為便于在對水泥企業(yè)化驗室評審考核工作中，統(tǒng)一理解和掌握《水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法》的要求，現(xiàn)就考核表中的條文進行說明。本說明的條款號與評審考核表中的序號相對應，評審考核表的條款內容略。

1.機構設置
化驗室應按《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》的要求，結合本企業(yè)的具體情況，設置本化驗室的機構，在化驗室的質量管理手冊中做出明確的規(guī)定，并使其有效的運行。
1.1為了強化企業(yè)的最高管理者對化驗室的領導作用，體現(xiàn)廠長(經理)是本企業(yè)產品質量的第一責任者的要求，確保水泥產品的質量，化驗室應由廠長(經理)或廠長任命的管理者代表直接領導，化驗室主任對產品質量具體負責。當廠長指定管理者代表領導化驗室時，應有正式的任命文件或授權書。但是生產廠長和化驗室主任不宜做為管理者代表。
1.2要求化驗室內設有化學分析、物性檢驗、質量控制和質量管理等機構，分別負責原燃材料、半成品和成品質量檢驗、控制、監(jiān)督與管理工作。所設機構的名稱可能不同，但其功能不得削弱，并應確保其有效運行。
1.3要求化驗室在化驗室的質量管理手冊中，給出化驗室的機構設置框圖。在框圖中表明:
a.化驗室與企業(yè)的領導關系;
b.化驗室內所設各機構的名稱、負責人姓名及人數(shù);
c.化驗室內各機構與有關部門及各機構之間的相互關系。

2.人員
2.1人員配備
（1）根據(jù)化驗室的職責和權限，化驗室應配備各類專業(yè)人員和工人，包括室主任、工藝、質量調度、質量統(tǒng)計、化學分析、物性檢驗等專業(yè)人員和工人。室主任的任免要有正式文件。
(2)為了滿足檢驗工作的需要，化驗室檢驗人員的數(shù)量，企業(yè)可以根據(jù)實際情況決定，但原則上不低于企業(yè)全部生產職工的4%，最少不低于12人。但下列兩種情況例外:
a.水泥熟料生產企業(yè)、水泥粉磨站、鋼渣水泥廠，可根據(jù)需要配備專職或兼職人員；
b.日產2000噸以上(包括2000噸)的新型干法預分解水泥生產企業(yè)，檢驗人員的數(shù)量，企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)生產工藝狀況和檢驗設備自動化程度，參照本評審考核辦法，自行決定。
（具體配備標準應以是否滿足工作需要來衡量，即評審考核標準中規(guī)定的工作必須到位,否則不能安排兼職。）
2.2人員素質
本項規(guī)定了化驗室各類人員素質的基本要求。為了保證各項質量工作的有效性和質量要求，化驗室應具有合格的人員。
（1）化驗室主任
a.具有工程師或工程師以上技術職稱，或多年從事化驗室工作，熟悉水泥生產工藝。這里所指的多年，要求不少于3年；
b.熟悉與本企業(yè)有關的各項標準和質量法規(guī)；
c.有一定的組織能力、能堅持原則。
(2)工藝技術人員
a.具有初級或初級以上技術職稱；經過專門訓練，掌握水泥生產理論和檢驗技術；
b.熟知有關標準和規(guī)章制度；
c.能堅持原則，工作認真負責。
(3)質量調度人員
a.具有高中(或相當于高中)以上文化水平；基本掌握水泥生產知識和生產技術；
b.熟悉本企業(yè)生產工藝流程及質量控制點、控制項目和指標；
c.能及時采取措施處理生產過程中有關質量問題。
(4)質量統(tǒng)計員
a.具有高中(或相當于高中)以上文化水平;
b.熟悉統(tǒng)計法、數(shù)理統(tǒng)計方法及水泥企業(yè)質量統(tǒng)計等計算方法；
c.實事求是，堅持原則。
(5)檢驗人員
a.具有高中(或相當于高中)以上文化水平；
b.經過專門培訓考核合格，取得上崗操作證，其中年生產能力在60萬噸的企業(yè)的主要檢驗崗位(如化學全分析和強度檢驗)需取得省級及以上政府建材行業(yè)主管部門，或其授權的建材行業(yè)協(xié)會、或其授權的質檢機構簽發(fā)的上崗操作證。年生產能力60萬噸以下的企業(yè)需取得省級相關機構簽發(fā)的上崗操作合格證書。其余人員可由內部培訓考核合格發(fā)證；
c.熟悉本崗位的操作規(guī)程、控制項目、指標范圍及控制方法；
d.堅持原則，責任心強。
2.3人員培訓
（1）為提高化驗室人員的質量意識和技術業(yè)務素質，保證檢測質量和工作質量，化驗室應有人員年度培訓計劃。培訓計劃應包括以下內容:培訓的目的、培訓的對象、培訓的內容、培訓的時間、地點、培訓的方式、考核的方法等。
(2)培訓計劃制定后，要認真組織實施。計劃的實施要做好記錄并保存。人員培訓要講究實際效果。凡經兩次培訓考核不合格者，應調離質檢崗位，以確保人員的素質符合要求。
(3)應建立化驗室人員技術檔案，將化驗室人員有關的技術經歷、資格證書(復印件)，如學歷證明、技術職稱證書、上崗證、以及培訓考核記錄等，集中加以管理，作為評價人員技術素質的依據(jù)。

3.化驗室質量管理手冊
3.1質量管理手冊內容齊全、合理
化驗室應制定《化驗室質量管理手冊》。質量管理手冊的內容要齊全、合理。質量管理手冊應反映化驗室的質量管理體系。其具體內容應包括:
(1)封面(手冊名稱、編號、編制單位、發(fā)布與實施日期)
(2)目錄
(3)更改記錄表
(4)關于實施質量管理手冊的通知(廠長或其管理者代表簽發(fā))
(5)化驗室概況(簡要描述化驗室的總體情況)
(6)化驗室質量目標
(7)化驗室的職責與權限(要符合《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》的規(guī)定)
(8)化驗室的機構設置、各機構之間的相互關系及其負責人(要通過繪制機構框圖來體現(xiàn))
（9）化驗室人員配備情況（要繪制人員定崗一覽表；必要時，明確規(guī)定檢驗報告授權簽字人及其簽字識別等)
（10）化驗室試驗項目及允許誤差，包括:生產流程及控制點圖；過程質量控制點及指標一覽表；試驗項目及允許誤差表。
(11)檢驗儀器設備配置及檢定周期一覽表。
（12）管理制度(包括本說明3.2列出的所有制度)。
(13)質量管理手冊的管理，包括質量手冊的制訂、審批、發(fā)布、分發(fā)、維護、保管等。
(14)作業(yè)指導書目錄，包括檢驗細則、儀器設備作業(yè)指導書目錄。
3.2管理制度內容齊全、合理
化驗室應制定下列制度，制度的內容既要符合《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》的要求，滿足《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的規(guī)定，又要結合本企業(yè)的實際，使其切實可行，行之有效。
(1)化驗室內所設各機構的職責范圍及各類人員崗位責任制
化驗室應明確室內各機構的職責范圍和各類人員的崗位責任。
a.化驗室內各機構的職責范圍應覆蓋《水泥企業(yè)化驗室評審考核辦法》中規(guī)定的管理功能和技術功能，做到事事有人管；
b.明確各機構的職責及其權限；
c.各類人員(包括化驗室主任、工藝技術員、質量統(tǒng)計員、質量調度員、檢驗員等)要按照不同的崗位，明確其職責范圍及權限。
(2)樣品管理制度
要求化驗室制定檢驗樣品管理制度，其內容包括:樣品的抽取、樣品的編號、樣品的加工、樣品的傳遞、樣品的標識、樣品的保管、樣品的處理等。
(3)標準溶液的配制與復標制度
要求化驗室制定標準溶液配制與復標制度，就有關問題做出規(guī)定:如標準溶液設專人管理、標準溶液用化學試劑、標準溶液配置方法、配置記錄、標準溶液標識、標準溶液的復標等。
(4)檢驗和試驗儀器設備管理制度
其內容應包括:
a.檢驗和試驗儀器設備配置的數(shù)量及其技術性能，應滿足《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的要求；
b.計量儀器設備應按周期進行檢定或校準并具有有效的檢定證書或校準證書。自校的儀器設備應有經技術部門或企業(yè)技術主管 批準的校驗方法，并按規(guī)定的周期進行校驗。校驗要有記錄和校驗結果報告；
c.儀器設備的使用、維修、保管；
d.儀器設備計量檢定狀態(tài)標識；
e.儀器設備檔案的建立與管理等。
(5)水泥標準砂及化學試劑管理制度
水泥標準砂和化學試劑是化驗室進行分析、檢驗最主要的消耗材料，對分析、檢驗結果的準確性有很大的影響，必須加強管理。
a.采購化學試劑和水泥標準砂時，應有采購計劃，并經主管負責人批準。計劃應寫明:品名、規(guī)格、牌號、等級、執(zhí)行標準、生產企業(yè)等；
b.化學試劑和水泥標準砂進貨時要按照采購計劃進行驗收，嚴禁購進和使用不符合要求的產品;
c.配置標準溶液用的標準物質應為有證的標準物質或標準樣品；水泥標準砂應為國家主管部門規(guī)定的生產企業(yè)生產的產品；
d.化學試劑和標準砂的保管、發(fā)放，以及危險品、有毒藥品的控制的規(guī)定等。
(6)抽查比對制度
抽查比對制度應就以下問題做出規(guī)定:
a.應按《水泥企業(yè)產品質量對比驗證檢驗管理辦法》的要求，定期向國家水泥質量監(jiān)督檢驗測試中心或省級建材(水泥)質量監(jiān)督檢驗站寄(送)樣品，進行對比驗證檢驗；
b.參加國家或省級建材行業(yè)質檢機構組織的化學分析和物理檢驗對比；
c.化驗室內各檢驗崗位人員的密碼抽查和操作對比檢驗；
d.水泥及原燃料質量檢驗和檢驗方法，嚴格執(zhí)行相關標準，其允許誤差，應符合《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》的規(guī)定。
(7)檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度
化驗室應建立原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度，其內容包括:
a.原始記錄和臺帳，應根據(jù)不同的內容和要求，采用統(tǒng)一的表格；
b各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫必須清晰，不得任意涂改。當有錯誤需要更正時，應在錯誤的數(shù)字上劃一條或兩條橫 杠(保持原錯誤的數(shù)字能看清楚)并加蓋更改人的印章，將更正的數(shù)字寫在其上方。涉及出廠水泥（熟料）檢驗記錄的更改，須有化驗室主任的簽字。
c.質量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理分析，每月有分析小結并提出改進意見。全年要有專題總結；
d.質量月報、年報要按國家統(tǒng)一表格填報齊全，并按規(guī)定的時間及時上報有關部門；
e.檢驗報告應采用企業(yè)規(guī)定的格式，編寫規(guī)范、內容完整、數(shù)據(jù)與判定準確、幅面整潔、字跡工整，并有化驗室負責人或其授權人簽字；
f.原始記錄、臺帳、檢驗報告，應裝訂成冊，專人保管。出廠水泥(熟料)臺帳應按規(guī)定時間，移交技術檔案室，長期保存，其他一般保存期為三年。
(8)文件管理制度
化驗室要制定文件管理制度，就有關問題做出規(guī)定，如:
a.文件的范圍:應包括本廠、本化驗室制定的有關質量、質量管理文件、產品標準、方法標準、規(guī)程、規(guī)范、細則及其他相關文件；
b.文件的編制、審批、編號、標識、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作；
c.發(fā)放時有記錄；更改時有標識；在使用場合能得到適用的版本；確保文件的清晰和易于識別，如對文件的編號等;若保留作廢文件應進行標識，回收集中保管，防止誤用;
d.使用外來文件(包括法律、法規(guī)、標準等非本企業(yè)制定的文件)時，其適用性、有效性要經企業(yè)主管負責人審定、確認;
(9)試驗室管理制度
試驗室應制定本室內部管理制度，制度的內容要滿足《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的要求。
a.試驗室周圍環(huán)境的粉塵、嗓音、振動、電磁輻射等均不得影響檢驗工作;
b.試驗室的面積、采光、溫度、濕度等，均應滿足檢驗任務和國家標準規(guī)定的要求;
c.試驗室內檢測儀器設備放置合理、操作方便，保證安全。相近的兩種檢驗相互有影響時如高溫、粉塵的影響等要隔離。
d.試驗室的化學分析室應有通風設備，排放有害氣體;
e.試驗室應保持清潔，與試驗無關的物品不準帶入和存放在試驗室。
f.白金器皿等貴重金屬要注意妥善保管，防止丟失。
(10)人員培訓、考核制度
試驗室應建立人員培訓考核制度。其內容包括:
a.年度培訓考核計劃的編制與審批;
b.培訓考核計劃的實施;
c.培訓考核結果的處理;
d.人員培訓考核資料納入技術檔案(參見本說明2·3人員培訓)。
(11)質量事故報告制度
化驗質量事故報告制度的內容應包括:
a.質量事故的范圍;
b.質量事故處理程序;
c.有關人員的責任;
d.事故記錄的保存等。
(12)化驗室質量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度
質量管理手冊是化驗室最主要的質量體系文件，用以規(guī)范本室的各項檢驗活動。在運行中要有計劃、有目的地進行檢查。當內外條件情況發(fā)生重大變化時，應按照文件管理制度的規(guī)定，及時進行修改，使它既符合實際又能有效的運行。
在制定質量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度時，應明確:
a.檢查的頻次(時間間隔);
b.檢查的方式;
c.檢查的組織者;
d.檢查發(fā)現(xiàn)問題及處理(包括糾正、糾正措施及效果驗證等);
e.檢查記錄的保存及歸檔等。
3.3質量管理手冊宣貫
質量管理手冊制定、修改之后，要通過不同的方式，向化驗室全體員工進行宣貫，便所有人員都了解與其有關的內容(如化驗室的目標，崗位職責、權限，有關的規(guī)章制度等)，并使之落實于行動。
3.4質量管理手冊執(zhí)行情況檢查
在質量管理手冊實施過程中，應根據(jù)制定的《質量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度》進行檢查。檢查要做好記錄，記錄要表格化，記錄內容應包括:檢查時間、檢查的主持人、參加者、檢查內容、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、解決問題的措施、措施實施效果驗證等。記錄作為質量體系運行的證據(jù)，應予保存并歸檔。




4儀器設備
本條共有7項內容，關鍵的有三方面:
(1)儀器設備的配備與數(shù)量。要求企業(yè)按產品標準及《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》或企業(yè)根據(jù)《規(guī)程》要求制定的生產過程質量控制圖規(guī)定的檢驗項目配備儀器設備，并要根據(jù)工作量的大小正確確定同類儀器設備的數(shù)量。
(2)儀器設備主要技術條件應符合要求。
(3)計量儀器設備應按規(guī)定進行計量檢定或校驗。
現(xiàn)逐項解釋如下:
4.1儀器設備一覽表:
本項是對儀器設備管理方面的要求。企業(yè)應按照“評審內容”要求全項正確填寫。
4·2儀器設備的配備與數(shù)量
本項是從檢驗儀器設備的配置方面對化驗室檢驗能力的考核。要求企業(yè)按產品標準及《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》或企業(yè)質量控制圖表規(guī)定的檢驗項目配備檢驗儀器設備。對專用水泥和特性水泥產品檢驗所需的檢驗儀器配備率允許低于100%，這主要是指當專用水泥和特性水泥產品標準中規(guī)定產品檢驗有出廠檢驗和型式檢驗兩種形式時，其型式檢驗項目所須檢驗儀器可允許暫不配備，但出廠檢驗儀器設備配備率仍應達100%。
儀器配備率是指實際能檢參數(shù)個數(shù)與應檢參數(shù)個數(shù)之比
計算公式如下:
儀器設備配備率=（實際能檢參數(shù)個數(shù)/產品技術標準(或本企業(yè)生產控制)規(guī)定應檢參數(shù)個數(shù)）*100%
4·3儀器設備的主要技術條件
本項是對檢驗用儀器設備示值誤差、靈敏度、精度及工作參數(shù)等主要技術指標的要求?；炇覚z驗儀器設備的主要技術條件應符合《水泥企業(yè)化驗室基本條件》附表的規(guī)定及現(xiàn)行標準與其他有關規(guī)定的要求。
4·4計量儀器設備的檢定與校驗
本項是對計量儀器設備檢定與校驗的有關要求。
(1)要求化驗室對計量儀器設備必須按規(guī)定進行計量檢定或校驗。按《水泥企業(yè)化驗室基本條件》規(guī)定，水泥企業(yè)化驗室計量儀器設備的檢定或校驗分三個層次。第一層次為《條件》附表所列(16)-（25)號的通用計量器具，企業(yè)應送各地有關計量檢定機構定期計量檢定。第二層次為附表中所列(1)-(13)號的水泥檢驗專用儀器，由水泥專用儀器檢驗校準機構進行校驗。也即由“建筑材料工業(yè)水泥檢驗專用儀器設備質量監(jiān)督檢驗測試中心”承擔、負責校驗工作。第三層次為附表所列(14)-(15)，（26)-(34)號的自校檢驗器具，企業(yè)可按期自校。
(2)為保證計量檢定或校驗工作的及時進行，化驗室必須建立計量檢驗儀器設備檢定校驗周期表。
(3)自行校驗的儀器，企業(yè)應編制自校方法，該自校方法必須經企業(yè)技術主管審批。檢驗儀器設備自校時必須有記錄。
(4)在用計量儀器設備必須有有效期內的檢定(校驗)合格證(合格證由承擔檢定或校驗的單位發(fā)放)或自校報告?；炇医洐z定或校驗的計量儀器設備應在其有效期內使用不得超期。
對計量儀器設備要實行計量狀態(tài)標識管理以減少誤用不合格儀器或超檢定(校驗)周期儀器而造成的差錯。標識應粘貼在儀器或儀表的明顯位置上。對于由多個可拆卸的檢驗儀表組合而成的設備。每個儀表都必須有獨立的標識。標識采用質量技術監(jiān)督部門統(tǒng)一印制的。
4·5儀器設備作業(yè)指導書
儀器設備作業(yè)指導書(操作規(guī)程)是指導操作者正確使用、操作儀器設備，避免誤操作，保證檢驗數(shù)據(jù)正確及儀器設備運行正常的依據(jù)之一，因此，對主要儀器設備要求有內容齊全的作業(yè)指導書。作業(yè)指導書的內容應包括:檢驗準備、操作程序、維護保養(yǎng)等。
主要儀器設備系指:(1)影響出廠水泥品質指標檢驗數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗儀器設備；(2)過程控制檢驗用的大型或精密儀器設備，如偏光、反光顯微鏡、氧彈熱量計、X射線熒光分析儀、鈣鐵分析儀、原子吸收光譜儀、500mm*500mm小磨等。
4.6儀器設備的使用、維護和維修
本項是對檢驗儀器設備維護、維修與正常使用方面的要求。儀器設備應有專人維護管理，主要儀器設備應有維護維修記錄。大型或精密儀器設備還應有使用記錄。大型或精密儀器設備系指水泥電動抗折試驗機、壓力試驗機、雷氏夾膨脹測定儀、透氣法比表面積儀，分度值為0.1mg的分析天平，火焰光度計，壓蒸釜、稠化儀等及4.5項解說中所列過程控制檢驗用的大型或精密儀器設備。
本項還規(guī)定了儀器設備在使用過程中發(fā)生誤操作或過載，顯示數(shù)據(jù)可疑或在檢定(校驗)時發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷，就應立即停止使用及時進行維修，修復的儀器設備要經過再檢定(校驗)證明其功能已恢復才能使用。同時要檢查由于儀器缺陷對過去進行的檢驗可能造成的影響，對檢驗的結果重新評價。上述各過程均應有記錄。
4.7儀器設備檔案
本項是對檢驗儀器設備管理方面的要求，每臺檢驗儀器設備必須分別建立檔案，這對檢驗儀器設備的維護保養(yǎng)很重要。檔案的內容包括:儀器設備的名稱、規(guī)格、型號、主要技術條件、生產廠家、出廠日期，出廠合格證；使用說明書；存放地點；安裝、調試、維護、維修、使用記錄，檢定校驗證書、自校報告。其中維護、維修、使用記錄、檢定校驗證書、自校報告等內容應不間斷的及時補充入檔案，以保持檔案的完整性。




5、檢驗及環(huán)境條件
本條共有2項內容，其中檢驗技術條件為關鍵
5·1檢驗技術條件
本項是為確保檢驗數(shù)據(jù)的正確、穩(wěn)定，從檢驗技術條件方面提出的要求，主要有
(1)強度檢驗各環(huán)節(jié)的溫濕度控制及記錄要求

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