度應及時了解設備生產(chǎn)的運行情況，本著節(jié)儉高效的原則匹配好主生產(chǎn)線和輔助 設備的運行。 5.2.3 對于非計劃調(diào)度應按《調(diào)度規(guī)程》進行。運轉(zhuǎn)班出現(xiàn)非計劃停機時，應按以下順序進行。 停機： 開機： 注：虛線內(nèi)的工序開機時同時進行，但應相互協(xié)調(diào)聯(lián)系。 5.3 工藝方法的控制 5.3.1 工藝文件的控制 5.3.1.1 產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，各車間技術(shù)人員負責編制產(chǎn)品工藝流程、工藝規(guī)定、操作規(guī)程等技術(shù) 文件，經(jīng)技質(zhì)辦審核，報主管生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。 5.3.1.2 日常工藝的更改由長絲車間工藝技術(shù)人員提出，車間主任批準后即可執(zhí)行。但應報技質(zhì) 辦備案。 5.3.1.3 涉及動力車間的工藝調(diào)整，由長絲車間工藝技術(shù)人員提出，技質(zhì)辦按本程序《4.2生產(chǎn)調(diào) 度控制》進行更改。 5.3.1.4 各車間應根據(jù)工藝要求編寫有關(guān)的操作規(guī)程及作業(yè)指導書，并合訂在《部門工作手冊》里 ，以便于執(zhí)行、修改和組織學習，具體編制規(guī)定見《3設備管理控制程序》中的《4.4.8設備 操作規(guī)程的內(nèi)容》。特殊過程必須編寫操作規(guī)程。 5.3.1.5 所有文件的更改應不違背公司的《文件管理制度》。 5.3.2 工藝過程的控制 5.3.2.1 生產(chǎn)過程中執(zhí)行的工藝規(guī)定，必須是現(xiàn)行有效的技術(shù)文件，應按順序編號具體見《文件管 理制度》。 5.3.2.2 各班組操作工都應嚴格遵照工藝文件的規(guī)定執(zhí)行，不得隨意更改。 5.3.2.3 車間技術(shù)員每日檢查、指導工藝文件的正確執(zhí)行，并作好檢查考核記錄。 5.3.2.4 技質(zhì)辦每周檢查一次工藝上機情況和車間的工藝檢查記錄，并作好記錄。 5.4 過程的確認 本公司的滌綸長絲生產(chǎn)是連續(xù)性、流程性生產(chǎn)過程，無法進行半成品的反工，因此 對生產(chǎn)過程的控制尤為重要。對輔助部門的水、電、氣（汽）的連續(xù)穩(wěn)定供給也十分重 要。 5.4.1 滌綸長絲生產(chǎn)工藝流程圖 注：帶▲的工序為特殊工序。 5.4.2 技質(zhì)辦根據(jù)產(chǎn)品特性及工藝質(zhì)量要求與各車間共同研究確定特殊工序及質(zhì)量控制點。 5.4.3 長絲車間必須對確定的特殊工序編制操作規(guī)程。 5.4.4 對特殊工序及質(zhì)量點控制的確定原則是： 5.4.4.1 生產(chǎn)難度大，過程質(zhì)量易波動的工序； 5.4.4.2 對生產(chǎn)成本影響很大且無法彌補的工序。 5.4.5 特殊工序 本公司除以下工序為特殊工序外其余均為一般工序。 5.4.5.1 干燥工序； 5.4.5.2 紡絲工序； 5.4.5.3 卷繞工序。 5.4.6 特殊工序質(zhì)量控制點 5.4.6.1 干燥工序:予結(jié)晶風溫度、干燥風溫度、干燥風量、干空氣露點。 5.4.6.2 紡絲工序:過濾器后壓力、側(cè)吹風風速、測量頭溫度。 5.4.6.3 卷繞工序:第一熱輥溫度、第二熱輥溫度、空壓網(wǎng)絡壓力、空壓儀表壓力。 5.5 操作人員的控制 5.5.1 直接從事生產(chǎn)過程的所有操作人員均應經(jīng)過上崗前培訓，經(jīng)專業(yè)考核合格后方可上崗操 作。當操作人員的技術(shù)涉及到專業(yè)資格培訓及考核取證時(如:司爐工、電工等)，由總經(jīng) 辦負責聯(lián)系培訓取證以達到上崗要求。 5.5.2 操作人員應嚴格執(zhí)行本工序的工藝規(guī)定和操作規(guī)程，遵守各項規(guī)章制度和相應技術(shù)標準 ，完成本工序的工作任務。 5.6 質(zhì)量策劃 由《新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)改造控制程序》輸出的《新產(chǎn)品設計任務書》和顧客對特殊的產(chǎn)品 和合同有要求，應進行產(chǎn)品生產(chǎn)策劃，策劃結(jié)果應適用于公司運作的方式，并要形成文 件即《質(zhì)量計劃》。 5.6.1 公司在下列情況下應進行策劃： 5.6.1.1 開發(fā)新產(chǎn)品、采用新工藝、技術(shù)革新、技術(shù)改造； 5.6.1.2 銷售合同中，顧客對產(chǎn)品有特殊的要求； 5.6.2 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃內(nèi)容: 5.6.2.1 針對特殊產(chǎn)品或合同確定質(zhì)量目標； 5.6.2.2 針對特殊產(chǎn)品或合同所建立的過程以及子過程，如新產(chǎn)品的加工、檢驗、實驗、包裝、 儲存等過程，應識別關(guān)鍵的過程和活動； 5.6.2.3 對這些過程規(guī)定控制程序和相應的操作規(guī)程，并對這些程序和規(guī)程進行評審及形成文件 ，這些文件要與其他相關(guān)文件相容； 5.6.2.4 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系， 確定是否更新生產(chǎn)過程、檢驗和試驗技術(shù)，包括購置或研制新的測試設備； 5.6.2.5 確定生產(chǎn)過程涉及的驗證和確認活動及驗收標準，對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特征應安 排監(jiān)視和測量活動； 5.6.2.6 確定檢驗和試驗標準； 5.6.2.7 確定產(chǎn)品售后服務的要求； 5.6.2.8 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃輸出的結(jié)果是《質(zhì)量計劃》 5.6.2.9 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 5.6.3 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的流程 5.6.3.1 供銷辦將特殊產(chǎn)品的要求以書面的形式提交技質(zhì)辦。 5.6.3.2 總工程師將《新產(chǎn)品設計任務書》交技質(zhì)辦； 5.6.3.3 技質(zhì)辦召集長絲車間和動力車間的有關(guān)人員評議特殊產(chǎn)品的要求，確定是否在設備、技 術(shù)、人員等方面有能力達到顧客要求； 5.6.3.4 如各車間沒有能力達到顧客要求，由供銷辦向顧客傳遞此類信息，并做好溝通； 5.6.3.5 如各車間有能力達到顧客要求，由技質(zhì)辦召集有關(guān)人員按本章5.6.2特殊產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃 內(nèi)容進行策劃，并輸出《質(zhì)量計劃》草案； 5.6.3.6 技質(zhì)辦將《質(zhì)量計劃》草案，報主管副總和總工程師審核； 5.6.3.7 主管副總召集總工程師、技質(zhì)辦、長絲車間、動力車間和供銷辦的有關(guān)人員對《質(zhì)量計劃 》草案進行評審，提出修改意見，完成《質(zhì)量計劃》正式稿； 5.6.3.8 總經(jīng)理批準《質(zhì)量計劃》，并按《文件管理制度》下發(fā)至有關(guān)部門。 5.6.3.9 質(zhì)量策劃流程圖 是 是 否 否 5.6.4 《質(zhì)量計劃》的內(nèi)容： 5.6.4.1 明確需達到的目標； 5.6.4.2 具體實施的階段和步驟（可用流程圖、圖表式文件描述）； 5.6.4.3 各階段的要求、責任部門、時間安排、工作進度和資源分配； 5.6.4.4 引用的程序文件、依據(jù)標準、應有的支持性文件； 5.6.4.5 有關(guān)階段（如采購、生產(chǎn)、檢驗、售后服務等）使用的要求大綱，如操作規(guī)程、檢驗標 準、售后服務標準等； 5.6.4.6 為達到目標必須采取的其他措施，如更新技術(shù)、研究新工藝、使用新設備、設計新的質(zhì) 量記錄等； 5.6.5 技術(shù)文件的管理 5.6.5.1 對批量較小的特殊產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，各部門應將所有技術(shù)資料交資料室保存，以備將來 使用。 5.6.5.2 對長期生產(chǎn)的產(chǎn)品而策劃的技術(shù)文件應補充到管理手冊中。 5.6.5.3 技質(zhì)辦負責檢查落實此項工作。 5.6.6 《質(zhì)量計劃》的實施 5.6.6.1 各車間按《質(zhì)量計劃》的要求組織實施，對實施過程中出現(xiàn)的問題要及時向技質(zhì)辦反映； 5.6.6.2 技質(zhì)辦協(xié)調(diào)好《質(zhì)量計劃》執(zhí)行過程中的問題，要將質(zhì)量計劃實施過程中的重大問題及時 向主管副總匯報，由其進行協(xié)調(diào)解決； 5.6.6.3 隨著質(zhì)量計劃的實施進展而需進行修改和完善時，要報原審批人審批，方可實施，并執(zhí) 行《文件管理制度》有關(guān)的規(guī)定。 5.6.7 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)策劃實施情況的檢查由技質(zhì)辦負責進行，并保持記錄。 5.7 過程的控制 5.7.1 所有工序原則上都應編制操作規(guī)程，特殊工序必須編制操作規(guī)程，特殊工序的操作規(guī)程 應按工藝要求對質(zhì)量控制點加強管理。 5.7.2 特殊工序的設備應每年進行一次鑒定認可。 5.7.3 所有主生產(chǎn)工序和輔助生產(chǎn)工序的操作人員都應認真相互聯(lián)系，及時通報生產(chǎn)過程中的 問題，如：切片輸送前后與空壓站的聯(lián)絡。以提高設備的效率降低成本。 5.7.4 各車間技術(shù)員每月至少兩次中夜班對生產(chǎn)過程進行檢查，車間主管每月也應至少進行一 次中夜班的檢查，并作好記錄。 5.7.5 技質(zhì)辦調(diào)度每月應至少進行一次中夜班的檢查，并作好記錄。 5.7.6 生產(chǎn)檢查內(nèi)容 5.7.6.1 檢查操作人員到崗情況和勞動紀律； 5.7.6.2 檢查設備的運行情況； 5.7.6.3 檢查工藝上機情況和工藝記錄； 5.7.6.4 檢查操作規(guī)程的執(zhí)行情況； 5.7.6.5 檢查現(xiàn)場定置擺放和物資流動情況； 5.7.6.6 檢查設備、操作和消防設施的安全情況； 5.7.6.7 車間主管增加檢查技術(shù)員的檢查記錄； 5.7.6.8 技質(zhì)辦調(diào)度增加檢查車間主管和技術(shù)員的檢查記錄。 5.7.7 各車間應編制《運行管理制度》,技質(zhì)辦審核,主管副總經(jīng)理批準。 5.7.8 《運行管理制度》的內(nèi)容 5.7.8.1 成品、半成品、廢料（廢絲、漿塊等）的搬運和有序擺放規(guī)定。 5.7.8.2 工具材料的領(lǐng)用規(guī)定。 5.7.8.3 運轉(zhuǎn)維修、小故障的處理規(guī)定。 5.7.8.4 設備、現(xiàn)場、衛(wèi)生間的衛(wèi)生規(guī)定。 5.7.8.5 交接班規(guī)定等. 5.7.9 值班長應按《運行管理制度》認真作好管理工作，及時處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的問題，并作 好交接班記錄傳達給下一班和車間。 5.7.10 對空壓、空調(diào)、側(cè)吹風、循環(huán)水發(fā)生的問題應予以協(xié)調(diào)。 5.7.11 嚴格按各崗位操作規(guī)程進行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 5.8 原料、半成品和成品的控制 5.8.1 檢驗員必須經(jīng)培訓考試合格，由總經(jīng)理任命方可具備檢驗等級的確定。 5.8.2 原料在使用前必須按《檢驗和試驗控制程序》要求，經(jīng)過質(zhì)檢班檢驗合格后方可使用。 5.8.3 半成品必須按《檢驗和試驗控制程序》檢驗合格后才能轉(zhuǎn)序使用。 5.8.4 經(jīng)緊急放行的原材料、例外放行的半成品在使用中應做出明確標識和質(zhì)量記錄，由質(zhì)檢 班和長絲車間共同派人跟蹤了解使用后的質(zhì)量情況。 5.8.5 成品必須經(jīng)檢驗確定等級后，應按《產(chǎn)品包裝規(guī)范》進行包裝。 5.9 產(chǎn)品的批號管理 5.9.1 產(chǎn)品批號的分類、編號、更換、執(zhí)行管理按《生產(chǎn)批號管理制度》進行。 5.9.2 產(chǎn)品批號更換流程圖 5.9 輔助工序的控制 5.9.1 空調(diào)、空壓、循環(huán)水工序是長絲工藝控制的重要環(huán)節(jié)，其操作人員應嚴格按工藝要求和 操作規(guī)程進行操作，對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時處理，同時通知長絲車間。 5.9.2 空壓工序應認真記錄長絲輸料時間，及時開關(guān)空壓機以減少不合理用電，降低成本。 5.9.3 動力車間應樹立為生產(chǎn)服務的思想，確保水、電、氣（汽）的供應。 5.9.4 輔助工序的控制應按“5.7過程的控制”中的相應條款執(zhí)行。 5.10 成品、半成品的搬運與包裝 5.10.1 半成品搬運 5.10.1.1 車間內(nèi)部半成品搬運由車間負責轉(zhuǎn)移搬運。 5.10.1.2 所有半成品在搬運過程中，應嚴格按照搬運要求，輕拿輕放，文明裝卸，保證搬運過程 中的完好質(zhì)量狀態(tài)并擺放在規(guī)定的區(qū)域。 5.10.2 成品入庫前搬運 成品入庫前，搬運由車間...
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