企業(yè)程序文件702采購和供方
青島8888廠
程序文件 文件編號：HD-QP-702
生效日期：2001-10-01 版本：A
采購和供方控制程序 頁碼：1/2
受控號：
1. 目的
對采購過程進(jìn)行控制，保證所采購的物資產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。
2. 適用范圍
適用于生產(chǎn)中所需物品的采購管理。
3. 引用文件
ISO 9001：2000 7.4采購
《質(zhì)量手冊》7.4章
4. 定義
無
5. 職責(zé)
5.1 廠長負(fù)責(zé)審批合格供方名單和“采購計劃”。
5.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗采購的物資。
5.3 供應(yīng)科負(fù)責(zé)掌握市場行情、提供合格的供方、并實施采購。
6. 程序內(nèi)容
6.1 物資的采購
6.1.1 采購文件為“采購計劃”、“采購合同”等相關(guān)資料。
6.1.2 “采購計劃”是供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)計劃而制定的。依據(jù)為生產(chǎn)計劃、“訂貨通知單”、物資臺帳、相關(guān)部門申請及采購周期。
6.1.3 “采購計劃”廠長簽字后生效。
6.1.4 廠長或供應(yīng)負(fù)責(zé)人指定人員實施采購。
6.1.5 所購物品入庫前由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)驗貨，執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)》。
6.1.6 所購物品的入庫并登錄于“物資臺帳”，保證所購物品符合規(guī)定要求。
6.1.7 采購出現(xiàn)問題時，供應(yīng)科負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系解決。
6.2 供方的選擇
6.2.1 供應(yīng)科索取各渠道的信息資料，并由供應(yīng)科統(tǒng)一保管。
6.2.2 供應(yīng)科進(jìn)行供方的初選工作。通過查找有關(guān)信息資料，初步確定幾個生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)高的單位作為候選供方。
6.2.3 供應(yīng)科對候選供方進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容視產(chǎn)品的性質(zhì)和供應(yīng)數(shù)量由供銷科決定。調(diào)查內(nèi)容可在以下項目中選擇：供方的經(jīng)營管理、質(zhì)量保證體系、技術(shù)力量、工藝裝備、質(zhì)量管理、計量等級、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)、售后服務(wù)、包裝運輸、供貨能力、工廠概況、產(chǎn)品說明、技術(shù)資料、少量樣品和初步報價等。


擬稿 審核 批準(zhǔn)

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程序文件 文件編號：HD-QP-702
生效日期：2001-10-01 版本：A
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6.2.4 需要對樣品進(jìn)行試驗或檢驗的，由供應(yīng)科聯(lián)系供方提供樣品；質(zhì)檢科組織試用或檢驗，并出具“進(jìn)貨試驗報告”。
6.2.5 合格供方的確定
6.2.5.1供應(yīng)科根據(jù)調(diào)查和試驗、檢驗的情況確定合格供方的資格，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，納入“合格供方名單”。
6.2.5.2顧客指定的或企業(yè)長期合作證明合格的供方，經(jīng)廠長確認(rèn)后納入“合格供方名單”。
6.2.6 合格供方的跟蹤與管理
6.2.6.1質(zhì)檢科按《進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對合格供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果匯總通知供應(yīng)科。
6.2.6.2供應(yīng)科每年末對合格供方合同執(zhí)行情況和質(zhì)量情況進(jìn)行一次綜合評定。根據(jù)綜合評定結(jié)果決定是否保留其合格供方資格。評定的標(biāo)準(zhǔn)由供銷科根據(jù)市場和本廠的實際情況決定。
6.2.6.3每年末廠長對合格供方名單重新確認(rèn)。
7 質(zhì)量記錄
供方評定表 HD-QT-70201
合格供方名單 HD-QT-70202
采購計劃 HD-QT-70203
采購單 HD-QT-70204
進(jìn)貨試驗報告 HD-QT-70205
物資臺帳 HD-QT-70503
不合格品處置表 HD-QT-80401
8 相關(guān)/支持性文件
《不合格品控制程序》 HD-QP-804
《進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 HD-QW-80301
《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 HD-QP-703
《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 HD-QP-705


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