指標(biāo)類型

考核目標(biāo)

具體指標(biāo)

指標(biāo)說明

.. 數(shù)據(jù)來源

重要性排序

財(cái)務(wù)類

費(fèi)用和成本控制

部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

當(dāng)年部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比例（以財(cái)務(wù)部下發(fā)的費(fèi)用預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn)）

財(cái)務(wù)部

10

培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

當(dāng)年實(shí)際發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比例

財(cái)務(wù)部

薪資總量預(yù)算安排達(dá)成率

當(dāng)年人工總成本實(shí)際發(fā)生金額占人工總成本預(yù)算的比例

財(cái)務(wù)部

8

離退休人員費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

當(dāng)年離退休人員實(shí)際發(fā)生費(fèi)用占預(yù)算費(fèi)用的比例

財(cái)務(wù)部

客戶類

內(nèi)部運(yùn)營類

培養(yǎng)公司關(guān)鍵人才隊(duì)伍

中層以上經(jīng)理績效計(jì)劃按時完成率

中層以上經(jīng)理績效計(jì)劃按時完成率

人力資源部

2

人才隊(duì)伍管理層選拔任用率

當(dāng)年公司選拔任用管理層中人才隊(duì)伍中的員工所占比例

人力資源部

1

人才隊(duì)伍對相關(guān)培養(yǎng)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的滿意度

人才隊(duì)伍員工對于當(dāng)年人力資源部提供的培訓(xùn)培養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施的內(nèi)容、時間等具體安排的滿意度，參考附表六

人力資源部

薪酬管理

員工工資發(fā)放出錯次數(shù)

工資發(fā)放出現(xiàn)錯誤的人次數(shù)

財(cái)務(wù)部

績效管理

員工業(yè)績計(jì)劃按時完成率

及時完成的業(yè)績計(jì)劃數(shù)量占應(yīng)完成的業(yè)績計(jì)劃總數(shù)的比例

人力資源部

績效考核申訴處理及時率

及時處理的績效考核申述占申述總數(shù)的比例

人力資源部

培訓(xùn)管理

公司員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率

當(dāng)年完成的培訓(xùn)占計(jì)劃應(yīng)完成的培訓(xùn)總數(shù)的比例

人力資源部

員工對培訓(xùn)結(jié)果滿意度

員工對培訓(xùn)結(jié)果滿意度評估的平均分?jǐn)?shù)

人力資源部

招聘管理

用人部門對候選人員質(zhì)量的滿意度

用人部門對所有人力資源部提供的候選人員滿意度評估的平均分?jǐn)?shù)

人力資源部

招聘空缺職位的平均時間

當(dāng)年所有空缺職位招聘平均時間

人力資源部

基礎(chǔ)工作的建立健全

員工職位變動后的職位描述更新及時率

及時更新的職位描述占應(yīng)更新的職位描述的總數(shù)

人力資源部

人事檔案管理

員工人事檔案歸檔的完整率

已歸檔的人事檔案占應(yīng)歸檔總數(shù)的比例

人力資源部

勞動合同簽訂、續(xù)定、終止按時率

按時簽訂、續(xù)定、終止的勞動合同占當(dāng)年應(yīng)簽訂、續(xù)定、終止的勞動合同總數(shù)的比例

人力資源部

保險

員工醫(yī)療、失業(yè)保險及公積金等辦理及計(jì)算出錯率

員工醫(yī)療、失業(yè)保險及公積金等辦理及計(jì)算出錯率

人力資源部

學(xué)習(xí)發(fā)展類

整體員工的勞動生產(chǎn)率

公司內(nèi)部關(guān)鍵員工流失率

當(dāng)年公司流失的關(guān)鍵人才占年初關(guān)鍵人才總數(shù)的比例(8級以上)

人力資源部

3

人均運(yùn)營收入

人均運(yùn)營收入

財(cái)務(wù)部

6

全體員工滿意度

全體員工滿意度評估的平均分?jǐn)?shù)

人力資源部

5

部門內(nèi)部管理

內(nèi)部流程建立和規(guī)范程度遵守情況

內(nèi)部流程的規(guī)范性和全面性，以及遵守規(guī)定流程的情況（包括是否按照ISO流程要求建立并遵守流程安排）參考附表一

綜合部

9

部門內(nèi)部員工對公司的管理體系提出的有效創(chuàng)新建議次數(shù)

當(dāng)年部門內(nèi)部員工提出的針對公司管理體系改進(jìn)的建議，經(jīng)過相關(guān)部門收集及領(lǐng)導(dǎo)評估之后確認(rèn)為有效建議的次數(shù)

相關(guān)部門（建議由職代會提案處理工作小組承擔(dān)）

員工滿意度

員工對該部門的工作氛圍、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格等的滿意程度，參考附表二

人力資源部

組織協(xié)作有效性

部門協(xié)作滿意度

各相關(guān)部門對該部門在部門間合作的時效、質(zhì)量和配合程度等的滿意程度，各部門根據(jù)本部門對該部門的協(xié)作要求制訂具體的項(xiàng)目（例如：基層單位報(bào)告處理時效，薪酬報(bào)表上交時效，是否按要求提供信息，及時提供考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）參考附表三

綜合部

4

部門經(jīng)理工作目標(biāo)

重要性排序

在2002年×月前督促各部門完成員工績效計(jì)劃和能力發(fā)展計(jì)劃以及雙向溝通工作

1

在2003年×月底之前，完成部門所有員工的績效考核以及雙向溝通工作

3

在2002年×月之前，組織完成員工帶薪休假方案，上報(bào)公司管理層批準(zhǔn)通過，并與×月之前落實(shí)

2

1.制訂并組織實(shí)施人才發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，適時提出人力資源優(yōu)化配置
2.制定科學(xué)合理的員工招聘、培訓(xùn)、考核、獎懲、薪酬福利等人力資源管理制度和工作流程并負(fù)責(zé)實(shí)施
3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理以上管理者的選拔、調(diào)整、考核、任免等管理，并負(fù)責(zé)外派高級管理人員的管理和考核
4.制定公司年度薪資計(jì)劃和薪資分配辦法和具體分配
5.建立員工績效管理體系，進(jìn)行日常考核獎勵及年度考評管理
6.適時開展崗位評估工作，調(diào)整部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置，實(shí)行定崗定編
7.組織人才引進(jìn)、員工招聘、內(nèi)部崗位競聘和勞動合同管理
8.制定人力資源培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃，組織各類培訓(xùn)，指導(dǎo)員工制定個人職業(yè)生涯發(fā)展計(jì)劃
9.組織員工參加技能評估和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘
10.辦理因公、因私出國政審等手續(xù)
11.負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)戰(zhàn)工作，
12.負(fù)責(zé)員工繼續(xù)教育和其他專項(xiàng)教育費(fèi)用的審批和管理
13.辦理有關(guān)人員的轉(zhuǎn)崗、解聘、內(nèi)退等手續(xù)
14.負(fù)責(zé)對掛靠單位的日常管理，確保其工作高效運(yùn)行