企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險防范機制

  培訓(xùn)講師:王漢武

講師背景:
中國第一品牌教練------王漢武先生?中國品牌管理研究中心主席,?中品天地品牌咨詢機構(gòu)主席,?品牌黃埔會會長,?“精準(zhǔn)制導(dǎo)的品牌核爆炸模型”創(chuàng)立者,?暢銷實戰(zhàn)品牌專著《引爆》作者?清華大學(xué)/上海交大/美國北弗大學(xué)/海爾大學(xué)…200余所教育 詳細(xì)>>

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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險防范機制詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險防范機制

一、 企業(yè)內(nèi)部控制概述

1.內(nèi)部控制含義和作用

2.內(nèi)部控制的構(gòu)成

3.內(nèi)部控制方式

4.內(nèi)部控制存在問題分析

5.內(nèi)部控制面臨的挑戰(zhàn)

6.薩班斯-奧克斯利法案

 

二、內(nèi)部控制制度評價和設(shè)計

1.內(nèi)部控制制度評價程序

2.內(nèi)部控制制度評價方法

3.內(nèi)部控制制度設(shè)計思路

4.內(nèi)部控制制度設(shè)計方法

5.內(nèi)部控制制度評價實例分析

6.內(nèi)部控制制度設(shè)計實例分析

 

三、基于法人治理的內(nèi)部控制

1.股權(quán)結(jié)構(gòu)與控制權(quán)

2.法人治理結(jié)構(gòu)中的財權(quán)控制

3.財務(wù)總監(jiān)與會計委派制

4.集權(quán)制與分權(quán)制

5.母公司財務(wù)控制模式

6.實例分析

 

四、內(nèi)部會計控制

1.財會組織機構(gòu)控制

2.人員素質(zhì)控制

3.不相容職務(wù)分離控制

4.業(yè)務(wù)處理程序控制

5.授權(quán)審批控制

6.實物和文件記錄控制

 

五、基于業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制

1.業(yè)務(wù)流程特點和構(gòu)成

2.采購與付款流程控制

3.生產(chǎn)與存貨流程控制

4.工薪與人事流程控制

5.銷售與收款流程控制

6.固定資產(chǎn)流程控制

7.投資和融資流程控制

 

六、企業(yè)全面風(fēng)險防范機制

1.企業(yè)風(fēng)險特點和類型

2.風(fēng)險管理面臨的問題

3.全面風(fēng)險管理體系

4.全面風(fēng)險管理組織

5.風(fēng)險控制過程和方法

6.全面風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)

7.全面風(fēng)險防范實例分析

 

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