海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評審報告
[pic] 海爾集團(tuán) 供應(yīng)商質(zhì)量體系 評審報告 供應(yīng)商：： 評審日期： |審核對象名稱： |編碼： | |地址： |人數(shù)： | |去年度銷售收入： |去年度產(chǎn)量： |固定資產(chǎn)： | |審核涉及的供貨種類： | | |海爾集團(tuán)公司供應(yīng)商評估報告 | | | 口 項目評估得分矩陣圖 |要素 |項目說明 |適用類別 |標(biāo)準(zhǔn)分 |得分 | |序號 | | | | | | | |I類 |II類 |Ⅲ類 | | | | | | |1.1管|文件明確規(guī)定 |查看廠家如何任命設(shè)|1（無規(guī)| | | |理準(zhǔn) |設(shè)計人員的資格確 |計人員,查看現(xiàn)有人 |定-0.5 | | | |則 |認(rèn)辦法，并有已執(zhí) |員的聘任記錄,查看 |，未執(zhí) | | | | |行的見證性資料 |現(xiàn)有人員是否為合格|行-0.5 | | | | | |員工. |） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1. | | | | | | |設(shè) | | | | | | |計 | | | | | | |控 | | | | | | |制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.2設(shè)|對各項開發(fā)有計劃 |任選一種開發(fā)型號，|2（否-2| | | |計計 |，明確職責(zé)及時間 |查看其開發(fā)計劃，責(zé)|） | | | |劃 |要求，且計劃隨開 |任人，時間進(jìn)度及不| | | | | |發(fā)進(jìn)度而改變 |同開發(fā)階段的計劃變| | | | | | |更，記錄： | | | | | | |QS/COP 12-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.3設(shè)|輸出以書面形式記 |有書面的開發(fā)結(jié)論即|2（無書| | | |計輸 |錄并以技術(shù)要求或 |產(chǎn)品功能說明書，工|面記錄-| | | |出 |驗收準(zhǔn)則等方式表 |作原理圖，驗收標(biāo)準(zhǔn)|1，無驗| | | | |達(dá) |，文件資料編號： |收準(zhǔn)則-| | | | | |QS/COP 12-06 |1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |輸出內(nèi)容滿足輸入 |開發(fā)前的技術(shù)要求（|2（輸出| | | | |要求，并標(biāo)出與安 |即客戶的技術(shù)要求）|不滿足 | | | | |全和產(chǎn)品主要功能 |與開發(fā)初步成功后的|輸入-1.| | | | |關(guān)系重大的設(shè)計特 |輸出文件對比，是否|5，未標(biāo)| | | | |性 |一致，是否標(biāo)出特殊|出特性-| | | | | |設(shè)計特性 |0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.4設(shè)|與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的 |上述型號分幾階段評|3（無評| | | |計評 |部門參與，且評審 |審，每一階段必須有|審-3， | | | |審 |記錄保存良好 |質(zhì)量相關(guān)的所有部門|有評審 | | | | | |參與會簽。記錄： |但部門 | | | | | | |不全-1.| | | | | | |5） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |對評審不合格項有 |對評審結(jié)論中不合格|3（無措| | | | |糾正及改進(jìn)措施， |有糾正措施及整改計|施-3， | | | | |并實際執(zhí)行 |劃，計劃到期的是否|未按期 | | | | | |整改完成。記錄： |完成-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.5設(shè)|有驗證計劃，并有 |新開發(fā)或改進(jìn)后必須|5（無計| | | |計驗 |驗證記錄（含整機(jī) |進(jìn)行功能驗證和整機(jī)|劃-2， | | | |證 |驗證） |驗證（模擬用戶試驗|無驗證 | | | | | |記錄）。整機(jī)設(shè)備及|記錄或 | | | | | |報告記錄： |驗證不 | | | | | |/ |全-3） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1. | | | | | | |設(shè) | | | | | | |計 | | | | | | |控 | | | | | | |制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |對評審不合格項的 |查看設(shè)計評審報告，|2（否-2| | | | |糾正措施有重點(diǎn)驗 |與驗證報告相比是否|分） | | | | |證記錄 |對評審不合格項進(jìn)行| | | | | | |了重點(diǎn)驗證跟蹤。記| | | | | | |錄： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |對驗證不合格項有 |查看驗證報告，是否|3（無分| | | | |糾正及跟蹤措施 |對驗證不合格項進(jìn)行|析-2， | | | | | |了分析，有整改計劃|無整改 | | | | | |。記錄： |計劃-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.6設(shè)|針對用戶的要求， |上述型號經(jīng)糾偏后再|(zhì)3（否-3| | | |計確 |實施最終的確認(rèn) |次驗證，最終合格，|分） | | | |認(rèn) | |是否實施最終定稿，| | | | | | |并經(jīng)總工確認(rèn)。記錄| | | | | | |： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.7設(shè)|有更改程序，明確 |是否有程序規(guī)定何種|1（否-1| | | |計更 |更改背景，更改鑒 |情況下可以更改，更|） | | | |改 |別，審批控制。 |改須經(jīng)怎樣的審批 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |一旦確定更改，必 |抽查一個更改型號，|3（未驗| | | | |須按設(shè)計程序進(jìn)行 |看其是否按程序作了|證-1有 | | | | |驗證并有驗證報告 |整機(jī)驗證。設(shè)計改進(jìn)|驗證但 | | | | |；設(shè)計規(guī)格或測試 |后，相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)|未按4.5| | | | |項目內(nèi)容有變動時 |檢驗規(guī)范是否更改且|項程序 | | | | |須經(jīng)授權(quán)人員的審 |經(jīng)審批。 |驗證 | | | | |批 | |–1，無 | | | | | | |更改-1 | | | | | | |） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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