門店驗收管理規(guī)定2
[pic] 商品驗收管理規(guī)定（試行） 為規(guī)范收貨部的驗收工作，提高工作效率，特制定本規(guī)定。 一．預約收貨管理 1. 供應商接到訂貨單后，可在訂單有效期內(nèi)選擇送貨時間，并在送貨前一天打電話到門店 收貨部預約送貨時間。 2. 供應商未預約而送貨到門店的，收貨部不予驗收。供應商遲到的，需等驗收完按時送貨 的供應商商品后，再予以驗收。 3. 收貨部傳單組應在每天營業(yè)結束前，打印出第二天供應商預收貨清單，交各區(qū)域作收 貨與退廠準備。 二．驗收區(qū)域管理 1． 收貨部驗收區(qū)域劃為兩個區(qū)域。黃線外面為驗貨區(qū)，驗貨區(qū)內(nèi)貨物為供應商的待驗收商 品；黃線里面為周轉區(qū)，周轉區(qū)內(nèi)貨物為門店已驗收商品，周轉區(qū)內(nèi)由收貨部自行劃分 一個退廠區(qū)，用于存放退廠商品。 2． 所有商品的驗收、換貨，必須在黃線以外的驗貨區(qū)進行，驗貨區(qū)的商品由供應商負責保 管。商品進入周轉區(qū)后，供應商不得再拿出。所有商品的退廠、換貨，需在黃線以內(nèi)的 周轉區(qū)進行交接，經(jīng)防損員核對，簽字確認后方可放行。門店間互調(diào)商品在周轉區(qū)內(nèi)驗 收。 3． 營業(yè)前生鮮熟食、冷凍食品等商品的供應商可在防損員處登記領取出入證，隨收貨員進 入賣場。其它情況下，供應商不得從收貨部進出賣場。 三．驗收流程 1. 普通商品的驗收 1. 供應商在訂貨單或供應商送貨清單上填寫送貨數(shù)量，按規(guī)定時間送貨到指定門店的 收貨部。 2. 供應商到門店后，將訂貨單或送貨清單交收貨部傳單組。 3. 傳單組打印出商品驗收單（一式三聯(lián)），交收貨員。 4. 收貨員接到傳單組的商品驗收單后，按順序通知供應商進行驗收。 5. 驗收人員根據(jù)商品驗收單和供應商送貨清單（訂貨單）進行驗收，驗收完畢后，雙 方在供應商送貨清單（訂貨單）與商品驗收單上簽字確認。驗收時，如有改動， 需收貨員和供應商雙方在單上相應商品處簽名。 6. 驗收完畢，收貨員將商品拉進周轉區(qū)，送貨清單（訂貨單）與商品驗收單交到傳單 組，并通知柜組員工清點數(shù)量； 7. 傳單組核對公章、簽名，在供應商送貨清單（訂貨單）、驗收單上蓋收貨章，將商 品驗收單第三聯(lián)交供應商帶回。 8. 柜組員工到傳單組拿取商品驗收單，清點完畢，在驗收單上簽名，第一聯(lián)交回傳單 組，第二聯(lián)柜組保存。如數(shù)量有誤，填上實際數(shù)量，由收貨員負責賠償短缺數(shù)量 的商品。 9. 傳單組根據(jù)送貨清單上的實收數(shù)錄入商品驗收單，并進行確認。如系新商品，需打 印標價簽。送貨清單（訂貨單）第一聯(lián)與商品驗收單第一聯(lián)傳財務部。所有單據(jù) 須于當日確認完畢。 10. 防損員對已驗收完畢的各種商品進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應立即通知驗收人員 重新驗收，并作好相應記錄。 2. 生鮮熟食等無訂單商品的驗收 1. 供應商接補貨單后，憑補貨單或填寫送貨清單，按規(guī)定時間送貨到門店。 2. 收貨員憑送貨清單，與供應商一起把商品直接送到柜組，與柜組人員一同驗收。驗 收完畢后，三方在送貨清單上簽字確認。 3. 收貨員把送貨清單交到傳單組。 4. 傳單組核對公章、簽名，在供應商送貨清單蓋上收貨章，將第二聯(lián)交供應商帶回。 5. 傳單組打印完商品驗收單后，交收貨員、柜組員工補簽字。第一聯(lián)交傳單組確認驗 收單，第二聯(lián)由柜組保存。 6. 傳單組將確認后的商品驗收單、送貨清單傳總部財務。 3. 專柜商品的驗收 1. 專柜商品填寫送貨清單送貨，商品不得超出合同范圍。 2. 到傳單組打印出標價簽后，商品從收貨部入場。 3. 收貨部通知專柜員工到收貨部收貨，供應商不得進入賣場。 4. 在日常管理工作中，專柜所在區(qū)域的管理人員應不定期對專柜商品的質(zhì)量、價格， 及是否超范圍經(jīng)營進行監(jiān)督、抽查。 4. 贈品的驗收 1） 銷售贈品的驗收按普通商品的程序進行驗收，并在送貨清單（訂貨單）上注明贈品。 2） 促銷贈品的驗收，收貨部驗收人員根據(jù)我司批復的供貨商促銷申請表及供應商送貨清單 （訂貨單）進行驗收，驗收時，單上注明贈品。驗收完畢后，供應商持經(jīng)收貨部驗收人 員、防損員簽字確認后的送貨清單，到傳單組蓋上收貨章后，留下一聯(lián)由驗收人員傳柜 組，其它聯(lián)由供應商取回。 3） 贈品驗收時，均按供應商實際送貨量驗收；促銷贈品退出時，退出數(shù)量不得大于進貨數(shù) 量。 四．驗收操作細則 1． 普通商品驗收工作由一名收貨員完成，生鮮熟食商品由收貨員、柜組員工共同驗收。 2． 收貨員接到驗收單據(jù)后，通知供應商進行驗收。驗收時注意合理安排順序，生鮮熟食、 冷凍商品必須第一時間辦理；分店間調(diào)撥等內(nèi)部商品流轉手續(xù)應優(yōu)先辦理。 3． 視供應商送貨量的大小與商品特征，合理安排卸貨地點，嚴禁堵塞通道。并根據(jù)驗收順 序，聯(lián)系相應的供應商在卸貨地進行驗貨。 4． 收貨員根據(jù)驗收單進行驗收，開箱查驗時，應使用專用工具開啟，嚴禁撕破商品外包裝 、損壞商品，開箱驗完的商品應按原樣裝箱。 5． 驗收完畢后，收貨員應立即將驗收的商品移至收貨部周轉區(qū)，同時通知柜組人員前來辦 理商品交接。 6． 商品的質(zhì)量驗收、數(shù)量驗收、驗收抽檢率與偏差的相關要求，參照《全家樂商品質(zhì)量驗收 標準》與《全家樂生鮮商品質(zhì)量標準》。 五．非正常情況處理 1． 對于供應商所送的商品中出現(xiàn)質(zhì)量問題的，不予驗收，并在商品驗收單上注明原因，同 時做好相應的記錄，并要求供應商簽字確認；其它沒有質(zhì)量問題，符合驗收要求的商品 給以驗收。 2． 供應商所送貨量小于訂貨單數(shù)量的，按實際送貨量進行驗收；所送貨量大于訂單數(shù)量的 ，按訂單數(shù)量進行驗收（如該商品屬在本商場周轉較快的暢銷商品，可按實際送貨量驗 收，并由柜組當天向采購部申請補訂貨單）。 深圳市全家樂商業(yè)發(fā)展有限公司 營運部 二零零三年三月七日 ----------------------- 收貨員驗收 傳單組打印驗收單單 供應商送貨至門店 商品進周轉區(qū) 柜組清點數(shù)量 傳單組打印驗收單 收貨員、柜組員工驗收 供應商送貨至門店所在柜組 傳單組確認商品驗收單 收貨員、柜組員工在驗收單上補簽名 傳單組確認驗收單 新商品打印標價簽
門店驗收管理規(guī)定2