質(zhì)量手冊2003
Q / ZX 中興通訊股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) （質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)） 2003-11-11發(fā)布 2003-11-11實(shí)施 中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 發(fā) 布 質(zhì) 量 手 冊 擬制人：鐘毅/張波 日期：2003-11-08 審核人：楊雙樺 日期：2003-11-11 批準(zhǔn)人：陳杰 日期：2003-11-11 聲明：未經(jīng)同意，不得復(fù)印 目 錄 章節(jié)和題目 頁次 前 言 2 0 引言 1 1 范圍 2 1.1 總則 2 1.2 應(yīng)用 2 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 3 術(shù)語和定義: 3 4 質(zhì)量管理體系 3 4.1 總要求 3 4.2 文件要求 3 5 管理職責(zé) 5 5.1 管理承諾 5 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5 5.3 質(zhì)量方針 5 5.4 策劃 6 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 6 5.6 管理評審 14 6 資源管理 14 6.1 資源的提供 14 6.2 人力資源 15 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 15 6.4 工作環(huán)境 15 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 15 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 15 7.2 與顧客有關(guān)的過程 16 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 16 7.4 采購 18 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 18 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 20 8 測量、分析和改進(jìn) 20 8.1 總則 20 8.2 監(jiān)視和測量 20 8.3 不合格控制 21 8.4 數(shù)據(jù)分析 22 8.5 改進(jìn) 22 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)描述了中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部質(zhì)量分體系的總體情況，規(guī)定了網(wǎng) 絡(luò)事業(yè)部的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等。本標(biāo)準(zhǔn)是一個綱領(lǐng)性文件，是網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部質(zhì)量管理 的法規(guī)，要求每一項(xiàng)與質(zhì)量有關(guān)的活動都按規(guī)定的程序來進(jìn)行，這些程序是按照ISO90 01:2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部質(zhì)量分體系實(shí)際情況編寫的，保證提供給顧客的產(chǎn)品和 服務(wù)達(dá)到確認(rèn)的質(zhì)量水平。 本標(biāo)準(zhǔn)由中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部質(zhì)量部提出，由網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部質(zhì)量部歸口 。 本標(biāo)準(zhǔn)于1999年3月由本事業(yè)部質(zhì)量部起草，主要起草人：龔裕和、石大松，并于1 999年4月首次發(fā)布。 本標(biāo)準(zhǔn)于2000年5月由本事業(yè)部質(zhì)量部修訂，主要修訂人：龔裕和、李麗峰，并于2 000年10月發(fā)布。 本標(biāo)準(zhǔn)于2001年6月由本事業(yè)部質(zhì)量部修訂，主要修訂人：張雙燕、徐,S、張波，并 于2001年6月發(fā)布。本次修訂主要是配合新版ISO9001:2000的要求。 本標(biāo)準(zhǔn)于2002年3月由本事業(yè)部質(zhì)量部修訂，主要修訂人：梁志敏、張波，并于200 2年3月發(fā)布。本次修訂主要是針對組織機(jī)構(gòu)變更及產(chǎn)品種類增加而進(jìn)行。 本標(biāo)準(zhǔn)于2003年11月由本事業(yè)部質(zhì)量修訂，主要修訂人：鐘毅、張波，并于11月發(fā) 布。本次修訂主要是結(jié)合產(chǎn)品經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和CMM的推行，對事業(yè)部質(zhì)量體系進(jìn)行相應(yīng)的調(diào) 整。 質(zhì)量手冊 0 引言 中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部，由南京研究所、重慶研究所、上海研究所和深圳 部分組成，成立于1998年年底，是以程控交換系列產(chǎn)品和其他相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、制造為 主的產(chǎn)品事業(yè)部，現(xiàn)有員工2450人，其中80%以上的員工具有本科以上的學(xué)歷。 網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部所轄的南京研究所成立于1993年9月,主要從事程控交換產(chǎn)品和相關(guān)通信產(chǎn) 品的研發(fā)及配套技術(shù)服務(wù)。多年來，南京研究所堅(jiān)持項(xiàng)目高起點(diǎn)，在程控交換、智能網(wǎng) 以及網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)方面不斷發(fā)展，為中興通訊產(chǎn)品走向市場、占領(lǐng)市場并成功地拓展海 外市場做出了卓越的貢獻(xiàn)。南京研究所目前有技術(shù)人員1000多人，40%以上具有博士、碩 士學(xué)位。 網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部所轄的重慶研究所成立于2000年11月，主要從事智能網(wǎng)業(yè)務(wù)、有關(guān)銀行、 郵政等網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)的研發(fā)工作。重慶研究所目前有技術(shù)人員150人，57%以上具有博士 、碩士學(xué)位。 網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部所轄的上海研究所成立于1994年10月,主要從事ZXA10光纖綜合接入產(chǎn)品、 DSL接入產(chǎn)品、ZXE10寬帶數(shù)據(jù)接入產(chǎn)品等的研發(fā)、技術(shù)支持及相關(guān)配套服務(wù)。上海研究 所目前共有500多人,研發(fā)人員近400人，46%以上具有博士、碩士學(xué)位。 網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部所轄的深圳制造中心，包括事業(yè)部的計(jì)劃、生產(chǎn)、質(zhì)量、中試等部門，現(xiàn) 有員工500多人。他們本著精益求精的宗旨，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、精心組織產(chǎn)品生產(chǎn)，為 用戶提供不斷趨向完美的產(chǎn)品與服務(wù)。 網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部目前開發(fā)與生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括ZXJ10大型數(shù)字程控交換機(jī)系列、ZXIN10 智能網(wǎng)產(chǎn)品、ZXB10寬帶交換系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系列產(chǎn)品、ZXA10光纖綜合接入產(chǎn)品、DSL接 入產(chǎn)品、ZXE10寬帶數(shù)據(jù)接入產(chǎn)品和ZXSS10軟交換產(chǎn)品等。 ZXJ10大型數(shù)字程控交換機(jī)系列產(chǎn)品是中興通訊的骨干產(chǎn)品、國內(nèi)通信網(wǎng)建設(shè)主力機(jī) 型，其用戶廣泛分布在國內(nèi)除臺灣、澳門以外的省、市、自治區(qū)，并在石油、煤炭、鐵 路、水電、國防等大型專用通信網(wǎng)建設(shè)中發(fā)揮日益重要的作用。1998年以來，ZXJ10成功 地進(jìn)入國際市場，已落戶巴基斯坦、剛果（民）、孟加拉等發(fā)展中國家地區(qū)，前不久又 成功地打入美國本土市場。 為適應(yīng)通信技術(shù)發(fā)展和電信建設(shè)需要，南研所推出ZXJ10V10.0版本，廣泛應(yīng)用ASIC、 FPGA等高新技術(shù)，容量和可靠性大大提高，可滿足長、市話組網(wǎng)要求。 ZXIN10智能網(wǎng)產(chǎn)品符合我國智能網(wǎng)應(yīng)用規(guī)程C-INAP及ITU-T Q.1200系列建議，能快速、靈活、經(jīng)濟(jì)、有效的生成和實(shí)現(xiàn)各種新業(yè)務(wù)，為所有的通信 網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)。 ZXB10系列寬帶產(chǎn)品，能夠?yàn)橛脩籼峁拵ЬW(wǎng)絡(luò)建設(shè)的整體解決方案，提供新業(yè)務(wù)、 實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)有的各種業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互連互通、保護(hù)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的投資、優(yōu)化現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。 隨著Internet網(wǎng)的日益普及，數(shù)據(jù)通信正成為整個IT產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部的數(shù)據(jù) 通信產(chǎn)品包括：Internet接入服務(wù)器、高、中、低端路由器等網(wǎng)絡(luò)接入及交換設(shè)備。 中興接入服務(wù)器是“電信級”的產(chǎn)品，提供各種INTERNET接入及電信級IP PHONE 網(wǎng)關(guān)功能。 網(wǎng)管系統(tǒng)為交換機(jī)提供完善的網(wǎng)管功能，支持多種組網(wǎng)方式，具有各種網(wǎng)管接口與其 它網(wǎng)管系統(tǒng)對聯(lián)。本地網(wǎng)計(jì)費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng)提供了本地網(wǎng)聯(lián)機(jī)計(jì)費(fèi)的整套解決方案，嚴(yán)格按 照電總有關(guān)規(guī)范開發(fā)，可用于各種國內(nèi)常見的交換機(jī)。 ZXA10光纖綜合接入產(chǎn)品是公司六大戰(zhàn)略產(chǎn)品之一，1998年ZXA10接入網(wǎng)在國家電信總 局推薦選用的有源光纖接入網(wǎng)設(shè)備中排名第一，1999年在同行中率先取得信息產(chǎn)業(yè)部進(jìn) 網(wǎng)許可證。目前ZXA10產(chǎn)品已在全國27個省市得到大規(guī)模應(yīng)運(yùn)，同時(shí)，該系列產(chǎn)品還在鐵 路、油田、煤礦、電力、軍隊(duì)等專網(wǎng)中使用，發(fā)展至今已成為中國接入網(wǎng)產(chǎn)品的知名品 牌。 DSL接入產(chǎn)品作為多業(yè)務(wù)接入系統(tǒng)，具備完善的綜合接入功能，包括：ADSL、VDSL、 SHDSL、LAN、E1等用戶端口，并提供多種網(wǎng)絡(luò)側(cè)接口，包括：IP、ATM、n*E1、POS等上 聯(lián)端口，以靈活的系統(tǒng)配置，滿足客戶個性化的業(yè)務(wù)需求。DSL產(chǎn)品不僅支持多種接入技 術(shù)，而且提供高性能的IP/ATM交換功能、提供強(qiáng)大的級聯(lián)功能，更多的QoS保障，完善的 協(xié)議支持。 ZXE10寬帶數(shù)據(jù)接入產(chǎn)品是一系列寬帶數(shù)據(jù)接入產(chǎn)品總稱，包括寬帶接入服務(wù)器，以 太網(wǎng)交換機(jī)，HPNA等數(shù)據(jù)產(chǎn)品，是中興公司的寬帶數(shù)據(jù)接入解決方案中的重要系列設(shè)備 。可用于居民信息化小區(qū)網(wǎng)絡(luò)、集團(tuán)專用數(shù)據(jù)網(wǎng)、中小城市城域接入網(wǎng)、企業(yè)網(wǎng)、校園 網(wǎng)等數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。 為了公司和事業(yè)部的振興，進(jìn)一步滿足客戶的需要，全體員工在各自的崗位上施展才 華，一展抱負(fù)，通過團(tuán)隊(duì)協(xié)作，不斷完善管理，不斷改進(jìn)質(zhì)量，力創(chuàng)中興名牌產(chǎn)品。 范圍 1.1 總則 本質(zhì)量手冊按照《GB/T 19001--2000質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量手冊要求，結(jié)合本事業(yè)部的實(shí)際情況規(guī)定了本事業(yè)部的質(zhì)量管理體 系要求，以保證本事業(yè)部能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過 質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，達(dá)到顧客滿意。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部系列產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系。 本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司的實(shí)際情況對不適合公司產(chǎn)品的要求作了合理的刪減（見1.2）。 1.2 應(yīng)用 本標(biāo)準(zhǔn)所覆蓋的產(chǎn)品均為公司自主開發(fā)或選型的產(chǎn)品，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，未使用顧 客的財(cái)產(chǎn)，因此，本標(biāo)準(zhǔn)對GB/T 19001- 2000的“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”的要求予以刪減，該刪減不影響公司產(chǎn)品滿足顧客要求和適用的 法律法規(guī)要求。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中的引用而構(gòu)成本手冊的條文。對版本明確的 引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂不適用；對本手冊中引用的版本不明確的支持性文件， 依當(dāng)前網(wǎng)上發(fā)布的最新版本為準(zhǔn)。 GB/T 19000--2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 3 術(shù)語和定義: 見公司質(zhì)量手冊。 4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 按照GB/T 19001-- 2000標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量體系要求，建立本事業(yè)部質(zhì)量管理體系。事業(yè)部質(zhì)量管理體系是公 司質(zhì)量管理體系的一部分，它符合公司質(zhì)量管理體系要求，涵蓋了如下方面的內(nèi)容： o 識別質(zhì)量管理體系所需過程及其在組織中的應(yīng)用； o 確定這些過程的順序及其相互作用； o 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的方法和準(zhǔn)則； o 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視 ； o 監(jiān)視、測量、分析這些過程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn) 。 4.2 文件要求 事業(yè)部建立質(zhì)量管理體系，貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)和有關(guān)質(zhì)量政策，是以質(zhì)量體系 文件的方式協(xié)調(diào)事業(yè)部的質(zhì)量事務(wù)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。事業(yè)部質(zhì)量體系的文件共 分三層。它們是：質(zhì)量手冊；質(zhì)量體系程序；技術(shù)文件、工作指引和質(zhì)量記錄。事業(yè)部 保證這些文件與質(zhì)量方針相一致并能有效地實(shí)施。事業(yè)部的文件以電子媒體或紙面形式 發(fā)布。 4.2.1 總則 事業(yè)部建立質(zhì)量管理體系，貫徹實(shí)施事業(yè)部的質(zhì)量方針、目標(biāo)和有關(guān)質(zhì)量政策，以 質(zhì)量體系文件的方式協(xié)調(diào)事業(yè)部的質(zhì)量事務(wù)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，質(zhì)量體系文件是 ：質(zhì)量手冊（見4.2.2）；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量體系程序）；工藝文件、檢驗(yàn)文件、設(shè)計(jì) 文件、記錄（見4.2.4）等文件。事業(yè)部保證這些文件與質(zhì)量方針相一致，能有效地實(shí)施 質(zhì)量體系及其形成文件的程序。 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的作用是輔助質(zhì)量手冊及其內(nèi)容得以展開和具體化。這些程序文件規(guī) 定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動的責(zé)任和方法，按活動順序列出開展該項(xiàng)活動的細(xì)節(jié)。 技術(shù)文件和其他管理標(biāo)準(zhǔn)是質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的支持性文件。它們的作用是為了保證產(chǎn)品 質(zhì)量，是有效控制過程質(zhì)量的最基礎(chǔ)文件。按其內(nèi)容可細(xì)分為：設(shè)計(jì)文件，工藝文件、 檢驗(yàn)文件、其他管理標(biāo)準(zhǔn)以及選用的行業(yè)、國家或國際標(biāo)準(zhǔn)等。 事業(yè)部的文件以電子媒體或紙面形式發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)中的“支持文件”，以事業(yè)部網(wǎng)上發(fā) 布的最新版本為有效版本。 4.2.2 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊遵照《GB/T 19001--2000 質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，是公司質(zhì)量手冊的補(bǔ)充，本手冊中未規(guī) 定部分以公司質(zhì)量手冊為準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊是規(guī)定事業(yè)部質(zhì)量管理體系的一個綱領(lǐng)性文件，是事業(yè)部質(zhì)量管理的法規(guī)文 件，是事業(yè)部全部文件的一部分。 質(zhì)量手冊中所規(guī)定的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)通過體系程序文件的實(shí)施來實(shí)現(xiàn)。事業(yè)部的 質(zhì)量管理體系的主要過程包括：“顧客要求的識別過程”、“設(shè)計(jì)過程”、“產(chǎn)品要求評審過 程”、“生產(chǎn)過程”、“交付和服務(wù)過程”等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。針對體系過程的管理要求、需要 配備的資源的管理及其測量、分析和改進(jìn)要求，實(shí)施系統(tǒng)的質(zhì)量管理。 質(zhì)量手冊的編寫和修訂，由本事業(yè)部質(zhì)量部負(fù)責(zé)。無論是編寫或修訂，均需經(jīng)事業(yè)部 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可生效、發(fā)布。 質(zhì)量手冊的修訂，一年不少于一次。 質(zhì)量手冊的發(fā)布和受控，按標(biāo)準(zhǔn)化文件的受控方式實(shí)施。 4.2.3 文件控制 本事業(yè)部的質(zhì)量體系文件，由本事業(yè)部質(zhì)量部負(fù)責(zé)其內(nèi)容符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求并 負(fù)責(zé)文件的發(fā)布、更改和控制管理，以保證： 1) 文件發(fā)布和使用之前，必須經(jīng)過審批； 2) 文件由有關(guān)責(zé)任人按有關(guān)規(guī)定程序編寫； 3) 各類文件的格式及內(nèi)容都有統(tǒng)一要求，相互之間協(xié)調(diào)一致； 4) 批準(zhǔn)發(fā)布的文件按規(guī)定的日期實(shí)施或截止； 5) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和更新，并再次批準(zhǔn)； 6) 在質(zhì)量體系所有起作用的工作崗位上，能得到相應(yīng)的正確有效版本的文件； 7) 文件發(fā)放進(jìn)行記錄，保證能從所有發(fā)放或使用場所及時(shí)撤出失效和/或作廢的文件 ； 8) 制定現(xiàn)行有效版本文件目錄清單，防止使用失效或作廢的文件； 9) 文件更改或修訂都必須按文件更改程序進(jìn)行，文件的審批一般由原審批部門審批 。若指定其他部門審批時(shí)，保證該部門獲得審批需依據(jù)的有關(guān)背景資料； 10) 文件更改的性質(zhì)在文件的相應(yīng)附件上標(biāo)明； 11) 文件經(jīng)過更改后，進(jìn)行換版； 12) 為法律或積累知識的目的所保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。 4.2.3.1 支持文件 Q/ZX C 42.3010 《文件和資料控制程序》 4.2.4 記錄控制 質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系所要求的記錄，本事業(yè)部負(fù)責(zé)編制本事業(yè)部所使用的...
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