建筑企業(yè)三位一體質(zhì)量手冊
0.2 公司方針發(fā)布令 為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，控制環(huán)境污染、節(jié)約能源、美化環(huán)境、 預(yù)防事故、不斷改善職業(yè)健康安全績效，實(shí)現(xiàn)整合型管理體系的戰(zhàn)略目標(biāo)。結(jié)合公司 的實(shí)際情況，制定了公司的整合型管理體系方針，現(xiàn)發(fā)布如下： 整合型管理體系方針： 珍愛生命，保員工健康； 改善環(huán)境，為人類造福； 注重質(zhì)量，對住戶負(fù)責(zé)； 追求卓越，讓社會(huì)滿意。 整合型管理體系方針和目標(biāo)是我公司今后整合型管理體系管理和發(fā)展的宗旨和方向，是 指導(dǎo)實(shí)施整合型管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)。望公司全體員工必須深刻理解并自覺貫徹執(zhí) 行。 總經(jīng)理： 04年3月18曰 0.3 整合型管理體系手冊頒布令 公司依據(jù)GB／T1900l—2000idt ISO9001 ： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB／T2400l—1996 idtISOl4001 ：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—200l《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求制定的《整合型管理體系管理手冊》。它闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全整合型管理體系方針，并對整合型管理體系做了具體的描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。現(xiàn)予以發(fā)布，望全體 員工遵照執(zhí)行。 本手冊自 04年3月28日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 04年3月18日 0.4 管理者代表任命書 經(jīng)公司研究決定，任命 同志為管理者代表，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的建立、實(shí) 施、運(yùn)行與保持工作，其具體職責(zé)為： (1) 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的整合型管理體系; (2) 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司整合型管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求; (3) 采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安 全意識(shí)和參與意識(shí); (4) 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 此任命自簽發(fā)之日起正式生效。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理職能，以確保整合型管理體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 04年3月18日 0. 5公司簡介 企業(yè)名稱： 企業(yè)地址： 電 話： 傳真： 郵編： 0.6整合型質(zhì)量管理體系管理機(jī)構(gòu)示意圖 0.7手冊說明 0.7.1《整合型管理體系管理手冊》的管理要求 公司編制相應(yīng)的《整合型管理體系管理手冊》(以下簡稱《手冊》)，為使整合型 管理體系范圍具有適應(yīng)性和合理性，本公司只進(jìn)行建筑安裝工程施工活動(dòng)，沒有設(shè)計(jì)開 發(fā)內(nèi)容。故對GB／T19001—2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款內(nèi)容予以 刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 0.7.2《手冊》是結(jié)合本公司實(shí)際情況及GB／T19001—2000 idt IS09001：2000，GB／T24001—1996 idt IS014001：1996，GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后發(fā)布的整合型管理體系綱領(lǐng)性文件。 0.7.2.1 《手冊》的發(fā)放 a.辦公室負(fù)責(zé)《手冊》的發(fā)放、管理，《手冊》分受控與非受控，封面印有“受控”標(biāo)識(shí)并 標(biāo)有編號(hào)時(shí)，為受控版本?！妒謨浴穼?nèi)發(fā)放對象為與公司管理體系直接有關(guān)的公司 領(lǐng)導(dǎo)和部室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理。公司其他人員根據(jù)需要，由辦公室報(bào)管理者代表批 準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門和個(gè)人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。 b.對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的《手冊》為受控版本，根據(jù)需要提供給顧客、相關(guān)方和上級(jí)主 管部門的《手冊》為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室標(biāo)識(shí)、發(fā)放登記并辦 理簽字手續(xù)。 c.當(dāng)《手冊》的持有者調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。 d.《手冊》在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由各職能部門將存在問題的情況以書面形式及時(shí)反 饋到辦公室，報(bào)管理者代表審核，按《文件控制程序》進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件報(bào)總 經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施。 e.手冊的更改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實(shí)施。 0.7.3手冊的管理 0.7.3.1辦公室應(yīng)保證受控的《手冊》需要者及時(shí)獲得有效版本。 0.7.3.2《手冊》的發(fā)放清單山辦公室保存。 0.7.3.3受控的《手冊》持有者責(zé)任： a.遵守《手冊》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)、更改手續(xù)，妥善保管《手冊》，不得丟失、外 借、擅自更改和復(fù)??； b.提出對《手冊》的修改建議，及時(shí)反饋給辦公室。 c.有責(zé)任和義務(wù)向所在部門或領(lǐng)導(dǎo)以及從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的有關(guān)人 員宣傳貫徹《手冊》相關(guān)內(nèi)容。 d.調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即將《手冊》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。 0.8“手冊”“程序”章節(jié)與“標(biāo)準(zhǔn)”條款對照表 1范圍 1.1總則 本《手冊》對公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對整合型管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作 進(jìn)行了描述，是公司整合型管理體系管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧 客及相關(guān)方要求，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法 規(guī)要求。 本《手冊》適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改 進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全，并符 合法律、法規(guī)要求。 本《手冊》覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部管理的全過程，也適用于第二方審核 和第三方認(rèn)證審核。 1.2應(yīng)用 因?yàn)楸竟静粡氖庐a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，所以對GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條“設(shè) 計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。 對于GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001的要求不作刪減。 1.3整合策劃 由于GB／T19001—2000 idt IS09001：2000牙口GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)具有兼容性，為了避免三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要 求的重復(fù)，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高管理效能。因此公司決定將 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。詳細(xì)整 合內(nèi)容見“0.8‘手冊’、‘程序’章節(jié)與‘標(biāo)準(zhǔn)’條款對照表”。 2.引用標(biāo)準(zhǔn) GB／T19000—2000 idt IS09000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB／T19001—2000 idt IS09001：2000質(zhì)量管理體系 要求 GB／T24001—1996 idt IS014001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB／T28001—2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3.術(shù)語和定義 3.1通用術(shù)語 本《手冊》采用GB／T19000—2000 idt IS09001：2000、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001給出的術(shù)語和定義。 3.2專用術(shù)語 (1) 公司——張家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 (2) 部室——公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門 (3) 項(xiàng)目經(jīng)理部——公司對工程項(xiàng)目派駐的管理機(jī)構(gòu) (4) 工程項(xiàng)目——指公司承建的房屋建筑施工工程等 (5) 產(chǎn)品——指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等 (6) 顧客——指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱 (7) 供方——指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供 服務(wù)的單位。 (8) 特殊過程——對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過程。 (9) 隱蔽過程——指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程 項(xiàng)目。 (10) 特殊作業(yè)人員——執(zhí)行特殊工序操作的人員(國家規(guī)定的特種作業(yè)人員)。 (11) 特殊崗位工作人員—— 指與確定的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的 崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如質(zhì)量驗(yàn)證人員、環(huán)保員 、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等)。 (12) 采購產(chǎn)品——指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委托 施工、試驗(yàn)等。 (14) 整合型管理體系——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合的 整合型管理體系。 (15) 整合型管理體系目標(biāo)——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。 (16) 整合型管理體系方針——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 (17) 整合型管理體系管理手冊——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊。 (18) 不合格——包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。 (19) 廢物——特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦工場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢 料、垃圾等。 (20) 作業(yè)指導(dǎo)書——建筑工程施工過程編制的“施工方案”及其他文件，如：管理辦法、 管理制度、操作規(guī)程等。 (21) QMS——指質(zhì)量管理體系 (22) EMS——指環(huán)境管理體系 (23) 0HSMS——指職業(yè)健康安全管理體系 4.整合型管理體系 4.1總要求 4.1.1整合型管理體系的建立 4.1.1.1為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)公司 的整合型管理體系管理水平，公司依據(jù)GB／T19000—2000 idt、IS09001：2000、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T2800—2001準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn) 行管理體系的策劃，圍繞本公司建筑施工的特點(diǎn)通過開展初始評審，在識(shí)別過程、確定 評價(jià)和控制重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上建立了整合型管理體系。 4.1.1.2公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對建立的整合型管理 體系所需的全過程加以識(shí)別，包括管理過程和施工過程，以識(shí)別這些過程所需的輸入、 輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安 全危險(xiǎn)源，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 4.1.1.3公司通過識(shí)別這些過程，確定過程之間的順序和相互作用，同時(shí)對過程中的環(huán)境 因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并合理地安排過程的 順序。以便達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。 4.1.1.4公司通過對施工過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定， 給出控制整合型管理體系管理的準(zhǔn)則和方法，包括手冊、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì) 量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。 4.1.2管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn) 4.1 2.1在公司整合型管理體系方針框架下，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并 對目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 和記錄。 4.1.2.2公司所有部門和人員按管理體系文件要求實(shí)施和保持所有過程，確保管理體系的 正常有效運(yùn)行。 4.1.2.3公司通過獲得必要的資源、信息，以支持各過程的運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)對各過程的監(jiān)控。 4.1.2.4公司通過對過程信息的測量(包括對輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測量)、結(jié)果的分析， 針對分析結(jié)果對過程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改 進(jìn)。 4.1.2.5通過對過程、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和控制， 獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價(jià)，以實(shí)現(xiàn)全過程的監(jiān)視和有效控制。 4.1.2.6公司定期客觀地評價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審，過程和產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存 在問題，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 4.1.3公司確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過程和要求，如：材料采購、 勞務(wù)分包、工程分包、試驗(yàn)分包等，按手冊7.4的要求進(jìn)行控制，保證其符合規(guī)定要求。 同時(shí)對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源提出控制要求。 4.2文件要求 4.2.1 總則 管理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室配合，對公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 4.2.1.1公司管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示 支持性文件：包括施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方 案、各種管理辦法、技術(shù)交底、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、報(bào)告等。 記錄：是對所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，包括整合型管理體系運(yùn)行 所需要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。 4.2.1.2管理體系文件編制的基本要求： (1) 要符合公司所依據(jù)的GB／T1900l一2000 idt IS09001：2000、GB／T2400l一1996idt IS014001：1996和GB／T2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)的要求。 (2) 要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí) ，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。 (3) 公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求， 以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。 4.2.1.3文件可以是文本或其他任何形式及類型的媒體(軟盤、光盤、磁盤等)，但磁盤、 光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。 4.2.2整合型管理體系管理手冊 4.2.2.1《手冊》對每個(gè)管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施...
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