如何有效進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部控制

  培訓(xùn)講師：吳春明

講師背景：
吳春明,管理學(xué)碩士，具有15年以上的跨國公司財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)(海外工作6年),曾在瑞典SKF集團(tuán)的在華公司任財(cái)務(wù)總監(jiān),世界500強(qiáng)企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)，國內(nèi)某知名上市企業(yè)任CFO，吳先生具有堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)管理知識 詳細(xì)>>

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如何有效進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部控制詳細(xì)內(nèi)容

如何有效進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部控制
　　一、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的出臺(tái)背景
　　1.為什么需要制定內(nèi)部控制體系？
　　2.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的整體結(jié)構(gòu)
　　3.案例：美國SOX法案對內(nèi)控的要求及其借鑒
　　二、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》概述
　　1.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的宗旨和依據(jù)
　　2.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的適用范圍
　　3.什么是內(nèi)部控制？
　　4.內(nèi)部控制體系的“555“：五大目標(biāo)、五大原則和五大要素
　　5.如何促進(jìn)內(nèi)部控制的有效實(shí)施？
　　6.內(nèi)部控制制度有效性的審計(jì)及回避制度
　　7.案例：從COSO內(nèi)控框架體系到COSO風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架的演進(jìn)
　　三、內(nèi)部環(huán)境
　　1.什么是內(nèi)部環(huán)境
　　2.如何設(shè)立科學(xué)的法人治理機(jī)構(gòu)
　　3.如何設(shè)置合理的內(nèi)部機(jī)構(gòu)
　　4.如何設(shè)計(jì)企業(yè)目標(biāo)及責(zé)權(quán)體系
　　5.如何培植企業(yè)文化
　　6.如何制定人力資源政策
　　7.如何設(shè)計(jì)內(nèi)部審計(jì)機(jī)制
　　8.如何完善企業(yè)法制環(huán)境
　　9.案例分析 ：安然事件
　　四、風(fēng)險(xiǎn)評估
　　1.什么是風(fēng)險(xiǎn)評估
　　2.什么是風(fēng)險(xiǎn)承受度
　　3.風(fēng)險(xiǎn)評估該如何進(jìn)行
　　4.企業(yè)應(yīng)設(shè)立哪些目標(biāo)
　　5.企業(yè)有哪些內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)
　　6.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別的方法有哪些
　　7.企業(yè)如何確定重要性風(fēng)險(xiǎn)
　　8.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略一般有哪些
　　9.企業(yè)如何開展持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評估
　　10.案例分析：金蝸牛倒閉事件
　　五、控制活動(dòng)
　　1.控制措施的方式有哪些
　　2.如何保障不相容職務(wù)分離控制
　　3.如何設(shè)計(jì)授權(quán)審批控制
　　4.如何設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
　　5.如何設(shè)計(jì)財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
　　6.如何設(shè)計(jì)預(yù)算控制
　　7.如何設(shè)計(jì)運(yùn)營分析控制
　　8.如何設(shè)計(jì)績效考評控制
　　9.如何建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制
　　10.案例分析：中航油事件
　　六、信息與溝通
　　1.對內(nèi)部控制支持的企業(yè)信息有何要求
　　2.企業(yè)如何收集識別相關(guān)管理信息
　　3.企業(yè)內(nèi)部信息、外部信息包括哪些
　　4.企業(yè)如何建立有效的內(nèi)部溝通、外部溝通
　　5.企業(yè)如何建立舉報(bào)投訴制度和舉報(bào)人保護(hù)制度
　　6.案例分析：伊利奶業(yè)事件
　　七、監(jiān)督檢查
　　1.內(nèi)控監(jiān)督檢查的方式有哪些
　　2.監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)如何行使權(quán)力
　　3.內(nèi)控缺陷如何報(bào)告
　　4.如何改進(jìn)內(nèi)控缺陷
　　5.如何評估企業(yè)內(nèi)部控制
　　6.企業(yè)內(nèi)控自我評估如何報(bào)告
　　7.案例分析：長虹事件
　　八、企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作
　　1.內(nèi)部控制的責(zé)任體系如何制定
　　2.內(nèi)部控制的基本平臺(tái)如何建設(shè)
　　3.如何設(shè)計(jì)內(nèi)部控制流程
　　4.如何設(shè)計(jì)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫
　　5.如何設(shè)計(jì)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)控制文檔
　　6.銷售與收款循環(huán)控制流程和風(fēng)險(xiǎn)控制文檔設(shè)計(jì)
　　7.采購與付款循環(huán)控制流程和風(fēng)險(xiǎn)控制文檔設(shè)計(jì)
　　8.案例分析：中行哈爾濱事件

 

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　　天：　　部份創(chuàng)建團(tuán)隊(duì):介紹培訓(xùn)目的、形式和守則;組建團(tuán)隊(duì)?！　〉诙糠蓐P(guān)鍵信念培植:打破固有信念，改變只在一瞬間;獲得當(dāng)下強(qiáng)大的力量:100聆聽:別對自己說不可能?！　〉谌糠中湃蔚牧α?信任是一種心態(tài);信任是人生的課;信任的力量;信任創(chuàng)造雙贏?！　〉谒牟糠葚?fù)責(zé)任與受害者:負(fù)責(zé)任是重要的一課;敢與用負(fù)責(zé)任的心態(tài)面對每一件事情;勇與承擔(dān)責(zé)任，讓負(fù)責(zé)任變成一

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　　講、自身修煉：做好的自己　　1、心態(tài)管理：打開窗子，看到一個(gè)新世界；　　2、武裝自己：與鯊魚一起游泳；　　3、樂在工作：讓工作成快樂的生產(chǎn)基地；　　4、知行合一：讓思想飛翔、讓行動(dòng)結(jié)果　　第二講、贏在中層：如何讓組織決勝于中層？　　1、重視貢獻(xiàn)：我能貢獻(xiàn)什么？　　2、注重執(zhí)行：用結(jié)果說話；　　3、現(xiàn)地現(xiàn)物：有問題現(xiàn)場解決；　　4、消除浪費(fèi)：降低成本就是增

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　　一.團(tuán)隊(duì)定義--我們需要什么樣的團(tuán)隊(duì)？　　1.什么是團(tuán)隊(duì)？　　2.理解團(tuán)隊(duì)工作　　3.團(tuán)隊(duì)由哪些要素構(gòu)成？　　二.團(tuán)隊(duì)類型1.問題解決型團(tuán)隊(duì)　　案例分析　　三.團(tuán)隊(duì)對組織的益處　　案例分析　　第二章.團(tuán)隊(duì)發(fā)展的各階段　　現(xiàn)場體驗(yàn)式模擬學(xué)習(xí)：　　感悟：團(tuán)隊(duì)效率和文化是在建立團(tuán)隊(duì)的過程中形成的　　一.成形階段--成立期1.成形期階段團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)2.團(tuán)隊(duì)組建

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　　部分：現(xiàn)代經(jīng)理人角色認(rèn)知與素養(yǎng)　　1.中層經(jīng)理在企業(yè)發(fā)展過程中的作用與所需具備的觀念　　2.中層經(jīng)理常見的思想與管理誤區(qū)　　3.現(xiàn)代環(huán)境變化下對管理提出的挑戰(zhàn)　　4.出色經(jīng)理的4種角色　　5.中層管理者是經(jīng)營者的替身　　6.作為經(jīng)營者替身的三項(xiàng)準(zhǔn)則　　7.如何在工作中扮演好經(jīng)營者替身　　第二部分：中層經(jīng)理如何有效輔佐上級　　1.中層經(jīng)理與決策層這間的誤解

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　　一．商務(wù)談吐禮儀　　二．在辦公交際中令人討厭的八種行為　　三.辦公室社交"十不要"　　四．文書禮儀　　1.禮儀文書的概述　　2.禮儀文書的類別　　3.文書禮儀的特點(diǎn)　　4.禮儀文書的寫作要求　　5.不同文書的書寫禮儀　　（請柬歡迎詞祝酒詞答謝詞歡送詞告別詞感謝信慰問信賀信。。。）　　五．發(fā)傳真的禮儀　　六．E-mail的禮儀　　七．向

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