公司內(nèi)部質(zhì)量反饋管理流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn)

銀利公司內(nèi)部質(zhì)量反饋管理流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn) （試行）
1.質(zhì)量反饋管理流程圖

部門名稱 管理部 流程名稱 質(zhì)量反饋管理流程
層 次 3 概 要 質(zhì)量反饋管理
部門
管理部
技術(shù)總監(jiān) 客戶服務(wù)中心 制造部
工藝、管理人員 檢驗(yàn)員 操作員
節(jié)點(diǎn) A B C D E F
1


2



3




4

5

6


7

8








否 否



是










否



是





















2.質(zhì)量反饋管理流程工作標(biāo)準(zhǔn)

任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料
提出問(wèn)題 D2
E2
F2 程序
 發(fā)現(xiàn)實(shí)際和圖紙、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書不符合或其它可以改善產(chǎn)品的現(xiàn)象。 1天
《Q/YL－A－2008》產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)相關(guān)條款
 操作員將問(wèn)題報(bào)告工藝員、工序管理人員或其他相關(guān)人員，工藝員填寫質(zhì)量反饋單，由公司內(nèi)網(wǎng)同時(shí)傳遞給質(zhì)量管理專員和客服中心相關(guān)技術(shù)人員。
 檢驗(yàn)員填寫質(zhì)量反饋單，將需要和客服中心溝通的問(wèn)題由公司內(nèi)網(wǎng)同時(shí)傳遞給質(zhì)量管理專員和客服中心相關(guān)技術(shù)人員；其他問(wèn)題交由工藝員處理。
標(biāo)準(zhǔn)
 問(wèn)題描述清楚，同時(shí)傳遞至相關(guān)人員。.
 問(wèn)題即時(shí)處理，程序文件當(dāng)天處理。
解決問(wèn)題 B3
C3
C4
D3
D4
E4
F4 程序 《Q/YL－B－2008》
 由工藝人員確認(rèn)，操作員和檢驗(yàn)員可以解決問(wèn)題，工藝員填寫質(zhì)量反饋單并由公司內(nèi)網(wǎng)傳遞至質(zhì)量專員。 1天
 若工藝、管理人員能夠?yàn)椴僮髡咛峁┙鉀Q問(wèn)題辦法，填寫質(zhì)量反饋單并由公司內(nèi)網(wǎng)傳遞至質(zhì)量專員。不能解決則提交客服中心。 1天
 工藝、管理人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，若自己可以解決問(wèn)題，填寫質(zhì)量反饋單并由公司內(nèi)網(wǎng)傳遞至質(zhì)量專員。不能解決則提交客服中心。
 若客服中心能夠向制造部（工藝員和檢驗(yàn)員）提供解決問(wèn)題的辦法，填寫質(zhì)量反饋單并由公司內(nèi)網(wǎng)傳遞至質(zhì)量專員。不能解決則提交技術(shù)總監(jiān)。 1天
 技術(shù)總監(jiān)做出最終決定，填寫質(zhì)量反饋單并由公司內(nèi)網(wǎng)傳遞至質(zhì)量專員。 1天
標(biāo)準(zhǔn)
 相關(guān)解決問(wèn)題人員應(yīng)該盡快解決問(wèn)題或移交相關(guān)部門，盡量做到現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)物。
 程序文件當(dāng)天處理。
分析問(wèn)題 A5
A6
A8
B6
B7
C7
D7
E7
F7 程序 《Q/YL－B－2008》
 管理部匯總質(zhì)量反饋單，在技術(shù)總監(jiān)的幫助下分析問(wèn)題屬性及相關(guān)人員解決問(wèn)題的態(tài)度和能力。 2周
 管理部將分析結(jié)論反饋于各部門，并落實(shí)對(duì)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)者和解決者的獎(jiǎng)勵(lì)。原則上對(duì)操作人員進(jìn)行全部獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)檢驗(yàn)員、工藝員、管理人員只進(jìn)行創(chuàng)新部分獎(jiǎng)勵(lì)。具體由制造總監(jiān)區(qū)分。
 各部門對(duì)管理部的分析結(jié)論采取措施并反饋。
標(biāo)準(zhǔn)
 所有問(wèn)題實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。
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