員工薪酬福利制度設計與稅收安排

  培訓講師：郭偉

講師背景：
郭偉老師簡介歷任稅務局長、第三屆中國注冊稅務師協(xié)會常務理事，參與中國注冊稅務師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務顧問、稅務籌劃等業(yè)務準則的起草，擁有廣泛而良好的人脈關系；國內(nèi)著名稅務爭議解決與危機處理專家，擁有多家大型企業(yè)、跨國公司的服務經(jīng)驗，現(xiàn)兼任 詳細>>

郭偉
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員工薪酬福利制度設計與稅收安排詳細內(nèi)容

員工薪酬福利制度設計與稅收安排

員工薪酬福利制度設計與稅收安排
(課程背景
隨著2012年國家“稅收稽查風暴”的開展和不斷升級，《稅收征管法》的修訂、個人所得
稅自查、堵漏增收、工資與社保比對等政策規(guī)定在2011年的相繼出臺?！皞€人所得稅”作
為與每個人息息相關的稅種，正越來越引起人們的重視。
“個人所得稅”的征稅范圍到底是如何規(guī)定的？交通補貼、通訊補貼是否要征稅？房補
、飯補是否要交稅？單位發(fā)放月餅也要交稅嗎？怎樣才能合法節(jié)稅？稅收籌劃怎樣才能
避免觸及逃稅的高壓線？
如何在稅務風險可控的前提下，實現(xiàn)公司個人稅務價值最大化。是此次培訓所重點關
注的。


(課程收益
通過有針對性的政策解析，具體的案例分析，剖析企業(yè)員工工資薪金、各項福利政策
的稅收政策，合理規(guī)劃企業(yè)的薪金福利體系，使接受培訓的人員，快速掌握公司薪金福
利設計技巧，避免個人所得稅陷阱，提高公司薪酬福利的激勵效果。


(課程特點
親身經(jīng)歷的國內(nèi)重大稅務事件體會與經(jīng)驗分享。
向央視“百家講壇”、“今日說法”學習，以案說法，使培訓變得更有趣。
從“實戰(zhàn)”的角度，讓學員學會如何“安全創(chuàng)造稅務利潤，遠離稅務風險”。
站在專業(yè)領域的前沿，用深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助受訓者轉(zhuǎn)換視角看問題。


(郭偉老師觀點

現(xiàn)金“管道”裝上節(jié)稅“閥門”，就能創(chuàng)造稅務利潤！
只要節(jié)稅工具選用得當，至少可以砍掉15%－40%的稅款！
搞懂稅務“潛規(guī)則”，分析失敗的稅務稽查與籌劃案例會更有用！
“點子大王”式的稅收籌劃已成為過去，“以票抵稅”的時代也即將結(jié)束！

(課程體系
一、稅制、稅務機構改革對公司及個人納稅所帶來的挑戰(zhàn)
二、節(jié)稅工具及管道的選擇與運用
1、三大節(jié)稅工具：
1.1影視作品類：“非誠勿擾”的節(jié)稅運用
1.2古董字畫類：“古董”在裝修中的節(jié)稅運用
1.3鉆石飾品類：中石油價值1200萬吊燈的節(jié)稅猜想
2、二大節(jié)稅管道：
2.1利潤轉(zhuǎn)移：品牌使用費、關聯(lián)公司的節(jié)稅運用
2.2法定扣除：慈善類—“慈善管道”的節(jié)稅運用
3、一大秘密賬戶：
3.1合規(guī)、節(jié)稅的“秘密”資金賬戶的建立和使用
三、案例解讀：三大個人所得稅熱點事件獨家、深度解讀
1、曹德旺巨額補交個人所得稅分析
2、陳發(fā)樹股票套現(xiàn)所帶來的稅務隱患分析
3、某公司上市前，法人由于采用發(fā)票套現(xiàn)被司法解決案例分享
四、公司薪酬體系內(nèi)的節(jié)稅規(guī)劃與安排
1、相關涉稅政策文件解讀
1.1政策類：稅務政策的準確理解與把握要點
1.2數(shù)據(jù)類：財務數(shù)字對稅務元素的影響
1.3證據(jù)類：費用類證據(jù)對稅務元素的影響
1.4新《發(fā)票管理辦法》頒布所帶來的挑戰(zhàn)及應對
2、銷售贈品的節(jié)稅規(guī)劃與安排
2.1與產(chǎn)品直接相關、間接相關、無任何關聯(lián)的贈品
3、銷售活動過程中費用的節(jié)稅規(guī)劃與安排
3.1推廣費用、接待費用、銷售提成
4、員工交通、餐飲、工會、保險、住房、旅游、股權激勵、年終獎發(fā)放
5、公司股東、高管、銷售等人員收益的節(jié)稅規(guī)劃與安排
6、外包服務在人力成本中的節(jié)稅規(guī)劃與安排
五、公司防控稅務風險體系的建立與運用
1、公司內(nèi)部稅務管理的趨勢
2、執(zhí)行稅務管理應包括的八大要點
3、國內(nèi)領先公司值得借鑒的稅務管理經(jīng)驗分享


(講師介紹


歷任稅務專管員、業(yè)務科長、稅政科長、業(yè)務局長、第三屆中國注冊稅務師協(xié)會常務
理事；30年的涉稅工作經(jīng)驗。
國內(nèi)著名稅務爭議與危機處理專家，擁有多家大型企業(yè)、跨國公司的服務經(jīng)驗。
參與注冊稅務師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務顧問、稅務籌劃等業(yè)務準則的起草。
國內(nèi)多所高等院校客座教授，并與清華等十幾個院校、培訓機構在“總裁班、高管班”
的培訓中長期合作，課程深受學員和機構歡迎。
“中國稅務報”等十幾家業(yè)內(nèi)知名涉稅網(wǎng)站、報刊的專欄作者；

 

郭偉老師的其它課程

稅制改革對企業(yè)所帶來的挑戰(zhàn)及應對(課程背景由于郭偉老師曾就職于稅務局，并在二十九歲（1992年）任某地主管業(yè)務的稅務局長，所以，“實戰(zhàn)性、實用性”是貫穿課程的全部。課程的三大亮點：一是、分析涉稅政策出臺的背景及如何運用，而不是“讀文件”；二是、把發(fā)生在其它公司或媒體關注的涉稅案例，用通俗易懂的語言（畫面）進行講解，不是新聞播報式的只讀不分析；三是、把自己對客

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稅收執(zhí)法風險防范(課程體系一、五大涉稅案獨家解讀1、森馬服飾遭稅務“舉報門”2、一起罕見的稅務機關敗訴案3、長沙稅務機關爆炸案的危機處理4、娃哈哈總裁宗慶后遭舉報“偷逃”個稅5、黃光裕、國美涉稅事件對稅務機關所帶來的影響6、稅務機關對于突發(fā)性稅務案件出現(xiàn)的應對策略二、稅收執(zhí)法過程中的風險防范1、稅制、稅務機關機構改革與納稅服務2、行政訴訟中、稅務機關敗訴的原

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稅務價值保護   10.29

稅務價值保護稅務價值一般包括兩項內(nèi)容：有形價值及無形價值。有形價值主要指：在合乎法律的前提下合理避稅（避稅是合法的、逃稅是非法的），無形價值則主要指：良好的稅務管理可以幫助公司形成良好的聲譽，提升其的社會形象，有助于公司吸引人才、資本市場融資等。稅務風險可以理解為：公司的涉稅行為因未能正確有效遵守稅收法規(guī)，而導致公司未來利益的可能損失，具體表現(xiàn)為，公司涉稅行

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營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務操作指南(課程背景2012全國“兩會”提出了六項稅制改革，這將會對企業(yè)的稅務利潤的變化帶來影響。這其中的“重中之重”是營業(yè)稅改征增值稅。作為時任稅務局長的郭偉老師，親自參與過自上世紀八十年代以來國家的增值稅改革，增值稅條例、細則中的部分條款曾采納過他的意見。此次半天的題為《營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務操作指南》，郭偉老師憑

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稅務規(guī)劃與謀略——石家莊“農(nóng)信社”內(nèi)訓提綱(課程背景商業(yè)銀行既作為一個公司，同時又是一個平臺。公司價值的體現(xiàn)是：以保證自身稅務安全的前提下，實現(xiàn)公司稅務價值最大化為終極目標；平臺價值的體現(xiàn)是：在保證公司客戶資金安全的前提下，享受到增值服務。這就是本次內(nèi)訓所要達到的目標。(課程收益系統(tǒng)了解商業(yè)銀行相關稅收政策規(guī)定；部分了解稅務對商業(yè)銀行的稽查項目及案例解析；商

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煤炭企業(yè)所面臨的涉稅挑戰(zhàn)及應對隨著2012年兩會的召開，其中稅制改革作為一個重要內(nèi)容被溫總理提出來，這對煤炭企業(yè)及積累一定財富的民營資本來說將面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機遇?！皟蓵眻蟾娣Q：“未來的改革方向是，將資源稅覆蓋到所有資源，實行較高的稅率，并實行累進稅率；另外，還要建立一個全國聯(lián)網(wǎng)的資源稅信息系統(tǒng)”。我的建議：這是以提高煤炭企業(yè)相關的稅費為出發(fā)點的改革，而

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企業(yè)納稅健康自測與納稅成本控制(課程背景近期，國家稅務總局陸續(xù)下發(fā)了多個重要稅收政策，這些政策法規(guī)將對企業(yè)的經(jīng)營活動產(chǎn)生重大直接影響。在新政策頒布的同時，企業(yè)在對稅法的理解就會或多或少的與稅務機關產(chǎn)生分歧和爭議，稅務局與企業(yè)或個人的納稅爭議，有時哪怕是小小的政策理解上的偏差，往往可能失之毫厘謬以千里，乃至招至巨額的罰款。所以在當前嚴征管嚴稽查的形勢下,盡量事

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