內(nèi)部質(zhì)量審核程序
⒈目的: 為核實(shí)質(zhì)量體系的實(shí)施效果，定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性 與適宜性。 ⒉范圍: 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。 ⒊職責(zé): 3·1 管理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和檢查驗(yàn) 證。 3·2 總經(jīng)理任命審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施，編制內(nèi)審報(bào)告。 3·3 各部門負(fù)責(zé)本部門被審核的準(zhǔn)備及審核后糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 ⒋工作程序: 4·1 內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃 4·1·1 管理者代表制訂年度內(nèi)審計(jì)劃于每年元月報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 4·1·2 內(nèi)部質(zhì)量審核頻次一般每半年進(jìn)行一次。發(fā)生下列情況時(shí)，適當(dāng)增加審核頻次: ①當(dāng)公司內(nèi)部質(zhì)量審核有嚴(yán)重不符合項(xiàng)出現(xiàn)時(shí)； ②客戶通過書面或其他形式反映公司有嚴(yán)重質(zhì)量和服務(wù)問題時(shí)。 4·1·3 內(nèi)部質(zhì)量審核必須覆蓋到所有的班次，并作好記錄。 4·2 審核準(zhǔn)備 4·2·1 總經(jīng)理根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格的合適人擔(dān)任審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng) 全面負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。 4·2·2 審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)審員資格且與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員組成審核組，并進(jìn) 行分工。 4·2·3 審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員制訂審核文件，并提前三天向被審核方發(fā)放審核日程表。 4·2·4 受審核部門應(yīng)做好審核準(zhǔn)備，如對(duì)審核日程表有異議在二天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商再 另行安排。 4·3 審核實(shí)施 4·3·1 審核組長(zhǎng)根據(jù)審核計(jì)劃主持召開首次會(huì)議，首次會(huì)議應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部 門主管出席。 4·3·2 審核員應(yīng)事前按《QSA》內(nèi)容編寫檢查表，通過與被審核方人員交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場(chǎng) ，收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 4·3·3 在審核過程中如發(fā)現(xiàn)下列情況為嚴(yán)重不符合項(xiàng): ①質(zhì)量體系缺項(xiàng)不符合QS-9000標(biāo)準(zhǔn)要求； ②任何有可能使不合格產(chǎn)品出廠的不合格。 4·3·4 審核員發(fā)現(xiàn)問題后，填寫不符合項(xiàng)報(bào)告并經(jīng)被審核方責(zé)任人確認(rèn)，以保證不合格能夠完 全被理解，有利于采取預(yù)防和糾正措施。 4·3·5 必須落實(shí)糾正和預(yù)防措施及完成期限。 4·3·6 審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人、審核員及審核組長(zhǎng)指定人員的末 次會(huì)議（末次會(huì)議出席人員與首次會(huì)議相同），報(bào)告審核結(jié)果。 4·4 審核報(bào)告 4·4·1 由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)人員編寫審核報(bào)告，經(jīng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)后，發(fā)送有關(guān)部門。 4·4·2 審核報(bào)告內(nèi)容: ①受審核部門、審核目的、范圍、日期； ②審核依據(jù)的文件； ③審核員、受審核部門主要參加人員； ④審核綜述； ⑤不合格項(xiàng)分布情況； ⑥審核報(bào)告發(fā)放范圍。 4·4·3 審核報(bào)告發(fā)放范圍: ①正、副總經(jīng)理； ②管理者代表、內(nèi)審員； ③受審核部門負(fù)責(zé)人。 4·4·4 受審核部門負(fù)責(zé)人收到審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告后，落實(shí)糾正和預(yù)防措施，并督促責(zé)任人 在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)不合格（潛在不合格）項(xiàng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 4·4·5 管理者代表組織內(nèi)審員對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并作記錄。 4·4·6 如糾正和預(yù)防措施不明顯，則遷入下一個(gè)循環(huán)，即以本程序 4·4·3 開始，采取更有效的糾正和預(yù)防措施，直至不符合項(xiàng)得到糾正，形成閉環(huán)。 4·5 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表匯總，提交管理評(píng)審。 4·6 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交管理者代表按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行 歸檔。 ⒌相關(guān)文件: 5·1 QS/TSB20101－2002 《管理評(píng)審程序》 5·2 QS/TSB21401－2002 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 5·3 QS/TSB21601－2002 《質(zhì)量記錄控制程序》 ⒍相關(guān)表單: 見清單。
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