生產(chǎn)原材料采購控制程序
目的
為了理順采購環(huán)節(jié)，明確職責(zé)關(guān)系，使采購過程處于有效的控制和管理狀態(tài)，保證所
采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)原材料采購控制程序》。
2 范圍
2.1 本程序規(guī)定了采購的職責(zé)劃分，供應(yīng)商的評(píng)定方法，合格供應(yīng)商的控制和管理及采購產(chǎn)
品的驗(yàn)證。
本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購。
3 職責(zé)
3.1 資材科負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇和控制管理，負(fù)責(zé)編寫《原材料月度采購計(jì)劃》，
制定《訂貨通知單》或《購貨合同》，參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)；并負(fù)責(zé)對(duì)所有成品、原材料進(jìn)行編號(hào)及管理，編寫《物料編號(hào)》。
3.2 品保部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與控制和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)。
3.3 生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)包裝料月度采購的初步預(yù)定；參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確
認(rèn)。
3.4 物流科參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。
4 程序要求
4.1 供應(yīng)商的評(píng)定和管理
4.1.1 按原材料的規(guī)格要求，由資材科向供應(yīng)商取得樣品，同時(shí)將樣品交由品保部按要求檢驗(yàn)。
4.1.2 對(duì)樣品合格的供應(yīng)商進(jìn)行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗(yàn)。
4.1.3 對(duì)小批量貨物檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商須進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的調(diào)查，經(jīng)過資材科主管進(jìn)行最終評(píng)定，符合要求的供應(yīng)商填寫《合格供應(yīng)商檔案》。
4.1.4 對(duì)供應(yīng)商的管理
a、對(duì)供應(yīng)商的合同履行情況及服務(wù)進(jìn)行季度評(píng)比。
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b、每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合質(zhì)量、價(jià)格、合同履行情況、服務(wù)的年度評(píng)審，對(duì)
年度評(píng)審不合格的供應(yīng)商，予以淘汰。
4.1.5 增加新的供應(yīng)商，按4.1.1至4.1.4步驟完成評(píng)定及管理。
4.1.6 對(duì)顧客要求的供應(yīng)商，也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評(píng)定及管理。
4.1.7 對(duì)上一年度的合格供應(yīng)商，每年進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的復(fù)
查，修改補(bǔ)充填寫《合格供應(yīng)商檔案》。
4.2 原材料采購資料
4.2.1 原材料采購標(biāo)準(zhǔn)由品保部、資材科、生產(chǎn)部等協(xié)商后，由品保部最終確認(rèn)制定。
4.2.2 資材科根據(jù)《生產(chǎn)原料庫存月報(bào)》的庫存數(shù)量、生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科制定的《資材預(yù)
定》和已經(jīng)簽訂合同的訂貨數(shù)量制定《原材料月度采購計(jì)劃》，交資材科主管確認(rèn)審核
后，交總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資材科制定。
4.2.3 《購貨合同》或《定貨通知單》
4.2.3 資材科根據(jù)《原材料月度采購計(jì)劃》對(duì)曾有過合同的合格供應(yīng)商，若采購主要原材
料必須制定《購貨合同》或《訂貨通知單》，若采購次要原材料或包裝材料則簽訂《定
貨通知單》或以電話聯(lián)系的方式訂貨。
4.2.4 對(duì)原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經(jīng)資材科主管或總經(jīng)理助理和總經(jīng)
理批準(zhǔn)，確認(rèn)蓋章后，方可有效。
4.2.5 在簽訂《購貨合同》或《定貨通知單》時(shí)，應(yīng)就檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)等與供應(yīng)商
達(dá)成協(xié)議，避免質(zhì)量爭端。
4.4 采購物資的驗(yàn)證
4.4.1 采購的原材料由資材科負(fù)責(zé)分別辦理入庫，并與物流科、工程部和生產(chǎn)部核實(shí)確認(rèn)后簽字。
4.4.2 采購的原材料具體檢驗(yàn)規(guī)則按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》要求進(jìn)行，由品保部檢驗(yàn)。
4.4.3 對(duì)驗(yàn)證不合格的原材料，經(jīng)資材科部門主管審核確認(rèn)，由生產(chǎn)部、品保部填寫處理意
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見，由資材科與供應(yīng)商協(xié)商處理，并填寫《不合格品糾正和預(yù)防措施》。
4.4.4 對(duì)有些顧客要求，需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)按顧客要求提供方便并予以配合。
4.5 特殊情況下，生產(chǎn)急需新的物料，供應(yīng)商未按照4.1.1至4.1.4進(jìn)行評(píng)定及管理，而直接從該供應(yīng)商購買貨物，則以供應(yīng)商提供的產(chǎn)品資料為依據(jù)，簽訂詳細(xì)的《購貨合同》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3要求檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，按照4.1.3至4.1.4要求進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)定及管理。
5 相關(guān)文件
5.1 《合同評(píng)審控制程序》
5.2 《文件控制程序》
5.3 《不合格品控制程序》
5.4 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》
5.5 《糾正和預(yù)防措施控制程序
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