兩天試生產(chǎn)審核表
上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司 兩日試生產(chǎn)審核表 序號： |產(chǎn)品名稱 |別克護(hù)套（碰撞套） |時 |開始 |結(jié)束 | | | |間 | | | |圖號/零件號 |10276595 | | | | |準(zhǔn)備性會談 | |“兩日生產(chǎn)”的實施 | |在何地進(jìn)行“兩日生產(chǎn)”？ | |車間 | |時間/日期： | |～ | |產(chǎn)品型號： | |產(chǎn)品名稱： | |客戶方的參加人員： | | | |客戶代表：營銷部負(fù)責(zé)人 | |供方的參加人員： | | | | | |供方“兩日生產(chǎn)”的項目負(fù)責(zé)人： | | | |商定的“兩日生產(chǎn)”的生產(chǎn)數(shù)量 | | | |件 | |備注： | | | | | 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司 兩日試生產(chǎn)審核表 序號： |產(chǎn)品名稱 |別克護(hù)套（碰撞套） |時 |開始 |結(jié)束 | | | |間 | | | |圖號/零件號 |10276595 | | | | |審 核 表 | |文 件 準(zhǔn) 備 | |產(chǎn)品圖紙狀態(tài)是否有效？ |□ 是 □ 否 | |(查看，比較：簽發(fā)/日期) | | |產(chǎn)品工程樣件的性能檢驗是否合格 (如果必要的話) |□ 是 □ 否 | |？ | | |(認(rèn)可文件/日期) | | |首批樣件的檢驗是否合格？ |□ 是 □ 否 | |(認(rèn)可文件/日期) | | |有無參考樣件(如CKD件、外觀樣件、各加工步驟參考|□ 有 □ 無 | |樣件)？ | | |(在何處，有哪些，查看一下) | | |某些檢驗標(biāo)準(zhǔn)和記錄是否需存檔(存檔責(zé)任件)？ |□ 是 □ 否 | |(哪些特性值，誰負(fù)責(zé)，如何存檔？) | | |有無關(guān)于生產(chǎn)過程運行/物流的總流程圖？ |□ 有 □ 無 | |(展開和解釋) | | |有無生產(chǎn)流程簡圖？員工了解這些嗎？ |□ 是 □ 否 | |(每名驗收組成員應(yīng)有它的復(fù)印件) | | |是否進(jìn)行了過程FMEA？ |□是 □ 否 | |(針對哪些工序？傾聽解釋) | | |機器設(shè)備的使用是否獲得了官方的各種批準(zhǔn)？ |□ 是 □ 否 | |(有哪些？有關(guān)生產(chǎn)的和環(huán)境保護(hù)的) | | |已經(jīng)進(jìn)行了一次“兩日生產(chǎn)”的試運行了嗎？ |□ 是 □ 否 | |(時間，生產(chǎn)數(shù)量，質(zhì)量如何？) | | |產(chǎn)品圖紙狀態(tài)是否有效？ |□是 □ 否 | |(查看，比較：簽發(fā)/日期) | | |原材料和外協(xié)件 | |供應(yīng)商是否對其所供的原材料進(jìn)行了檢驗？ |□ 是 □ 否 | |(提供檢驗結(jié)果) | | |不同的供貨批次能夠準(zhǔn)確地辯認(rèn)否？ |□是 □ 否 | |(辨認(rèn)，展示) | | |外協(xié)件的質(zhì)量有保證嗎？ |□有 □ 無 | |(質(zhì)量檢驗報告) | | |所有的工藝輔助材料(一次性材料)是否有明確的技術(shù)|□是 □ 否 | |特性規(guī)定？ | | |(材料明細(xì)表，材料技術(shù)文件) | | 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司 兩日試生產(chǎn)審核表 序號： |產(chǎn)品名稱 |別克護(hù)套（碰撞套） |時 |開始 |結(jié)束 | | | |間 | | | |圖號/零件號 |10276595 | | | | |審 核 表 | |原材料進(jìn)廠—倉儲 | |是否進(jìn)行了零部件和原材料的進(jìn)廠檢驗？ |□ 是 □ 否 | |(如果是，檢驗項目是什么？) | | |使用了合乎要求的檢驗設(shè)備了嗎？ |□是 □ 否 | |(進(jìn)廠入口檢驗設(shè)備、檢驗頻次、檢驗記錄) | | |(不合格品的退貨是如何規(guī)定的？查看和請展示) | | |零部件和原材料在庫里和生產(chǎn)線上是否作出標(biāo)識， |□ 是 □ 否 | |并為“兩日生產(chǎn)”作好準(zhǔn)備了嗎？數(shù)量足夠否？ | | |(目檢) | | |正確的原材料和零部件在線上準(zhǔn)備好了嗎？ |□ 是 □ 否 | |(標(biāo)識，目檢) | | |零部件在線準(zhǔn)備工作的方法是否符合要求？ |□ 是 □ 否 | |符合人體工程學(xué)的操作，零件無損壞，干凈？ | | |(目檢) | | |倉庫中的存放和運輸器具是否適宜和干凈？ |□ 是 □ 否 | |(具備和批量生產(chǎn)相符合的能力) | | |是否注意到工藝輔助材料(一次性材料)的有效期？ |□ 是 □ 否 | |(如何辯認(rèn)，如果過期如何處理？) | | |針對每道加工工序 | |有無作業(yè)指導(dǎo)書？ |□ 有 □ 無 | |(正確的流程、現(xiàn)場檢驗) | | |操作工人接受過機器、工裝夾具和工具使用的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)了嗎？|□ 是 □ 否 | |(觀看和詢問) | | |操作工人有無質(zhì)量檢查的規(guī)程？ |□ 有 □ 無 | |(操作工人演示) | | |操作工人有無正確的和易于操作的檢驗手段？ |□ 有 □ 無 | |(圖、檢具、樣品、定位調(diào)整器具等等，各自的用途) | | |有無工序檢驗？ |□ 是 □ 否 | |(時間，生產(chǎn)數(shù)量，質(zhì)量如何？) | | |上述工序檢驗的檢驗設(shè)備和手段是否齊備？ |□ 是 □ 否 | |(特定檢驗場地、檢驗工具齊備和放好，有保護(hù)措施， | | |干凈，檢驗規(guī)格齊全，檢驗設(shè)備要有標(biāo)識。)（查看和展示） | | 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司 兩日試生產(chǎn)審核表 序號： |產(chǎn)品名稱 |別克護(hù)套（碰撞套） |時 |開始 |結(jié)束 | | | |間 | | | |圖號/零件號 |10276595 | | | | |審 核 表 | |檢驗設(shè)備和手段的能力有無保證？ |□ 有 □ 無 | |(檢具校訂，參考件)（請展示） | | |有無機器、工具、傳送設(shè)備的保養(yǎng)計劃？ |□ 有 □ 無 | |(請出示，最近一次的保養(yǎng)是何時做的？) | | |有無故障緊急處理規(guī)程？ |□ 有 □ 無 | |(機器失效、工具斷裂、工傷事故等出現(xiàn)時的處理方法？) | | |(請展示，工人是否了解？) | | |有無關(guān)鍵尺寸的、功能特性值的及關(guān)鍵的工藝參數(shù)？ |□ 有 □ 無 | |(請展示有哪些，如何監(jiān)控的？) | | |有無實用的和可靠的分類和標(biāo)識，對于： |□ 有 □ 無 | |—合格品 | | |—返修品 | | |—報廢件以及它們的存放器具(用顏色區(qū)分)? | | |(請展示，評價之) | | |返修件的物流是否清楚地固定下來？ |□ 是 □ 否 | |(請展示：如何返修，場地、裝備、驗收) | | |有無對于重要的特性值的SPC(統(tǒng)計的工序控制)監(jiān)控？ |□ 有 □ 無 | |(請舉例展示) | | |從事SPC的員工是否接受到培訓(xùn)？ |□ 是 □ 否 | |(他們注意哪些偏差，做哪些工作？)（請展示和提問） | | |如果沒有合適的SPC設(shè)施，這些重要特性值是否仍得到控制 |□ 是 □ 否 | |？ | | |(請展示如何進(jìn)行，評價其適用性) | | |對于不可測量的特性值是否使用了缺陷采集卡？ |□ 是 □ 否 | |(缺陷定義和描述的適用性，易于操作，可評價性，請展示)...
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