合同評(píng)審程序DFCPQEOMS-02
1.目的 為了明確顧客要求，使產(chǎn)品銷售合同的各項(xiàng)要求規(guī)定的具體、明確、合理，并確定提供 滿足合同要求的能力，特制定本程序。 2.適用范圍 本程序適用于常規(guī)合同和特殊合同的評(píng)審與管理。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》 4.術(shù)語 合同評(píng)審――為確定合同草案或意向達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的 審查活動(dòng)。 采用ISO9000：2000版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關(guān)術(shù)語以及ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范 中相關(guān)的汽車行業(yè)術(shù)語和定義。 5.職責(zé) 5.1銷售部負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)營銷產(chǎn)品（除東風(fēng)汽車有限公司生產(chǎn)計(jì)劃之外）的合同組織評(píng)審 。 5.2生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)對(duì)東風(fēng)汽車有限公司指令性生產(chǎn)計(jì)劃組織評(píng)審。 5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同按《合同法》要求、價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。 6.工作流程 |責(zé)任部門 |工作內(nèi)容 |記錄 | | |6.1合同評(píng)審分類與范圍，DFCP的合同分以下四類進(jìn)行評(píng)審： |汽車產(chǎn)品 | | |口頭合同：口頭訂單或電話訂單。 |供需合同 | | |一般合同：有合同文本的合同及標(biāo)書、傳真。 | | | |特殊合同：根據(jù)顧客的要求，產(chǎn)品需進(jìn)行更改或新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)| | | |和開發(fā)。 | | | |重大合同：需設(shè)計(jì)、開發(fā)和投標(biāo)的重大項(xiàng)目。 | | |相關(guān)單位 |6.2合同評(píng)審的時(shí)機(jī)：在合同草案簽訂之后，正式合同文本簽 | | | |訂之前。 | | |相關(guān)單位 |6.3合同評(píng)審內(nèi)容： |合同評(píng)審 | | | |表 | | |6.3.1產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)及質(zhì)量要求以及顧客的特 | | | |殊要求是否已明確。 | | | |6.3.2交貨數(shù)量、日期、價(jià)格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處 | | | |理應(yīng)有明確的文字說明并已理解。 | | | |6.3.3對(duì)合同附件，如顧客的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件 | | | |、技術(shù)能力能否滿足合同要求進(jìn)行評(píng)審。 | | | |6.3.4必須滿足顧客所有要求，同時(shí)對(duì)任何與顧客要求不一致 | | | |的地方要求得到解決。 | | | |6.3.5對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并滿足 | | | |其要求。 | | | |6.3.6投標(biāo)書及產(chǎn)品建議書。 | | |銷售部 |6.4合同評(píng)審方法 | | | |6.4.1口頭合同的評(píng)審 | | | |6.4.1.1口頭合同由銷售部填寫“客戶要貨電話記錄卡”，明確 |客戶要貨 | | |產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量及交貨期要求，由授權(quán)的|電話記錄 | | |銷售部長簽字，作為合同評(píng)審的依據(jù)。 |卡 | |銷售部 |6.4.2一般合同的評(píng)審 | | |銷售部 |6.4.2.1滿足以下三個(gè)條件的一般合同由銷售員直接評(píng)審 | | | |合同的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求與DFCP現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品沒有| | | |差別（即成熟產(chǎn)品）； | | | |合同數(shù)量較?。ㄈ暌洸淮笥?000輛份），交貨期按月進(jìn)行| | | |，采取自提或鐵運(yùn)能到達(dá)的交付方式； | | | |合同的產(chǎn)品價(jià)格高于或等于外銷合同價(jià)，結(jié)算方式為現(xiàn)款提貨| | | |或款到發(fā)貨的。 | | |銷售部部長 |6.4.2.2 滿足以下三個(gè)條件的合同由銷售部長直接評(píng)審 | | | |合同的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求與DFCP現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品沒有| | | |差別； | | | |合同數(shù)量較?。ㄈ暌洸淮笥?000輛份），交貨期不是太集| | | |中，采取的交貨方式或運(yùn)輸方式較為靈活； | | | |合同的產(chǎn)品價(jià)格低于外銷合同價(jià)，結(jié)算方式屬滾動(dòng)付款或需要| | | |墊底資金。 | | |銷售部 |6.4.2.3對(duì)于合同數(shù)量較大（年需要量大于8000輛份）的一般 | | | |合同由銷售部組織生產(chǎn)裝備部評(píng)審。 | | |銷售部 |6.4.2.4對(duì)于上門購貨（即零售），由銷售員直接進(jìn)行合同評(píng) | | | |審，主要評(píng)審產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。評(píng)審方式：銷售| | | |員（經(jīng)辦人）查看產(chǎn)品庫存數(shù)量，若庫存數(shù)量能滿足顧客要貨| | | |數(shù)量即可直接在收發(fā)清單上簽字生效。 | | |業(yè)務(wù)員 |6.4.2.5接到顧客的電話、傳真、E-MAIL等訂單時(shí)，顧客要求 |訂單回復(fù) | | |反饋的，由業(yè)務(wù)員視訂單內(nèi)容組織評(píng)審，并在顧客要求的時(shí)間|登記表 | | |內(nèi)進(jìn)行回復(fù)，并進(jìn)行回復(fù)登記。 | | |銷售部 |6.4.2.6合同評(píng)審后認(rèn)為DFCP能滿足顧客的要求時(shí)，與顧客正 | | | |式簽訂銷售合同，并保存評(píng)審記錄和合同文本。 | | | |6.4.3特殊合同、重大合同評(píng)審方法 | | |銷售部 |6.4.3.1特殊合同、重大合同由責(zé)任單位組織各相關(guān)單位/部門| | | |以會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審，對(duì)顧客的特殊要求在評(píng)審過程中進(jìn)行| | | |討論，商定措施，并填寫“合同評(píng)審記錄”，由主管副總經(jīng)理審| | | |批后作為簽訂正式合同的依據(jù)，確保在期限內(nèi)達(dá)到顧客的期望| | | |。 | | |銷售部 |6.4.3.2對(duì)擬設(shè)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)目，由銷售部會(huì)同技術(shù)開發(fā)部通 |立項(xiàng)可行 | |技術(shù)開發(fā)部 |過市場(chǎng)營銷調(diào)研，提出設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的初步設(shè)想，由技術(shù)開|性分析報(bào) | | |發(fā)部形成“立項(xiàng)可行性分析報(bào)告”，包括：顧客意見、競(jìng)爭對(duì)手|告 | | |的質(zhì)量研究、項(xiàng)目小組綜合經(jīng)驗(yàn)、顧客業(yè)務(wù)計(jì)劃、DFCP的營銷| | | |策略、初步設(shè)想的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)目標(biāo)及過程指標(biāo)、產(chǎn)品可靠| | | |性研究、顧客的輸入信息（包括合同、項(xiàng)目建議書、提供樣件| | | |及圖紙、用手處置要求、特殊要求等）。 | | |技術(shù)開發(fā)部 |6.4.3.3組織進(jìn)行立項(xiàng)可行性分析報(bào)告的編制工作，立項(xiàng)可行 | | |或銷售部 |性分析報(bào)告的編制應(yīng)符合“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序要求。 | | |銷售部 |6.4.3.4為內(nèi)部顧客代表，對(duì)合同的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，以確保顧 | | | |客要求的實(shí)現(xiàn)。 | | |銷售部 |6.4.3.5對(duì)于顧客有特殊要求的特殊合同，應(yīng)反饋顧客的特殊 | | | |要求到相關(guān)部門，以明確顧客的要求及實(shí)現(xiàn)該要求需完成的任| | | |務(wù)。 | | |生產(chǎn)裝備部 |6.4.4東風(fēng)汽車有限公司指令性生產(chǎn)計(jì)劃的評(píng)審 | | |技術(shù)開發(fā)部 |6.4.5將東風(fēng)汽車有限公司產(chǎn)品工藝路線（分工表）下達(dá)給生 | | | |產(chǎn)裝備部。 | | |生產(chǎn)裝備部 |6.4.6每月接到東風(fēng)汽車有限公司生產(chǎn)部下達(dá)的月份汽車生產(chǎn) |月份汽車 | | |計(jì)劃（預(yù)告）后，由生產(chǎn)裝備部每月第一個(gè)有效工作日與東風(fēng)|生產(chǎn)計(jì)劃 | | |汽車有限公司生產(chǎn)部一起對(duì)計(jì)劃所要求生產(chǎn)的路線產(chǎn)品供需合|（預(yù)告） | | |同進(jìn)行評(píng)審，交貨周期和數(shù)量由供需雙方在合同中注明，評(píng)審| | | |的方式為：供需雙方在合同上簽字蓋章后，視為供需合同評(píng)審| | | |完畢。 | | | |6.5各類合同簽訂者必須由法人授權(quán)并頒發(fā)“授權(quán)書”。 | | |銷售部 |6.6營銷產(chǎn)品合同的實(shí)施 | | |銷售部 |6.6.1根據(jù)年度合同填寫“汽車產(chǎn)品銷售合同記錄”，并預(yù)測(cè)市 |汽車產(chǎn)品 | | |場(chǎng)需要，制定全年銷售計(jì)劃，分解實(shí)施。 |銷售合同 | | | |記錄 | |銷售部 |6.6.2根據(jù)全年銷售計(jì)劃、月份訂單，制定“月份銷售計(jì)劃”， |月份銷售 | | |送生產(chǎn)裝備部制定“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”。 |計(jì)劃 | |銷售部 |6.6.3在接到市場(chǎng)不確定訂單時(shí)，完成合同評(píng)審程序后由銷售 |月份生產(chǎn) | | |部填寫“銷售計(jì)劃增減通知單”傳遞到生產(chǎn)裝備部變更生產(chǎn)計(jì)劃|作業(yè)計(jì)劃 | | |或產(chǎn)品發(fā)交計(jì)劃。 | | |銷售部 |6.6.4每季度對(duì)社會(huì)營銷產(chǎn)品合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查， |銷售計(jì)劃 | | |如有問題按合同規(guī)定辦理。 |增減通知 | | | |單 | |銷售部 |6.6.5在合同執(zhí)行過程中，業(yè)務(wù)員通過電話、傳真與顧客保 |信息反饋 | | |持聯(lián)系，當(dāng)合同執(zhí)行困難時(shí)，應(yīng)立即通知顧客。對(duì)于顧客提出|表 | | |的 | | | |產(chǎn)品改進(jìn)、質(zhì)量、包裝等要求，須用“信息反饋表”的形式盡快| | | |反饋到相關(guān)部門。 | | |銷售部 |6.7 營銷合同的修訂 |銷售計(jì)劃 | | | |增減通知 | | | |單 | |銷售部 |6.7.1提出修訂合同，由銷售員必要時(shí)以書面的形式將合同修 | | | |訂信息通知顧客，必須得到顧客的認(rèn)可進(jìn)行修訂。 | | |銷售部 |6.7.2顧客提出修訂合同，信息傳遞到銷售部后，組織評(píng)審， | | | |評(píng)審后必要時(shí)以書面的形式將信息反饋給顧客。 | | |銷售部 |6.7.3合同修訂后，填寫“銷售計(jì)劃增減通知單”傳遞到生產(chǎn)裝 | | | |備部變更生產(chǎn)計(jì)劃或產(chǎn)品發(fā)交計(jì)劃。 | | |生產(chǎn)裝備部 |6.8東風(fēng)汽車有限公司指令性生產(chǎn)計(jì)劃的修訂 |月份生產(chǎn) | | | |作業(yè)調(diào)整 | | | |計(jì)劃 | |生產(chǎn)裝備部 |6.8.1對(duì)于東風(fēng)汽車有限公司提出的修訂要求，即其提出的以 | | | |生產(chǎn)安排通知單下達(dá)的汽車生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃，收到調(diào)整計(jì)劃當(dāng)日| | | |內(nèi)未提出異議則視為接受合同修訂要求。 | | |生產(chǎn)裝備部 |6.8.2公司在履行供需合同過程中不能滿足合同要求時(shí)，應(yīng)及 | | | |時(shí)報(bào)告東風(fēng)汽車有限公司生產(chǎn)部，與東風(fēng)汽車有限公司生產(chǎn)部| | | |達(dá)成一致后，將合同修訂要求傳遞...
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