內(nèi)控與評估

  培訓(xùn)講師：王澤瑩

講師背景：
王澤瑩老師（北京）——中國管理智庫專家?guī)熵攧?wù)管理實踐型專家?中國注冊會計師，注冊稅務(wù)師，中國并購交易師?曾就職國際四大會計事務(wù)所德勤國際咨詢公司財務(wù)管理顧問?曾任上市公司海輝國際（納斯達(dá)克HSFT）集團財務(wù)總監(jiān)?曾任上市公司中軟國際集團（股 詳細(xì)>>

王澤瑩
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內(nèi)控與評估 詳細(xì)內(nèi)容

內(nèi)控與評估

《內(nèi)控與評估》
內(nèi)控是企業(yè)風(fēng)險管理的重要手段
主講：王澤瑩

【課程背景】
近年來，中國經(jīng)濟正在發(fā)生巨大的結(jié)構(gòu)性變化。隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)在經(jīng)營
中也遇到了前所未有的困難，成本逐年升高、資金周轉(zhuǎn)不靈、項目投資虧損、決策預(yù)判
失誤、整體經(jīng)營效果差，企業(yè)風(fēng)險加大。為了提高企業(yè)經(jīng)營管理水平與風(fēng)險防控能力，
促進(jìn)企業(yè)并持續(xù)發(fā)展，建立與健全企業(yè)內(nèi)控體系并有效實施十分重要。

內(nèi)部控制體系是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險、有效監(jiān)管為目的，通過描述關(guān)鍵
控制點，以流程形式對企業(yè)每一項經(jīng)營活動進(jìn)行控制的管理體系。該體系的建立、完善
和執(zhí)行是企業(yè)長期穩(wěn)定健康發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，既是外部監(jiān)管要求，更是加強管理的內(nèi)在
需求，應(yīng)注重強化內(nèi)在執(zhí)行動力，建立適合企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部控制體系。

本課程通過對企業(yè)內(nèi)控體系的組成、搭建與實施的講解，基于實戰(zhàn)經(jīng)驗與案例給出應(yīng)對
策略，解決學(xué)員在內(nèi)控體系建設(shè)與實施過程中面臨的“概念不清、方法不當(dāng)、效果不好”
的三大難題，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用。

【課程收益】
? 了解內(nèi)控體系框架的依據(jù)與監(jiān)管要求
? 學(xué)習(xí)內(nèi)控體系的組成、搭建、實施與評估
?
通過案例分享，學(xué)習(xí)了解企業(yè)內(nèi)控關(guān)鍵控制點與防控方法在實踐中的操作，掌握財務(wù)
風(fēng)險防范手段，加強風(fēng)險控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理效率與效益

【課程特色】干貨，沒有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩
【課程對象】企業(yè)中高層管理人員、風(fēng)控人員、企業(yè)投資并購經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等
【課程時間】1.5天

【課程大綱】
一、企業(yè)為什么要建立內(nèi)控？
1、企業(yè)健康發(fā)展的需要
? 國內(nèi)外眾多失敗案例的教訓(xùn)
? 提升防范風(fēng)險能力
? 提高經(jīng)營管理水平
2、監(jiān)管的要求
? 國家監(jiān)管
? 上市機構(gòu)監(jiān)管
二、企業(yè)內(nèi)部控制框架是怎樣的？
1、對企業(yè)內(nèi)部的基本認(rèn)識
? 企業(yè)內(nèi)部控制基本概念
? 五大內(nèi)控要素
? 八大控制方法
2、企業(yè)內(nèi)部控制體系
? 法律與法規(guī)依據(jù)
? 內(nèi)部控制框架與體系
3、企業(yè)內(nèi)部控制體系與內(nèi)審、風(fēng)控、合規(guī)
? 區(qū)別與關(guān)聯(lián)
三、企業(yè)內(nèi)部控制的實踐是怎樣的？
1、企業(yè)運營管理模型
? 運營管理層級
? 運營管理維度
? 運營管理環(huán)節(jié)
2、企業(yè)主要業(yè)務(wù)活動的內(nèi)部控制
? 采購環(huán)節(jié)
? 銷售環(huán)節(jié)
? 研發(fā)環(huán)節(jié)
? 生產(chǎn)環(huán)節(jié)
? 投資環(huán)節(jié)
3、企業(yè)主要管理活動的內(nèi)部控制
? 戰(zhàn)略制定與管理的內(nèi)控
? 公司治理與決策的內(nèi)控
? 組織設(shè)置與運行的內(nèi)控
? 資金管理的內(nèi)控
? 合同管理的內(nèi)控內(nèi)控體系建設(shè)
四、企業(yè)如何構(gòu)建和運行內(nèi)部控制體系
1、問題查找
2、問題整改
3、內(nèi)控模塊建立并運行
4、持續(xù)改進(jìn)
5、內(nèi)控體系建立關(guān)鍵點
五、企業(yè)內(nèi)部控制評估
1、內(nèi)控運行模塊涉及相關(guān)責(zé)任主體自評
2、內(nèi)部審計評估
3、外部審計評估
六、課程總結(jié)


 

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