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原創(chuàng)：QSB+、BIQS培訓(xùn)之BIQS-2分層審核-收集證據(jù)

作者：劉雙全 411

模塊：

BIQS-2 分層審核

BIQS要求：

有分層審核流程并有效實(shí)施，確認(rèn)過程控制的符合性，識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，建立與員工間言傳身教的互動。

管理層負(fù)責(zé)分層審核的實(shí)施，每一級管理層都應(yīng)參加分層審核。

分層審核有效實(shí)施并有完整記錄。

審核發(fā)現(xiàn)的所有不符合項(xiàng)的整改必須被有效跟蹤。

BIQS審核參考：

現(xiàn)分層審核是確認(rèn)過程控制符合要求并識別持續(xù)改進(jìn)機(jī)會的有效工具。

管理層通過現(xiàn)場審核來確認(rèn)過程控制有效、員工技能和行為符合，對正確有效的行為予以肯定。通過言傳身教的互動加強(qiáng)與員工的交流。

核查分層審核實(shí)施層級、關(guān)聯(lián)的人員和設(shè)定的審核頻次符合要求。

核查分層審核表的內(nèi)容是否適用（不同層級人員的審核要求設(shè)定）？通過定期不定期的更新審核要求來持續(xù)關(guān)注現(xiàn)場的薄弱點(diǎn)。

審核發(fā)現(xiàn)的所有問題都必須記錄在審核發(fā)現(xiàn)問題清單內(nèi)，當(dāng)班內(nèi)不能解決的問題必須傳遞到下一班次持續(xù)解決。核查分層審核人員的審核方法并對比其審核結(jié)果與現(xiàn)場實(shí)際狀態(tài)的一致性。

證據(jù)收集：

分層審核管理流程

分層審核不同層次參考人員及頻次

分層審核看板

分層審核計(jì)劃、分層審核跟蹤表、分層審核檢查表及實(shí)施、分層審核不符合整改證據(jù)

分層審核月度總結(jié)

分層審核上報(bào)快反證據(jù)

。。。。。。

原創(chuàng),QSB+,BIQS,培訓(xùn),BIQS-2

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