流程說明-03-工藝基礎(chǔ)管理流程說明
工藝基礎(chǔ)管理 1 范圍 公司范圍內(nèi)，工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定，新工藝、新材料、新裝備推廣及交流 2 控制目標(biāo) 2.1 確保工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定工作按計(jì)劃進(jìn)行 2.2 確保所編制的標(biāo)準(zhǔn)的有效性 2.3 確保新工藝、新材料、新裝備信息的準(zhǔn)確性 確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量 確保安全生產(chǎn) 確保投資項(xiàng)目小組有合適的人選組成，并落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任 確保投資資金的合理運(yùn)用和良好回報(bào) 控制投資項(xiàng)目的決策風(fēng)險(xiǎn) 確?？偛?、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會議 確保各部門在事先充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上參加會議 確保年度經(jīng)營目標(biāo)值分解落實(shí)到相關(guān)部門 3 主要控制點(diǎn) 3.1 工藝工程師對所制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工藝性審查 3.2 技術(shù)經(jīng)理對所制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核 各部門總經(jīng)理在預(yù)算會議紀(jì)要上簽字 4 特定政策 4.1 各部門根據(jù)本部門生產(chǎn)特點(diǎn)制定有效完善的工藝管理制度、工藝紀(jì)律、考核制度 以及文明生產(chǎn)條例 4.2 各類技術(shù)文件，設(shè)計(jì)文件必須做到正確性，統(tǒng)一性，完整性 財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況 所有總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會 議，會議期間不準(zhǔn)借故離開 會議結(jié)束目標(biāo)必須明確落實(shí)到各部門 5 涉及部門 5.1 技術(shù)質(zhì)量部 5.2 中央研究院 5.3 生產(chǎn)部 5.4 采購部 6 流程說明 人力資源部 物資部 生產(chǎn)部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.1 工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定流程說明 C-06-003-001-001 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |技術(shù)質(zhì)量部|中央研究院及生產(chǎn)部根據(jù)項(xiàng)目要求和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 | | | |中央研究院|向技術(shù)質(zhì)量部提出編制企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范報(bào)告 | | | |生產(chǎn)部 | | | |2 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理根據(jù)公司基礎(chǔ)工藝、工藝管 | | | |技術(shù)經(jīng)理 |理、新工藝、技藝準(zhǔn)則需求會同中央研究院、生 | | | | |產(chǎn)部對工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的需求進(jìn)行調(diào)研 | | |3 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理將需求調(diào)查整理匯總并上報(bào) | | | |技術(shù)經(jīng)理 |技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)申請立項(xiàng) | | |4 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范編制申請報(bào)告 | | | |中央研究院|并根據(jù)需求確定是否立項(xiàng)，如果立項(xiàng)則下達(dá)立項(xiàng) | | | |生產(chǎn)部 |任務(wù)書并確定負(fù)責(zé)部門人員 | | |5 |技術(shù)質(zhì)量部|立項(xiàng)部門根據(jù)立項(xiàng)任務(wù)書編制工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,形| | | |中央研究院|成初稿并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核 | | | |生產(chǎn)部 | | | |6 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部高級管理工藝工程師對工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī) | | | |高級管理工|范初進(jìn)行工藝性審查，工藝性審核不滿足要求則 | | | |藝工程師 |退回原編制部門進(jìn)行修改,通過則報(bào)請技術(shù)經(jīng)理審| | | | |批 | | |7 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)經(jīng)理對工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行審批不滿足要求 | | | |技術(shù)經(jīng)理 |則轉(zhuǎn)步驟6，如果通過則接企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程| | | | |C-06-004-001 | | 6.2 新工藝、新材料、新工裝的推廣、交流流程說明 C-06-003-001-002 |步驟 |涉及部門 |步驟說明 |系統(tǒng)操作 | |1 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)行業(yè)管理工程師員刊物及雜 | | | |高級技術(shù)行|志收集：國內(nèi)外新工藝、新材料、新裝備的研究 | | | |業(yè)管理工程|與使用情況；有關(guān)新工藝標(biāo)準(zhǔn)、使用手冊；有關(guān) | | | |師員上級主|工藝研究報(bào)告及成果，信息產(chǎn)業(yè)部、普天集團(tuán)、 | | | |管部門和各|中國電子學(xué)會、中國通信學(xué)會等舉辦的各種學(xué)術(shù) | | | |類學(xué)術(shù)團(tuán)體|交流活動及網(wǎng)絡(luò)上的工藝信息 | | |2 |技術(shù)質(zhì)量部|各部門收到并提供各種學(xué)術(shù)交流會、工藝裝備展 | | | |中央研究院|覽會信息，并由部門經(jīng)理審批是否參加，如果參 | | | |生產(chǎn)部 采 |加則編寫參加交流會匯報(bào)資料，準(zhǔn)備公司內(nèi)部交 | | | |購部 |流并將會議資料提交部門資料室 | | |3 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織公司內(nèi)部、外部專題討 | | | |中央研究院|論 | | | |生產(chǎn)部 采 |組織公司內(nèi)部工藝管理經(jīng)驗(yàn)交流會 | | | |購部 | | | |3.1 |技術(shù)質(zhì)量部|交流題目的選定：根據(jù)工藝發(fā)展及現(xiàn)狀的需要可 | | | |中央研究院|選擇1.專題工藝技術(shù)研討；2.參加交流會匯報(bào)；3| | | |生產(chǎn)部采購|.新工藝、新材料及新生產(chǎn)管理方法介紹；4.工藝| | | |部 |管理經(jīng)驗(yàn)交流等 | | |3.2 |技術(shù)質(zhì)量部|交流題目由技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理，不同意換題目 | | | |中央研究院|或取消，如果同意則組織會議，確定參加部門， | | | |生產(chǎn)部 采 |發(fā)送會議通知 | | | |購部 | | | |3.3 |技術(shù)質(zhì)量部|各部門進(jìn)行會議研討、交流并形成專題技術(shù)研討 | | | |中央研究院|紀(jì)要,會議資料紀(jì)要存檔 | | | |生產(chǎn)部 采 | | | | |購部 | | | |4 |技術(shù)質(zhì)量部|各部門確定工藝調(diào)研題目及調(diào)研企業(yè)，并填寫工 | | | |中央研究院|藝調(diào)研申請，上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理審批 | | | |生產(chǎn)部 | | | | |采購部 | | | |4.1 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)經(jīng)理審批工藝調(diào)研申請，如果不同意換題目 | | | |中央研究院|或取消，如果同意則根據(jù)調(diào)研題目，確定參加調(diào) | | | |生產(chǎn)部 |研人員 | | | |采購部 | | | |4.2 |技術(shù)質(zhì)量部|各部門實(shí)施工藝調(diào)研并于調(diào)研結(jié)束后完成編寫工 | | | |中央研究院|藝調(diào)研報(bào)告，并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理提交相 | | | |生產(chǎn)部 |關(guān)部門 | | | |采購部 | | | |5 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)質(zhì)量高級管理工程師部向各向關(guān)部門征集工 | | | |中央研究院|藝技術(shù)專題論文并推薦優(yōu)秀論文在相關(guān)雜志上發(fā) | | | |生產(chǎn)部 |表 | | | |采購部 | | | 7 主要涉及文件 |文件名稱 |編制部門 |主要內(nèi)容 | |工藝調(diào)研申請 |技術(shù)質(zhì)量部|調(diào)研題目,申請調(diào)研部門,申請調(diào)研時(shí)間,申 | |F-06-003-001 | |請調(diào)研部門意見,聯(lián)系人,聯(lián)系電話,組織部 | | | |門意見 | |工藝調(diào)研報(bào)告 |技術(shù)質(zhì)量部|調(diào)研題目,調(diào)研部門,調(diào)研決策,調(diào)研時(shí)間,參| |F-06-003-002 | |加調(diào)研人員,調(diào)研內(nèi)容,調(diào)研內(nèi)容分析 | |技術(shù)研討會紀(jì)要 |技術(shù)質(zhì)量部|技術(shù)研討研討議題,研討會主辦單位,研討會| |F-06-003-003 | |時(shí)間,與會人員,地點(diǎn),研討內(nèi)容,研討會決議| 8 填表說明 8.1 工藝調(diào)研申請 F-06-003-001 |步驟 |步驟說明 | |1. |申請工藝調(diào)研部門根據(jù)調(diào)研需求填寫調(diào)研題目,申請調(diào)研時(shí)間 | |2. |申請調(diào)研部門根據(jù)調(diào)研題目和調(diào)研目標(biāo)填寫部門調(diào)研意見 | |3． |申請工藝調(diào)研部門填寫聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |4． |組織部門經(jīng)理根據(jù)調(diào)研申請?zhí)顚懻{(diào)研組織部門意見 | 8.2 工藝調(diào)研報(bào)告 F-06-003-002 |步驟 |步驟說明 | |1. |組織調(diào)研部門填寫工藝調(diào)研報(bào)告，包括調(diào)研題目，調(diào)研時(shí)間，參加調(diào)研的| | |人員 | |2． |組織調(diào)研部門填寫調(diào)研內(nèi)容 | |3． |組織調(diào)研部門填寫調(diào)研內(nèi)容分析 | |4． |組織調(diào)研部門根據(jù)填寫所作出的調(diào)研決策 | 8.3 技術(shù)研討會紀(jì)要 F-06-003-003 |步驟 |步驟說明 | |1. |研討會組織(主辦)單位填寫技術(shù)研討會紀(jì)要 | |2. |研討會主辦單位填寫研討會議題，研討會時(shí)間及地點(diǎn) | |3． |研討會主辦單位填寫研討會的與會人員名單 | |4． |研討會主辦單位填寫研討會內(nèi)容 | |5． |研討會主辦單位填寫研討會決議 | |步驟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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