企業(yè)納稅籌劃與稅務稽查應對策略

  培訓講師：劉國東

講師背景：
劉國東老師簡介個人簡介中國十大杰出財稅實戰(zhàn)專家之一、納稅籌劃領域頂尖講師；清華大學財務總監(jiān)班特聘講師、新浪財務顧問（連續(xù)10年）；中國財務技術研究中心創(chuàng)始人，《新理財》雜志稅務專家顧問。中國注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師；財務技術網(wǎng) 詳細>>

劉國東
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企業(yè)納稅籌劃與稅務稽查應對策略詳細內容

企業(yè)納稅籌劃與稅務稽查應對策略

企業(yè)納稅籌劃與稅務稽查應對策略
面對節(jié)稅15%的可能性，面對2010年的嚴征管和嚴稽查，您將作何選擇？還是來參加中國財務技術網(wǎng)的培訓吧！通過本次培訓，將全面提高您納稅管理的能力和技巧！
【培訓對象】
  董事會監(jiān)事會成員、總經(jīng)理、財務副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、中層管理者、財務經(jīng)理、財務主管、會計主任、財務人員、會計人員、稅務經(jīng)理、辦稅人員等。
【培訓收益】
——全面掌握企業(yè)各個經(jīng)營環(huán)節(jié)、各個稅種的納稅籌劃具體方法
——能夠建立企業(yè)稅務風險控制體系、預測稅務風險
——掌握企業(yè)納稅自查的技巧和方法
——能夠對企業(yè)納稅健康狀況進行自我評價
——了解和把握2010年稅務稽查難點、重點
——了解常見的稅務稽查方法和手段
——掌握應對稅務稽查的策略和技巧
【課程特色】
崗位風險：涉稅崗位職能，用稅眼透視背后可能蘊含的危機。 避稅工具：分享可行的節(jié)稅錦囊，拒絕理論，追求實用稅務。
稅務稽查：稽查重點,應對策略,對企業(yè)風險進行“稅務聽診”。 稅務內控：大塊頭應有大智慧，稅務內控為企業(yè)筑牢“防火墻”。
稅務危機：危機來臨，你該怎么辦？亡羊補牢，猶未晚矣。 稅改趨勢：路漫漫其修遠兮，中國今后的稅務趨勢。

【課程大綱】
專題一：企業(yè)納稅籌劃與稅務風險控制
一、企業(yè)如何進行稅務風險管理，控制稅務風險，提升稅務價值
（一）稅務認識誤區(qū)與稅務風險分析
（二）稅務風險的事前、事中、事后管理與控制
（三）企業(yè)經(jīng)營業(yè)務與財務、稅務的協(xié)調
（四）納稅籌劃目標：規(guī)避風險與降低稅負兼顧
（五）案例分析
二、企業(yè)納稅籌劃的基本原則和技術
（一）納稅籌劃的基本原則：
（二）納稅籌劃三大平臺
（三）納稅籌劃技術手段：
1、免稅技術手段  2、減稅技術手段
3、稅率差異技術手段
4、分劈技術手段
5、扣除技術手段  6、抵免技術手段
7、延期納稅技術手段
三、納稅籌劃的基本路徑
（一）按照公司企業(yè)生產經(jīng)營的主要過程（環(huán)節(jié)）進行籌劃
1、企業(yè)設立的籌劃 2、籌資、投資的籌劃
3、經(jīng)營方式、經(jīng)營品種的選擇
4、采購與銷售的籌劃（"物"的定性，混合銷售、兼營、合同、促銷等等）
5、財務核算環(huán)節(jié)的籌劃（發(fā)票、限制與非限制、資產等）
6、利潤分配的籌劃
（二）按照我國現(xiàn)行稅收制度的特點，就其主要稅種所涉及的范圍進行籌劃：
1、流轉稅的籌劃（增值稅、營業(yè)稅等）
2、所得稅籌劃（企業(yè)所得稅、個人所得稅）
3、其他稅種的籌劃（房產稅、土地增值稅、土地使用稅、契稅等）
（三）關聯(lián)交易的稅務安排
1、關聯(lián)交易稅務策劃的范圍
2、關聯(lián)交易稅務策劃的前提與注意事項
四、進行納稅籌劃需要注意的四大問題
五、防范、降低納稅籌劃風險與企業(yè)自查的處理
1、相關會計報表、納稅申報表的整體分析、判斷
2、資產、負債、收入、成本、費用等自查分析與運用，實際案例解析
3、相關稅種自查技巧等
六、疑難問題解析與案例分析
專題二、2010年稅務稽查風險應對
一、新形勢下國家稅務稽查重點及稽查流程
1、今年稅務稽查指導性計劃
2、大要案、專項整治、發(fā)票違法等
3、稅務稽查流程（詳細內容略）
二、常見的稅務稽查方法和手段
1、稽查分析方法：稅負分析法、投入產出比法、發(fā)票比例分析法 ……
2、稽查常用手段：現(xiàn)場核查、突擊調賬、資金流檢查 …… 三、常見涉稅問題與稽查方法
1、企業(yè)所得稅常見問題與稽查方法
2、個人所得稅常見問題與稽查方法
3、增值稅常見問題與稽查方法
4、營業(yè)稅常見問題與稽查方法
5、其他常見問題與稽查方法
四、企業(yè)稅務稽查應對策略
1、新形勢下稅務自查自糾與風險控制
2、稅務稽查的配合
3、與稅務機關關系的協(xié)調與處理
本課程注重案例講解，實戰(zhàn)案例貫穿講課全過程。

 財務管理

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【課程特色】Oslash;深度剖析財務數(shù)據(jù)背后的經(jīng)營秘密Oslash;直接給您符合企業(yè)實際的財務方案Oslash;豐富的實戰(zhàn)工具，將感性的判斷轉變?yōu)槔硇缘臎Q策Oslash;本課程將八個模塊從不同的方面生動講解財務知識，并配以豐定的案例和圖解，幫助中高層管理者全面理解會計報表，財務診斷，預算管理，成本控制，內部控制和稅收分析等方面的必備知識，使職業(yè)經(jīng)理以愉快的

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模塊一：稅務稽查形勢分析1、稅務稽查應對與扁鵲看病的相通性2、面對稅務稽查，企業(yè)的復雜心態(tài)分析？為什么害怕？為什么不怕？3、我國稅法的整體改革方向是怎樣的？4、怎么理解我國稅法的改革方向？5、稅務稽查的總體形勢是怎樣的？6、近幾年稅務稽查工作的具體情況及趨勢？7、2011年稅務機關的工作重點是什么？8、2011年稅務稽查的工作重點是什么？9、2011年專項稅

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　　模塊一　角色分配相互介紹　　課程導入　　1.在建立優(yōu)秀財務部門這個問題上到底有哪些問題在困擾著我們呢？　　2.建立優(yōu)秀財務部門應該搞清楚的幾件事情　　3.以創(chuàng)造價值為出發(fā)點，以“PEOPLE”為核心的考核激勵機制　　4.建立優(yōu)秀財務部門的基本內容　　模塊二　建立優(yōu)秀財務部門的“PEOPLE”核心步驟：　　1）財務部門定位:明確部門的使命,定義財務部門的職

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一、全員參與的預算模式編制預算各部門的職責經(jīng)營預算內容的規(guī)劃經(jīng)營預算的編制原則編制經(jīng)營預算的作業(yè)程序如何與各預算部門展開預算討論二、管理層與董事會質詢與批準管理層和董事會關注的重點預算問題風險和機遇的提示敏感性分析不同量價條件下的情景預算模擬總費用預算與公司目標的相關性說明現(xiàn)金預算的編制要領各種年度預算表制表解析三、編制年度經(jīng)營預算的作業(yè)要點編制預算各部門的

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模塊一現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造1、企業(yè)的本質與公司價值創(chuàng)造？2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？案例討論與情景練習：現(xiàn)金流的價值模塊二企業(yè)現(xiàn)金流風險分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財務風險控制2、企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策3、現(xiàn)金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式

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模塊一Purposeofbusinesscontrol：業(yè)務控制的目的1、成長中的企業(yè)面臨的四個結構性問題2、案例：微觀管理的困境3、管理故事4、為什么需要控制5、控制的目的模塊二Riskanalysisamp;acceptence：風險分析和風險接受1、企業(yè)常見的風險類型2、內部控制的基本理論和實踐3、如何防范常見的舞弊4、案例分析：材料采購過程的風險分析

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模塊一：企業(yè)納稅籌劃一、納稅籌劃的三大目標（案例）二、納稅籌劃的四大平臺（案例）三、納稅籌劃的五大原則（案例）四、納稅籌劃的六大注意事項（案例）五、納稅籌劃的九大方法（案例）六、方案設計原理解析七、方案適用范圍詳解模塊二：納稅籌劃新經(jīng)典案例一、新經(jīng)典實際案例分析（融會到課程講授過程中）二、新經(jīng)典實際案例討論（融會到課程講授過程中）模塊三：稅務風險防范一、稅務

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部分：資產負債表解讀與分析n如何理解資產負債表上的數(shù)字資產負債表的結構：來源與用途流動資產的定義與要點u應收帳款與壞帳準備關于壞帳你必須知道的兩點u存貨價值的三種核算方法案例：三種不同核算方法對資產負債表的影響u“謹慎性原則”與存貨跌價準備案例長期資產的定義與種類u固定資產與折舊u商譽的形成與定義案例：并購與商譽的形成u長期待攤費用負債案例：為什么預收款變成

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一、探討問題：1、如何準確地核算、分析和控制管理成本？2、如何會計科目設置正確地核算產品成本、質量成本、效率成本、資金成本、銷售成本、人力資源成本、安全成本、環(huán)境保護成本和風險成本？3、成本管理的技術和工具有哪些？4、如何建立企業(yè)全面的成本績效指標并建立持續(xù)改進成本體系？5、如何不斷削減企業(yè)管理不善成本？6、如何分析質量成本、效率成本、資金占用成本，以便更好

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財稅人員納稅實際操作中應關注的幾項原則（舉例）Oslash;合理性原則Oslash;事前性原則Oslash;稅務處理清晰性原則Oslash;稅務、會計差異化處理原則Oslash;稅務風險可控原則Oslash;稅收法規(guī)的多角度理解原則年終企業(yè)所得稅納稅申報表的整體設計及填報思路新企業(yè)所得稅法下收入項目的填報及納稅調整Oslash;收入的稅務分類Oslash;補

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