內(nèi)部質(zhì)量審核
中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 |內(nèi)部審核程序 |編號(hào)：S-QP-16 | | | | |版本/修改狀態(tài)：A/0 | | | |生效日期：2002年3月 | | | |日 | | | |頁(yè)碼：第1頁(yè)，共5頁(yè) | |擬制：朱文君 審核： 批準(zhǔn)： | |1．目的 | |為查明質(zhì)量管理體系活動(dòng)和結(jié)果是否符合質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在 | |的問(wèn)題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并得以保持。 | |2. 適用范圍 | |適用于本公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核活動(dòng)。 | |3. 定義和縮略語(yǔ) | |3.1內(nèi)審：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 | |3.2不合格項(xiàng)：不符合ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司質(zhì)量管理體系文件要求的事項(xiàng) | |。 | |3.3嚴(yán)重不合格：與標(biāo)準(zhǔn)相比系統(tǒng)存在漏洞或未按系統(tǒng)運(yùn)作要求執(zhí)行。 | |3.4輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個(gè)運(yùn)作程序的執(zhí)行。 | |4.職責(zé) | |4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)“年度內(nèi)審計(jì)劃”。 | |4.2管理者代表負(fù)責(zé)年度內(nèi)審計(jì)劃的策劃，審核“年度內(nèi)審計(jì)劃”和批準(zhǔn)“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”| |；任命審核組組長(zhǎng)和成員，核定審核小組成員的資格；并監(jiān)控審核過(guò)程，批準(zhǔn)糾正措 | |施，向管理評(píng)審提交“內(nèi)審報(bào)告”。 | |4.3企管培訓(xùn)部(或總經(jīng)辦)負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施“年度內(nèi)審計(jì)劃”，匯總審核資料并歸檔| |；驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的有效性。 | |4.4審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，向管理者代表匯報(bào)審核結(jié)果，并編| |寫“內(nèi)審報(bào)告”。 | |4.5審核組成員協(xié)助審核組長(zhǎng)實(shí)施“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”。 | |4.6相關(guān)部門按“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”安排好審核接待及提供審核資料證據(jù)等工作，并對(duì)發(fā)現(xiàn)| |的不合格進(jìn)行糾正，制訂和實(shí)施糾正措施。 | |編號(hào)：S-QP-16 版/修：A/0 頁(yè)碼：第2頁(yè)，共5頁(yè) | |5.工作程序(附流程圖) | |5.1內(nèi)審年度計(jì)劃 | |5.1.1企管培訓(xùn)部(或總經(jīng)辦)負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批| |準(zhǔn)。 | |5.1.2內(nèi)審每半年一次，分上半年、下半年，按部門滾動(dòng)審核。 | |5.1.3若公司有重大事件(如：重大質(zhì)量異議、顧客投拆、組織機(jī)構(gòu)變更)發(fā)生時(shí)，管理| |者代表可要求增加內(nèi)審頻次，或增加較重要的部門、問(wèn)題較多的部門的審核頻次。 | |5.1.4若因故無(wú)法如期實(shí)施審核時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)管理者代表核準(zhǔn)后，方可延期或取消。 | |5.2每次內(nèi)審的準(zhǔn)備 | |5.2.1管理者代表選擇具有內(nèi)審員資格的人員成立審核組，任命審核組長(zhǎng)。 | |5.2.2由審核組長(zhǎng)制定“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”(包括日程安排和審核小組的劃分、成員的配置 | |，人員配置依據(jù)審核員應(yīng)與被審工作無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的原則)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 | |5.2.3審核組提前一周將“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”發(fā)給受審部門，受審部門按日程安排好接待人| |員和資料/證據(jù)的準(zhǔn)備工作。 | |5.2.4審核組長(zhǎng)組織審核組成員按“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”的分工收集相關(guān)文件，編寫“內(nèi)審檢 | |查表” | |5.3現(xiàn)場(chǎng)審核 | |5.3.1根據(jù)需要召開(kāi)首次會(huì)議，首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)召集審核人員和受審部門參加，會(huì)| |議內(nèi)容包括： | |a. 說(shuō)明審核要求和范圍，并對(duì)具體審核時(shí)間作最終定案； | |b. 確定各審核員分工和審核順序方法； | |c. 決定審核后末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及出席人員。 | |編號(hào)：S-QP-16 版/修：A/0 頁(yè)碼：第3頁(yè)，共5頁(yè) | |5.3.2審核員按“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，通過(guò)與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查| |記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察，進(jìn)行抽樣檢查等方法尋找客觀證據(jù)并將事實(shí)記錄在“內(nèi)審檢查表”上 | |。 | |5.3.3審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，審核員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)取得受審核部門主管對(duì)不合格事實(shí)的確認(rèn)，若| |有異議可由審核組長(zhǎng)或由其提請(qǐng)管理者代表仲裁，不合格項(xiàng)經(jīng)審核小組討論確定后， | |由審核員填寫“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告/糾正措施表”。 | |5.3.4審核組內(nèi)部溝通，對(duì)審核結(jié)果作出匯總分析。 | |5.3.5末次會(huì)議 | |a. | |由審核組長(zhǎng)對(duì)本次內(nèi)審進(jìn)行評(píng)價(jià)，并說(shuō)明不合格項(xiàng)的數(shù)量和分類，可能時(shí)提出糾正措 | |施計(jì)劃的建議。 | |b. 發(fā)出“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告/糾正措施表”，要求各部門按《糾正預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 | |5.4內(nèi)審報(bào)告 | |5.4.1審核組長(zhǎng)根據(jù)內(nèi)審的情況編寫“內(nèi)審報(bào)告”； | |5.4.2“審核報(bào)告”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，向總經(jīng)理報(bào)告，并分發(fā)有關(guān)部門； | |5.4.3“審核報(bào)告”可作為管理評(píng)審的輸入文件。 | |5.5糾正措施及其跟蹤和驗(yàn)證 | |5.5.1被審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)收到的“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告/糾正措施表”及時(shí)分析原 | |因，制訂糾正措施并報(bào)告管理者代表審批。 | |5.5.2糾正措施的實(shí)施部門完成糾正措施后，將實(shí)施情況的證據(jù)填寫于“內(nèi)審不合格項(xiàng) | |報(bào)告/糾正措施表”上交企管培訓(xùn)部(或總經(jīng)辦)。 | |5.5.3企業(yè)管理部(或總經(jīng)辦)或由其委托審核組長(zhǎng)、審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證| |，并將驗(yàn)證事實(shí)記錄在“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告/糾正措 | |編號(hào)：S-QP-16 版/修：A/0 頁(yè)碼：第4頁(yè)，共5頁(yè) | |施表”。 | |5.6 內(nèi)審記錄 | |內(nèi)審形成的記錄由企管培訓(xùn)部(或總經(jīng)辦) | |負(fù)責(zé)按年度收集，并按《質(zhì)量記錄控制程序》要求歸檔保存。 | |6．相關(guān)文件 | |6.1《糾正及預(yù)防措施管理程序》 | |6.2《質(zhì)量記錄控制程序》 | |7.質(zhì)量記錄 | |7.1 年度內(nèi)審計(jì)劃 | |7.2 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 | |7.3 內(nèi)審檢查表 | |7.4 內(nèi)審不合格報(bào)告/糾正措施表 | |7.5 內(nèi)審報(bào)告 |
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