物料報廢、銷毀處理管理規(guī)定12
| |頒發(fā)部門 | | |物料報廢、銷毀處理管理規(guī)定 |接收部門 | | | |生效日期 | | |管理標準---物料 |制定人 | |制定日期 | | |文件編號 | |審核人 | |審核日期 | | |文件頁數(shù) |共 2 頁 |批準人 | |批準日期 | | |分發(fā)部門 | | 1 目的 建立物料的報廢申請，審批手續(xù)及對報廢的物料進行處理的管理制度。 2 范圍 適用于物料的報廢申請、鑒定、審批和處理。 3 責任 3.1 倉管員負責提出物料的報廢申請。 3.2 質(zhì)量管理部門負責人確認申請報廢物料的質(zhì)量情況。 3.3 生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、財務部門負責人負責審批報廢物料。 4 參考文件 GMP文件之物料管理。 5 內(nèi)容 5.1 物料申請報廢范圍： 5.1.1 因保管、搬運不善或超過貯存期而失效，并經(jīng)公司質(zhì)量管理部門確認不能使用的物料。 5.1.2 因產(chǎn)品更新?lián)Q代或更改包裝而不再使用的物料。 5.1.3 進倉檢驗合格入庫，在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并經(jīng)質(zhì)檢部門確認不能使用的物料。 5.2 管理辦法 5.2.1 物料的申請報廢應由倉庫提出，倉管員填寫《物料報廢申請審核表》，提出 | 第 2 頁/共 2 頁 | 報廢申請。 5.2.2 質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、財務部門負責人審核并簽署因何原因報廢及是否同意報廢的 意見，并上報總經(jīng)理批準后方可實施報廢。 5.2.3 被確認報廢的物料，倉管員應及時轉入不合格區(qū)域，掛上紅色標示牌。 5.2.4 可轉售的物料，由生產(chǎn)部門安排轉售、回收殘值，對帶有公司標識的物料必須銷毀，防 止流入假冒產(chǎn)品。 5.2.5 需銷毀的物料，由生產(chǎn)部或倉庫主管安排銷毀，質(zhì)量管理部、財務部安排監(jiān)督實施，做 好銷毀記錄。 5.2.6 財務部和倉庫主管以批準后的《物料報廢申請、審核表》作為出庫憑證，進行帳務處理。 6．記錄 記錄名稱 保存部門 保存期限 物料報廢申請審批表 倉庫 三年 報廢物資作價出售表 倉庫 三年 物料報廢申請審批表 |物料名稱 | |申請部門(人) | | |報廢原因 | |批 號 | | |檢驗單號 | |數(shù) 量 | | |申請人意見： | | | | | | | | | | | |簽名： | |年 月 日 | |質(zhì)監(jiān)部門： | | | | | | | | | | | |簽名： | |年 月 日 | |審批意見： | | | | | | | | | | | |簽名： | |年 月 日 | 報廢物資作價出售記錄 |日期 |物資名稱 |報廢原因 |作價方式 |欲購客戶 |批準人 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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