某公司KPI指標(biāo)完成情況體系

KPI指標(biāo)完成情況
3.1 KPI指標(biāo)達成及分析
3.1.1 KPI指標(biāo)達成率

KPI指標(biāo) 年初承諾 本年當(dāng)期 完成年初承諾% 去年同期 同比增長%
營業(yè)收入
利潤總額
流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)
期間費用率
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、新品率（IE事業(yè)部）

3.1.2 比去年同期增減的原因及分析(限200字)





3．1．3改進措施和效果預(yù)計(限200字)




3.2 其他主要指標(biāo)完成情況
3.2.1 損益表分析
本年當(dāng)期 與去年同期比 與預(yù)算比
數(shù)額 比率 差額 增加% 差額 增加%
商品銷售收入凈額
減：商品銷售成本
毛利
減：經(jīng)營費用
商品銷售稅金及附加

主營業(yè)務(wù)利潤
加：其他業(yè)務(wù)利潤
減：管理費用
財務(wù)費用

營業(yè)利潤
加：投資收益
營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出

利潤總額
減：所得稅

凈利潤

與預(yù)算的差異分析：






3.2.2 支出比例或同比增長明顯偏大的費用項目明細表
項目 本年當(dāng)期 占期間費用比例 去年同期 同比增長
1、銷售費用
其中廣告費用
售后服務(wù)


2、管理費用
其中研發(fā)費用

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