采購作業(yè)流程(doc)
為了規(guī)范采購運作，健全采購管理流程，對采購全過程實施規(guī)范管理，特制訂本運作程序。
一、 總則
原則上，公司所有物資（包括原材料、低值易耗品、文具、工具及零散物資等）均集中由采購人員采購。
各部門需采購物資的程序為：需求部門向物控部提出申請，經(jīng)物控部確認現(xiàn)有庫存量后填寫請購單。采購部憑經(jīng)總經(jīng)理審核批準的請購單進行采購。
采購人員須嚴格按照公司規(guī)定進行采購工作。
二、 細則
1、采購人員職責：
1）嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度；
2）依據(jù)物控部下達的申購計劃及時下訂單訂購物料，跟進物料的按時、按質、按量到貨與交期進 度并及時反饋物控部預計到貨情況；
3）按公司確認的采購價格、付款條件與技術標準等制訂訂購合同，按合同規(guī)定跟進付款事宜；與供應商、外協(xié)廠保持密切聯(lián)系，確保訂購產(chǎn)品的按期交貨；確保提供給供應商和外協(xié)廠技術資料的及時更新；及時跟進供應商對質量問題的反饋與處理；
4）配合品管部定期對供應商進行評審，對價格、品質、交期、交量、配合度等作出評估，確定原供應商穩(wěn)定的供貨能力并及時更換不合格的供應商；在保證質量前提下，綜合考慮價格、交貨期、付款條件等因素優(yōu)化選擇與更新供應商；
5）按公司財務規(guī)定執(zhí)行借款、報銷與匯款手續(xù)；
6）及時掌握主要原材料市場價格與行情，定期與供應商談判價格、降低采購成本；
7）定期上報供應商資料與原材料價格匯總與異動表；
8）積極開拓新供應商與采購渠道、建立完整的供應商資料與價格記錄；
10) 提高自身綜合素質，增強專業(yè)知識、加強與提升開拓能力、商務談判能力和應變能力；
11) 與其他部門的密切溝通協(xié)調；
12) 有權拒絕一切違反公司規(guī)定的行為；

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