生產(chǎn)過程控制程序
1.目的
對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足市場(chǎng)的要求。
2.適用范圍
本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序的控制。
3.職責(zé)
3.1生產(chǎn)部
a) 負(fù)責(zé)制訂《生產(chǎn)計(jì)劃》和《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》并組織實(shí)施，做到均衡生產(chǎn)，按時(shí)交貨；
b) 負(fù)責(zé)崗位工藝操作規(guī)程和生產(chǎn)批次的編制，并監(jiān)督實(shí)施；
c) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求組織生產(chǎn)，提供合格產(chǎn)品；
d) 原料倉(cāng)按車間崗位要貨及時(shí)間，發(fā)放相應(yīng)數(shù)量原料，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品合格；
e) 客戶提供產(chǎn)品(原輔材料)，必須分置及標(biāo)識(shí)管理；
f) 操作工人和檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)批次的要求進(jìn)行操作、檢驗(yàn)、對(duì)設(shè)備監(jiān)視、測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；
3.2技術(shù)部
a) 制定主生產(chǎn)表，規(guī)定生產(chǎn)工藝；
b)制定《監(jiān)視、測(cè)量裝置控制程序》，并實(shí)施計(jì)量管理，確保計(jì)量器具合格完好，符合生產(chǎn)需要。
c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)不合格品實(shí)施管理的控制。
3.3研發(fā)部根據(jù)客戶和市場(chǎng)的需求，開發(fā)新產(chǎn)品，并指導(dǎo)試產(chǎn)及檢驗(yàn)。
3.4維修部負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理制度、設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，以滿足生產(chǎn)需要。
3.5行政部按工藝要求及時(shí)組織各類人員的培訓(xùn)，以配備合格的操作工人。
3.6安全環(huán)保辦負(fù)責(zé)制定有關(guān)安全、環(huán)境制度并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和控制。
4.工作程序
4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制
4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)服務(wù)部的需貨計(jì)劃來(lái)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并于每周周五編制下周的生產(chǎn)計(jì)劃。
4.1.2生產(chǎn)計(jì)劃的制訂原則上應(yīng)體現(xiàn)產(chǎn)品型號(hào)、色號(hào)、設(shè)備的適應(yīng)能力、批量等要求，使生產(chǎn)任務(wù)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)。
4.1.3生產(chǎn)部制定《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》，并組織督促車間按規(guī)定實(shí)施?！渡a(chǎn)計(jì)劃管理制度》的內(nèi)容應(yīng)包括：
a)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、審批與分發(fā)的規(guī)定；
b)生產(chǎn)計(jì)劃的補(bǔ)充與調(diào)整方法的規(guī)定；
c)生產(chǎn)所涉及的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，如作業(yè)單、標(biāo)準(zhǔn)色卡、原料和計(jì)量器具等準(zhǔn)備工
作；
d)車間對(duì)生產(chǎn)班組下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的程序；
e)生產(chǎn)進(jìn)度的控制與協(xié)調(diào)方法的規(guī)定等。
4.2工序標(biāo)準(zhǔn)的控制
4.2.1技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)部的需求，制定相應(yīng)的主生產(chǎn)卡，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后發(fā)給生產(chǎn)部實(shí)施。
4.2.2生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的主生產(chǎn)卡，編制相對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)批次，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批，該生產(chǎn)批次方為有效。
4.2.3生產(chǎn)批次中應(yīng)包括生產(chǎn)指示、質(zhì)量控制指標(biāo)等。在每批產(chǎn)品投料時(shí)，由生產(chǎn)部發(fā)至有關(guān)崗位，并隨工序產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)交接給下一生產(chǎn)崗位，直至所有工序完成后，由生產(chǎn)部回收并歸檔保存。各崗位應(yīng)按生產(chǎn)批次上的指令進(jìn)行作業(yè)。
4.2.4崗位操作規(guī)程由生產(chǎn)部根據(jù)涂料生產(chǎn)工藝編制，經(jīng)廠長(zhǎng)/ 副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，發(fā)放至各工序生產(chǎn)班組執(zhí)行。
4.2.5維修部根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作和安全生產(chǎn)要求，負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)維修部負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，廠長(zhǎng) /副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)放至各工序執(zhí)行。
4.2.6上述工序標(biāo)準(zhǔn)的控制，應(yīng)符合《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.2.7研發(fā)部要求生產(chǎn)部安排試產(chǎn)新產(chǎn)品，應(yīng)交付詳細(xì)試產(chǎn)計(jì)劃書（產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、設(shè)備要求、技術(shù)要求、產(chǎn)品中英名稱和貯存期等），經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)同意后，將試產(chǎn)計(jì)劃書交有關(guān)部門，配方交由技術(shù)部輸入主生產(chǎn)表。
4.2.8生產(chǎn)部按研發(fā)部要求安排試產(chǎn)工作，確定試產(chǎn)日期及準(zhǔn)備原料和設(shè)備，通知技術(shù)部、研發(fā)部同時(shí)派員一起監(jiān)察試生產(chǎn)。
4.3設(shè)備和監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制。
4.3.1維修部負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度按生產(chǎn)工藝要求配備設(shè)備并進(jìn)行維修保養(yǎng)管理，建立設(shè)備臺(tái)帳和檔案，編制設(shè)備維修保養(yǎng)的工作計(jì)劃，確保設(shè)備安全、清潔、潤(rùn)滑、完好。
4.3.2 技術(shù)部計(jì)量員負(fù)責(zé)制定《監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制程序》，制定計(jì)量器具的分級(jí)管理辦法及請(qǐng)購(gòu)、登記編號(hào)、建臺(tái)帳檔案、維修和周期檢定、降級(jí)、封存、報(bào)廢的管理要求?！侗O(jiān)視、測(cè)量裝置的控制程序》由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，有關(guān)部門會(huì)簽，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。
4.3.3 對(duì)特殊工序的設(shè)備，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)操作，必須持證上崗，并由專人操作負(fù)責(zé)進(jìn)行，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況采取相應(yīng)糾正 /預(yù)防措施。
4.3.4上述管理制度的控制應(yīng)符合《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.4人員的控制
4.4.1對(duì)新上崗和調(diào)換工種的操作人員以及各類人員的培訓(xùn)，由行政部按規(guī)定組織實(shí)施，使人員符合規(guī)定的要求。
4.4.2對(duì)《質(zhì)量安全環(huán)境手冊(cè)》上規(guī)定的特殊工作人員，如檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員、特殊工序操作人員、特種作業(yè)操作人員、內(nèi)審員和計(jì)量員等，還應(yīng)組織專業(yè)培訓(xùn)取得資格證書并持證上崗。
4.5作業(yè)環(huán)境的控制
4.5.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境的文明衛(wèi)生，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、計(jì)量器具以及工序產(chǎn)品、包裝物等必須擺放整齊，保持物流合理、道路暢通。
4.5.2對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，生產(chǎn)車間必須采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保生產(chǎn)環(huán)境符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)的要求。
4.5.3安全環(huán)保辦制訂相關(guān)的安全環(huán)保工作制度，并監(jiān)督實(shí)施。
4.6過程檢驗(yàn)控制
4.6.1生產(chǎn)操作者必須按照各《崗位工藝操作規(guī)程》和生產(chǎn)批次的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。
4.6.2根據(jù)工序流程和生產(chǎn)實(shí)際情況，崗位需進(jìn)行自檢工作。對(duì)設(shè)置的工序質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)，按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的要求控制。
4.6.3對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》和《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的要求控制，確保不合格不流入下道工序。
4.7 生產(chǎn)記錄的管理控制
4.7.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各工序生產(chǎn)記錄的設(shè)計(jì)，各崗位應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫，符合可追溯性要求。
4.7.2生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行收集歸檔，保存期為二年，以便于追溯。
4.8特殊過程的控制
4.8.1根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，投料工序、研磨工序、調(diào)色工序的生產(chǎn)屬于特殊過程。
4.8.2生產(chǎn)所用的生產(chǎn)批次，應(yīng)根據(jù)技術(shù)部《主生產(chǎn)卡》編制，標(biāo)明生產(chǎn)指示、溫度等技術(shù)控制參數(shù)。
4.8.3特殊工序操作人員由安全環(huán)保辦部組織專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的操作資格證書后持證上崗。
4.8.4車間使用的設(shè)備每天由操作人員在上下班前進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異?；驌p壞，立即填寫維修單交維修部檢查維修。
4.8.5特殊工序的工藝，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行工藝參數(shù)的監(jiān)視和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，采取糾正/ 預(yù)防措施，確保工藝處于受控狀態(tài)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行指導(dǎo)和分析。
4.8.6 特殊工序的各種質(zhì)量記錄，由車間收集后交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸檔保管，其保存期為二年。
5.支持文件
5.1《文件管理程序》；
5.2《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》；
5.3《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》；
5.4《監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制程序》；
5.5《不合格品控制程序》；
5.6《糾正和預(yù)防措施》；
5.7《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》；
5.8《投料崗位操作規(guī)程》；
5.9《研磨崗位操作規(guī)程》；
5.10《調(diào)漆崗位操作規(guī)程》；
5.11《原料倉(cāng)庫(kù)操作規(guī)程》；
5.12《高速分散機(jī)操作規(guī)程》；
5.13《研磨分散機(jī)操作規(guī)程》；
5.14《混合攪拌機(jī)操作規(guī)程》；
5.15《包裝機(jī)操作規(guī)程》；
5.16《叉車安全管理制度》；
5.17《冷卻水系統(tǒng)操作規(guī)程》；
5.18《壓縮空氣系統(tǒng)操作規(guī)程》；
5.19《廢氣處理系統(tǒng)操作規(guī)程》；
5.20《塑膜打包機(jī)的操作規(guī)程》；
5.21《設(shè)施管理程序》；
6.記錄
6.1設(shè)備登記卡、設(shè)備維修記錄卡、設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表、設(shè)備巡檢記錄表、設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃表。
6.2 計(jì)量器具管理臺(tái)帳。
6.3 各類人員培訓(xùn)記錄與上崗資格證。
6.4 投料、研磨、調(diào)色、包裝工序操作記錄。
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