生產(chǎn)材料采購控制程序
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
生產(chǎn)材料采購控制程序
青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件
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生產(chǎn)材料采購控制程序 頁 數(shù) 1 / 3
1 目的
為了理順采購環(huán)節(jié),明確職責(zé)關(guān)系,使采購過程處于有效的控制和管理狀態(tài),保證所
采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行,公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)原材料采購控制程序》。
2 范圍
2.1 本程序規(guī)定了采購的職責(zé)劃分,供應(yīng)商的評定方法,合格供應(yīng)商的控制和管理及采購產(chǎn)
品的驗(yàn)證。
本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購。
3 職責(zé)
3.1 資材科負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的評價(jià)、選擇和控制管理,負(fù)責(zé)編寫《原材料月度采購計(jì)劃》,
制定《訂貨通知單》或《購貨合同》,參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn);并負(fù)責(zé)對所有成品、原材料進(jìn)行編號及管理,編寫《物料編號》。
3.2 品保部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證,參與供應(yīng)商的評價(jià)與控制和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)。
3.3 生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)包裝料月度采購的初步預(yù)定;參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確
認(rèn)。
3.4 物流科參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。
4 程序要求
4.1 供應(yīng)商的評定和管理
4.1.1 按原材料的規(guī)格要求,由資材科向供應(yīng)商取得樣品,同時(shí)將樣品交由品保部按要求檢驗(yàn)。
4.1.2 對樣品合格的供應(yīng)商進(jìn)行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗(yàn)。
4.1.3 對小批量貨物檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商須進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的調(diào)查,經(jīng)過資材科主管進(jìn)行最終評定,符合要求的供應(yīng)商填寫《合格供應(yīng)商檔案》。
4.1.4 對供應(yīng)商的管理
a、對供應(yīng)商的合同履行情況及服務(wù)進(jìn)行季度評比。
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b、每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合質(zhì)量、價(jià)格、合同履行情況、服務(wù)的年度評審,對
年度評審不合格的供應(yīng)商,予以淘汰。
4.1.5 增加新的供應(yīng)商,按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。
4.1.6 對顧客要求的供應(yīng)商,也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。
4.1.7 對上一年度的合格供應(yīng)商,每年進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的復(fù)
查,修改補(bǔ)充填寫《合格供應(yīng)商檔案》。
4.2 原材料采購資料
4.2.1 原材料采購標(biāo)準(zhǔn)由品保部、資材科、生產(chǎn)部等協(xié)商后,由品保部最終確認(rèn)制定。
4.2.2 資材科根據(jù)《生產(chǎn)原料庫存月報(bào)》的庫存數(shù)量、生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科制定的《資材預(yù)
定》和已經(jīng)簽訂合同的訂貨數(shù)量制定《原材料月度采購計(jì)劃》,交資材科主管確認(rèn)審核
后,交總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準(zhǔn),由資材科制定。
4.2.3 《購貨合同》或《定貨通知單》
4.2.3 資材科根據(jù)《原材料月度采購計(jì)劃》對曾有過合同的合格供應(yīng)商,若采購主要原材
料必須制定《購貨合同》或《訂貨通知單》,若采購次要原材料或包裝材料則簽訂《定
貨通知單》或以電話聯(lián)系的方式訂貨。
4.2.4 對原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經(jīng)資材科主管或總經(jīng)理助理和總經(jīng)
理批準(zhǔn),確認(rèn)蓋章后,方可有效。
4.2.5 在簽訂《購貨合同》或《定貨通知單》時(shí),應(yīng)就檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)等與供應(yīng)商
達(dá)成協(xié)議,避免質(zhì)量爭端。
4.4 采購物資的驗(yàn)證
4.4.1 采購的原材料由資材科負(fù)責(zé)分別辦理入庫,并與物流科、工程部和生產(chǎn)部核實(shí)確認(rèn)后簽字。
4.4.2 采購的原材料具體檢驗(yàn)規(guī)則按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》要求進(jìn)行,由品保部檢驗(yàn)。
4.4.3 對驗(yàn)證不合格的原材料,經(jīng)資材科部門主管審核確認(rèn),由生產(chǎn)部、品保部填寫處理意
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見,由資材科與供應(yīng)商協(xié)商處理,并填寫《不合格品糾正和預(yù)防措施》。
4.4.4 對有些顧客要求,需要對供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),公司應(yīng)按顧客要求提供方便并予以配合。
4.5 特殊情況下,生產(chǎn)急需新的物料,供應(yīng)商未按照4.1.1至4.1.4進(jìn)行評定及管理,而直接從該供應(yīng)商購買貨物,則以供應(yīng)商提供的產(chǎn)品資料為依據(jù),簽訂詳細(xì)的《購貨合同》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3要求檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,按照4.1.3至4.1.4要求進(jìn)行供應(yīng)商的評定及管理。
5 相關(guān)文件
5.1 《合同評審控制程序》
5.2 《文件控制程序》
5.3 《不合格品控制程序》
5.4 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》
5.5 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.6 《記錄控制程序》
5.7 《物料編號》
5.8 《包裝物料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)》
6 記錄:
6.1 《注文書》
6.2 《原材料月度采購計(jì)劃》
6.3 《合格供應(yīng)商檔案》
6.4 《定貨通知單》
6.5 《供應(yīng)商供貨一覽表》
6.6 《生產(chǎn)采購質(zhì)量記錄表》
6.7 《緊急放行單》
6.8 《不合格品糾正和預(yù)防措施》
6.9 《原材料入庫單》
6.10 《送檢單》
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為了理順采購環(huán)節(jié),明確職責(zé)關(guān)系,使采購過程處于有效的控制和管理狀態(tài),保證所
采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行,公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)原材料采購控制程序》。
2 范圍
2.1 本程序規(guī)定了采購的職責(zé)劃分,供應(yīng)商的評定方法,合格供應(yīng)商的控制和管理及采購產(chǎn)
品的驗(yàn)證。
本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購。
3 職責(zé)
3.1 資材科負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的評價(jià)、選擇和控制管理,負(fù)責(zé)編寫《原材料月度采購計(jì)劃》,
制定《訂貨通知單》或《購貨合同》,參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn);并負(fù)責(zé)對所有成品、原材料進(jìn)行編號及管理,編寫《物料編號》。
3.2 品保部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證,參與供應(yīng)商的評價(jià)與控制和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)。
3.3 生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)包裝料月度采購的初步預(yù)定;參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確
認(rèn)。
3.4 物流科參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。
4 程序要求
4.1 供應(yīng)商的評定和管理
4.1.1 按原材料的規(guī)格要求,由資材科向供應(yīng)商取得樣品,同時(shí)將樣品交由品保部按要求檢驗(yàn)。
4.1.2 對樣品合格的供應(yīng)商進(jìn)行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗(yàn)。
4.1.3 對小批量貨物檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商須進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的調(diào)查,經(jīng)過資材科主管進(jìn)行最終評定,符合要求的供應(yīng)商填寫《合格供應(yīng)商檔案》。
4.1.4 對供應(yīng)商的管理
a、對供應(yīng)商的合同履行情況及服務(wù)進(jìn)行季度評比。
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b、每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合質(zhì)量、價(jià)格、合同履行情況、服務(wù)的年度評審,對
年度評審不合格的供應(yīng)商,予以淘汰。
4.1.5 增加新的供應(yīng)商,按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。
4.1.6 對顧客要求的供應(yīng)商,也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。
4.1.7 對上一年度的合格供應(yīng)商,每年進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的復(fù)
查,修改補(bǔ)充填寫《合格供應(yīng)商檔案》。
4.2 原材料采購資料
4.2.1 原材料采購標(biāo)準(zhǔn)由品保部、資材科、生產(chǎn)部等協(xié)商后,由品保部最終確認(rèn)制定。
4.2.2 資材科根據(jù)《生產(chǎn)原料庫存月報(bào)》的庫存數(shù)量、生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科制定的《資材預(yù)
定》和已經(jīng)簽訂合同的訂貨數(shù)量制定《原材料月度采購計(jì)劃》,交資材科主管確認(rèn)審核
后,交總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準(zhǔn),由資材科制定。
4.2.3 《購貨合同》或《定貨通知單》
4.2.3 資材科根據(jù)《原材料月度采購計(jì)劃》對曾有過合同的合格供應(yīng)商,若采購主要原材
料必須制定《購貨合同》或《訂貨通知單》,若采購次要原材料或包裝材料則簽訂《定
貨通知單》或以電話聯(lián)系的方式訂貨。
4.2.4 對原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經(jīng)資材科主管或總經(jīng)理助理和總經(jīng)
理批準(zhǔn),確認(rèn)蓋章后,方可有效。
4.2.5 在簽訂《購貨合同》或《定貨通知單》時(shí),應(yīng)就檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)等與供應(yīng)商
達(dá)成協(xié)議,避免質(zhì)量爭端。
4.4 采購物資的驗(yàn)證
4.4.1 采購的原材料由資材科負(fù)責(zé)分別辦理入庫,并與物流科、工程部和生產(chǎn)部核實(shí)確認(rèn)后簽字。
4.4.2 采購的原材料具體檢驗(yàn)規(guī)則按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》要求進(jìn)行,由品保部檢驗(yàn)。
4.4.3 對驗(yàn)證不合格的原材料,經(jīng)資材科部門主管審核確認(rèn),由生產(chǎn)部、品保部填寫處理意
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文 件 編 號 JFQ.QP-O.03 修 改 狀 態(tài) 0
生 產(chǎn) 原 材 料 采 購 控 制 程 序 頁 數(shù) 3 / 3
見,由資材科與供應(yīng)商協(xié)商處理,并填寫《不合格品糾正和預(yù)防措施》。
4.4.4 對有些顧客要求,需要對供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),公司應(yīng)按顧客要求提供方便并予以配合。
4.5 特殊情況下,生產(chǎn)急需新的物料,供應(yīng)商未按照4.1.1至4.1.4進(jìn)行評定及管理,而直接從該供應(yīng)商購買貨物,則以供應(yīng)商提供的產(chǎn)品資料為依據(jù),簽訂詳細(xì)的《購貨合同》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3要求檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,按照4.1.3至4.1.4要求進(jìn)行供應(yīng)商的評定及管理。
5 相關(guān)文件
5.1 《合同評審控制程序》
5.2 《文件控制程序》
5.3 《不合格品控制程序》
5.4 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》
5.5 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.6 《記錄控制程序》
5.7 《物料編號》
5.8 《包裝物料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)》
6 記錄:
6.1 《注文書》
6.2 《原材料月度采購計(jì)劃》
6.3 《合格供應(yīng)商檔案》
6.4 《定貨通知單》
6.5 《供應(yīng)商供貨一覽表》
6.6 《生產(chǎn)采購質(zhì)量記錄表》
6.7 《緊急放行單》
6.8 《不合格品糾正和預(yù)防措施》
6.9 《原材料入庫單》
6.10 《送檢單》
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