企業(yè)經(jīng)營管理中的內部控制與風險管理

企業(yè)經(jīng)營管理中的內部控制與風險管理
課程背景：
我國參照利用美國 COSO 的內部控制和風險管理框架并結合具體國情，制定了一系列內部控制和風險管理制度及規(guī)范，為企業(yè)內部控制和風險管理提供了行動指南，但在理論認識和實際操作中，出現(xiàn)了內部控制控制不到企業(yè)經(jīng)營管理日常所需，風險管理也是停留在理論層面，無法落地有效實施。
課程收益：
采用“管理流程＋業(yè)務流程＋核心流程＋支持流程”的內容設計模式，提供了多個企業(yè)內部控制流程的設計模板，將內部控制風險防范、職責權限劃分、任務事項分配等內容全部融入到流程的描述中，能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)不同層級的員工與各類事務之間的有機結合，達到提升企業(yè)運營效率、防范經(jīng)營風險的目的。
課程大綱：
第１章　企業(yè)內部控制流程———組織架構?１．１　組織架構設計與運行?１．１．１　組織架構設計流程?１．１．２　組織架構調整流程?１．１．３　重大事項決策流程?１．２　子公司管控?１．２．１　子公司內部審計流程?１．２．２　子公司重大投資審核流程?第２章　企業(yè)內部控制流程———發(fā)展戰(zhàn)略?２．１　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定?２．１．１　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定流程?２．１．２　發(fā)展戰(zhàn)略方案審議流程?２．２　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施?２．２．１　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施流程?２．２．２　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調整流程?第３章　企業(yè)內部控制流程———人力資源?３．１　人力資源引進與開發(fā)?３．１．１　人力需求分析管理流程?３．１．２　招聘管理流程?３．１．３　員工培訓流程?３．１．４　崗位輪換流程?３．２　人力資源的使用與退出?３．２．１　績效考核流程?３．２．２　員工離職流程?第４章　企業(yè)內部控制流程———社會責任?４．１　企業(yè)安全生產(chǎn)控制?４．１．１　安全生產(chǎn)管理流程?４．１．２　安全事故調查流程?４．１．３　安全事故處理流程?４．２　企業(yè)產(chǎn)品質量控制?４．２．１　產(chǎn)品質量檢驗流程?４．２．２　產(chǎn)品召回管理流程?４．３　環(huán)境保護與資源節(jié)約控制?４．３．１　三廢綜合治理流程?４．３．２　污染事故處理流程?４．４　促進就業(yè)與員工權益保護?４．４．１　員工權益保護管理流程?４．４．２　員工職業(yè)健康監(jiān)護流程?
第5章　企業(yè)內部控制流程———資金活動?5．１　籌資業(yè)務控制?5．１．１　籌資業(yè)務管理流程?5．１．２　籌資決策執(zhí)行流程?5．２　投資業(yè)務控制?5．２．１　投資評估分析流程?5．２．２　投資執(zhí)行管理流程?5．２．３　投資收回管理流程?5．２．４　子公司投資項目評估流程?5．３　資金營運控制?5．３．１　資金支付業(yè)務流程?5．３．２　資金授權審批流程?5．３．３　銀行賬戶核對流程?5．４　并購交易控制?5．４．１　并購交易管理控制流程?5．４．２　《并購意向書》編制流程?第6章　企業(yè)內部控制流程———采購業(yè)務?6．１　請購與審批控制?6．１．１　請購審批業(yè)務流程?6．１．２　采購預算業(yè)務流程?6．２　采購與驗收控制?6．２．１　采購業(yè)務招標流程?6．２．２　供應商的評選流程?6．２．３　采購驗收業(yè)務流程?6．３　采購付款控制?6．３．１　付款審批業(yè)務流程?6．３．２　采購退貨業(yè)務流程?第7章　企業(yè)內部控制流程———資產(chǎn)管理?7．１　存貨管理?7．１．１　存貨管理流程?7．１．２　存貨盤點業(yè)務流程?7．２　固定資產(chǎn)管理?7．２．１　固定資產(chǎn)管理流程?7．２．２　固定資產(chǎn)大修流程?7．２．３　固定資產(chǎn)報廢流程?7．３　無形資產(chǎn)管理?7．３．１　無形資產(chǎn)管理業(yè)務流程?7．３．２　無形資產(chǎn)處置管理流程?第8章　企業(yè)內部控制流程———銷售業(yè)務?8．１　銷售審批與定價控制?8．１．１　銷售業(yè)務審批流程?8．１．２　銷售合同審批流程?8．１．３　銷售定價業(yè)務流程?8．２　銷售發(fā)貨與收款控制?8．２．１　銷售發(fā)貨業(yè)務流程?8．２．２　銷售退回管理流程?8．２．３　銷售收款業(yè)務流程?8．２．４　賒銷業(yè)務管控流程?8．２．５　客戶信用管理流程?第9章　企業(yè)內部控制流程———研究與開發(fā)?9．１　立項與研究控制?9．１．１　研發(fā)項目立項管理流程?9．１．２　研發(fā)項目評估論證流程?9．１．３　研發(fā)項目過程管理流程?9．１．４　委托研發(fā)項目管理流程?9．１．５　合作研發(fā)項目管理流程?9．１．６　研發(fā)項目驗收管理流程?9．２　開發(fā)與保護控制?9．２．１　研發(fā)成果開發(fā)流程?9．２．２　新品試制管理流程?第１0章　企業(yè)內部控制流程———工程項目?１0．１　工程立項控制?１0．１．１　工程項目業(yè)務流程?１0．１．２　工程項目審批流程?１0．２　工程招標控制?１0．２．１　項目評價分析流程?１0．２．２　工程項目招標流程?１0．３　工程造價控制?１0．３．１　項目概預算編制流程?１0．３．２　項目概預算審核流程?１0．４　工程建設控制?１0．４．１　重大工程項目變更流程?１0．４．２　工程項目質量控制流程?１0．４．３　工程項目安全控制流程?１0．４．４　工程項目進度控制流程?１0．４．５　工程項目成本控制流程?１0．５　工程驗收控制?１0．５．１　工程竣工決算流程?１0．５．２　竣工清理管理流程?１0．５．３　工程竣工驗收流程?
第１1章　企業(yè)內部控制流程———財務報告?１1．１　財務報告編制控制?１1．１．１　年度財務報告編制流程?１1．１．２　母子公司合并財務報表編制流程?１1．２　財務報告對外提供與分析控制?１1．２．１　財務分析報告編制流程?１1．２．２　年度財務報告信息披露審批流程?第１2章　企業(yè)內部控制流程———全面預算?１2．１　預算編制控制?１2．１．１　預算工作業(yè)務流程?１2．１．２　預算業(yè)務授權流程?１2．１．３　預算編制業(yè)務流程?１2．２　預算執(zhí)行控制?１2．２．１　預算執(zhí)行控制流程?１2．２．２　超預算支付審批流程?１2．３　預算考核控制?１2．３．１　預算執(zhí)行分析流程?１2．３．２　預算執(zhí)行考核流程?第１3章　企業(yè)內部控制流程———合同管理?１3．１　合同訂立控制?１3．１．１　合同管理流程?１3．１．２　合同簽訂流程?１3．２　合同履行控制?１3．２．１　合同變更管理流程?１3．２．２　合同糾紛處理流程?

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