內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄
內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW03-2001 受審部門 總經(jīng)理、管理者代表 共 頁，第 １ 頁 |標(biāo) 準(zhǔn) ISO | | | | |過 程 編 號 |現(xiàn) 場 審 核 清 單 |審 核 記 錄 |判定 | |４．１ |組織是否建立了文件化的質(zhì)量管理體系？ | | | | |QMS過程的識別及其在組織中的應(yīng)用（1。2刪減| | | | |）； | | | | |過程順序和相互作用； | | | | |過程有效性運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； | | | | |支持過程運(yùn)作和監(jiān)視，必要的資源和信息； | | | | |測量、監(jiān)視和分析過程； | | | | |措施—持續(xù)改進(jìn)—過程及其策劃結(jié)果。 | | | | |外包過程—控制—識別？ | | | 注：符合 √ 不符合 × 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW03-2001 受審部門 總經(jīng)理、管理者代表 共 頁，第 ２ 頁 |標(biāo) 準(zhǔn) ISO | | | | |過 程 編 號 |現(xiàn) 場 審 核 清 單 |審 核 記 錄 |判定 | |５．１ |1最高管理者建立實(shí)施QMS持續(xù)改進(jìn)證據(jù)： | | | | |向組織傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要 | | | | |性 | | | | |制定質(zhì)量方針（簽字承諾、涵義） | | | |5．2 |確保質(zhì)量目標(biāo)的制定（行業(yè)水平） | | | | |進(jìn)行管理評審（主持） | | | | |確保資源獲得（必要資源，如何確保？） | | | | | | | | | | | | | | |公司的主要顧客有哪些？有些什么要求？ | | | | | | | | | |與產(chǎn)品要求和法律法規(guī)要求有關(guān)部門的責(zé)任 | | | | |？ | | | | |最高管理者確保顧客要求確定并滿足要求？ | | | 注：符合 √ 不符合 × 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW03-2001 受審部門 總經(jīng)理、管理者代表 共 頁，第 3 頁 |標(biāo) 準(zhǔn) ISO | | | | |過 程 編 號 |現(xiàn) 場 審 核 清 單 |審 核 記 錄 |判定 | |5．3 |質(zhì)量方針是否與公司的宗旨相適應(yīng)？ | | | | |質(zhì)量方針是否包括猤滿足要求和持續(xù)改進(jìn)QMS有效性的承 | | | | |諾？ | | | |5．4．1 |方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架？質(zhì)量方針是否已傳| | | | |達(dá)到各級人員？ | | | | |最高管理者是否評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性？ | | | |5．4．2 | | | | | |質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ | | | | |在各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)？ | | | | |質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？ | | | | |質(zhì)量目標(biāo)是否可測量？ | | | | |最高管理者如何確保對QMS進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及 | | | | |條款4。1的要求？ | | | | |最高管理者如何確保在對QMS的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)， | | | | |保持QMS的完整性？ | | | | |質(zhì)量策劃是否形成文件？保存在何處 | | | 注：符合 √ 不符合 × 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW03-2001 受審部門 總經(jīng)理、管理者代表 共 頁，第 4 頁 |標(biāo) 準(zhǔn) ISO | | | | |過 程 編 號 |現(xiàn) 場 審 核 清 單 |審 核 記 錄 |判定 | |5．5．1 |查職責(zé)分配書或崗位責(zé)任制： | | | | |部門和人員的職責(zé)和權(quán)限明確規(guī)定？ | | | | |職能部門之間相互關(guān)系是否明確規(guī)定？ | | | |5．5．2 |管代是否由最高管理者指定？查任命書？ | | | | | | | | | | | | | |5．5．2 |管代職責(zé)和權(quán)限是否明確包括以下內(nèi)容： | | | | |建立、實(shí)施和保持QMS所需的過程； | | | | |向最高管理者報(bào)告業(yè)績和改進(jìn)需求； | | | | |提高組織對顧客要求的意識。 | | | | | | | | | |向管理者代表提問，看其是否了解并履行其職 | | | | |責(zé)和權(quán)限？ | | | | |是否明確規(guī)定組織內(nèi)部溝通渠道和方式？ | | | | |各部門人員是否了解溝通渠道和方式？ | | | | |能否保證各部門和層次之間的信息交流？ | | | 注：符合 √ 不符合 × 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW03-2001 受審部門 總經(jīng)理、管理者代表 共 頁，第 5頁 |標(biāo) 準(zhǔn) ISO | | | | |過 程 編 號 |現(xiàn) 場 審 核 清 單 |審 核 記 錄 |判定 | |5．5．3 |管理評審是否由最高管理者主持？ | | | |5．6．1 |管理評審是否按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行？ | | | | | | | | | |QMS適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審？ | | | |5．6．2 |管理評審是否包括評價(jià)QMS改進(jìn)機(jī)會和變更需要| | | | |，以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？ | | | | |管理評審記錄保存在何處？ | | | | | | | | | | | | | | |管理評審輸入是否包括以下信息： | | | | |A．審核結(jié)果—內(nèi)審（QMS、EMS）、外審、產(chǎn)品 | | | | |等； | | | | |B．顧客反饋—抱怨、建議等； | ...
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