《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作與實(shí)施技巧》課程
《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作與實(shí)施技巧》課程詳細(xì)內(nèi)容
《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作與實(shí)施技巧》課程
《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)與實(shí)施技巧》
（2天版）
【課程收益】：
內(nèi)部審計(jì)目的多樣，審計(jì)涵蓋的范圍寬廣，主要服務(wù)于管理層的管理，幫助管理層分析
評(píng)價(jià)企業(yè)的內(nèi)部控制流程，并就內(nèi)部控制系統(tǒng)的優(yōu)化提供管理建議。內(nèi)部審計(jì)人員必須
要重新審視自己的審計(jì)程序與方法，與時(shí)俱進(jìn)，圓滿完成自身角色的變化。
本課程以案說法，針對(duì)不同的審計(jì)對(duì)象、有不同的審計(jì)方法，讓枯燥的審計(jì)知識(shí)、方法
和技巧鮮活展現(xiàn)。通過培訓(xùn):學(xué)會(huì)在實(shí)務(wù)中，如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關(guān)
鍵；學(xué)會(huì)從不同的視角解讀不同的審計(jì)技巧與應(yīng)用，會(huì)成為一位讓員工敬重、各部門感
激、領(lǐng)導(dǎo)信任的優(yōu)秀內(nèi)審人員；跳出原來混亂無章的工作狀態(tài)，建立科學(xué)先進(jìn)的審計(jì)流
程，重新審視和重整自己的工作；明確如何結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn)，建立適合企業(yè)自身情
況的內(nèi)部控制系統(tǒng)；
【培訓(xùn)對(duì)象】：
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員、財(cái)務(wù)人員、法務(wù)等相關(guān)人員
【培訓(xùn)時(shí)間】：
2天（上午9：00-12：00，下午1：30-4：30 ）
【課程大綱】：
引子（基本原理簡(jiǎn)介）
第一節(jié) 解開企業(yè)內(nèi)部?jī)?nèi)審的困惑與無力
一、內(nèi)部審計(jì)定義是什么
二、內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)有哪些區(qū)別
三、內(nèi)部審計(jì)的困惑是什么
四、內(nèi)部審計(jì)人員的無助有哪些
五、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的特性是什么
第二節(jié)、如何快速地建立一支有效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)
一、內(nèi)部審計(jì)部門在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的位置
二、內(nèi)部審計(jì)部門工作的范圍重點(diǎn)及作用
案例：是否屬于內(nèi)部審計(jì)范疇
三、內(nèi)審成員需要具備哪些才能與技能
四、內(nèi)審成員的來源有哪些要求
五、內(nèi)審人員日常質(zhì)素提高方法
六、如何培養(yǎng)內(nèi)部審計(jì)梯隊(duì)的人員
七、內(nèi)部審計(jì)的項(xiàng)目與時(shí)間如何管理
案例：遇到這些情況如何處理
第三節(jié)、企業(yè)內(nèi)審程序與報(bào)告如何編寫
一、內(nèi)部審計(jì)程序與步驟是什么
1、企業(yè)審計(jì)目標(biāo)與授權(quán)
2、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)備工作有哪些
3、如何進(jìn)行初步調(diào)查
4、分析性程序及符合性測(cè)試是什么
5、實(shí)質(zhì)性測(cè)試及詳細(xì)審查是什么
6、審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議有哪些
7、審計(jì)報(bào)告如何編制
8、后續(xù)審計(jì)如何進(jìn)行
9、如何進(jìn)行審計(jì)評(píng)級(jí)
10、審計(jì)歸檔需注意哪些
二、內(nèi)部審計(jì)各階段過程的常用文書與表格
三、內(nèi)部審計(jì)常用報(bào)告要點(diǎn)有哪些
第四節(jié)、企業(yè)內(nèi)審的技術(shù)方法與實(shí)戰(zhàn)技巧是什么
一、審查書面資料的方法有哪些
1、順查法與逆查法實(shí)際運(yùn)用
2、詳查法與抽查法實(shí)際運(yùn)用
3、如何運(yùn)用綜合法查出“小金庫(kù)”
二、內(nèi)部審計(jì)客觀實(shí)物證實(shí)方法有哪些
1、內(nèi)部審計(jì)的盤點(diǎn)、調(diào)節(jié)與鑒定
2、如何發(fā)現(xiàn)挪用公款與暗炒期貨的蛀蟲
3、如何找到虛增庫(kù)存價(jià)值調(diào)節(jié)利潤(rùn)欺騙上級(jí)單位的幕后人
三、內(nèi)部審計(jì)具體的調(diào)查方法有哪些
1、觀察、詢問、函證、調(diào)查等調(diào)查方法解析
2、審計(jì)過程如何創(chuàng)造互相理解的氛圍
3、如何學(xué)會(huì)傾聽的技巧
4、審計(jì)的“快”與“準(zhǔn)”關(guān)鍵是什么
5、如何避免被審計(jì)對(duì)象牽著走
6、如何建立良好的人際關(guān)系
四、內(nèi)部審計(jì)抽樣方法有哪些
1、分析性復(fù)核方法實(shí)務(wù)解析
2、內(nèi)部控制符合性測(cè)試實(shí)務(wù)解析
五、企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)流程實(shí)務(wù)解析
案例：在失敗的審計(jì)項(xiàng)目里看到什么
第五節(jié)、企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)與其他審計(jì)要點(diǎn)
一、財(cái)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制審計(jì)要點(diǎn)
二、職工薪酬循環(huán)內(nèi)部控制審計(jì)要點(diǎn)
三、長(zhǎng)期資產(chǎn)循環(huán)內(nèi)部控制審計(jì)要點(diǎn)
四、銷售應(yīng)收賬款循環(huán)內(nèi)部控制審計(jì)要點(diǎn)
五、采購(gòu)存貨循環(huán)內(nèi)部控制審計(jì)要點(diǎn)
六、成本核算循環(huán)內(nèi)部控制審計(jì)要點(diǎn)
七、職業(yè)舞弊審計(jì)關(guān)注要點(diǎn)
八、績(jī)效審計(jì)關(guān)注要點(diǎn)
案例：海外上市公司是如何破產(chǎn)的
總結(jié)
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金稅三期下企業(yè)數(shù)據(jù)自查實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)課時(shí)設(shè)計(jì)：2天版課程收益：金稅三期系統(tǒng)工程形成了以軟件系統(tǒng)測(cè)評(píng)分析、預(yù)警評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)推送的稽查新模式；再加上最近推出的五證合一、稅收實(shí)名制認(rèn)證、國(guó)地稅聯(lián)合稽查、一案雙查、雙搖號(hào)稽查制度、警稅協(xié)作、紀(jì)稅協(xié)作等稅收新措施，以及2月13日稅務(wù)稽查總局的稽查指令，并把增值稅退稅企業(yè)列為重點(diǎn)稽查對(duì)象。面對(duì)新環(huán)境新形勢(shì)新風(fēng)險(xiǎn)新變化，企業(yè)
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股權(quán)激勵(lì)與基于價(jià)值創(chuàng)造的合伙人制度課時(shí)設(shè)計(jì)：2天版培訓(xùn)對(duì)象：老板、高管、創(chuàng)始人、聯(lián)合創(chuàng)始人、機(jī)構(gòu)合伙人課程收益：“人們?cè)趧?chuàng)造財(cái)富的過程中，更好地實(shí)現(xiàn)精神追求和自身價(jià)值”。在2014年9月的夏季達(dá)沃斯論壇上，李克強(qiáng)總理發(fā)出“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的號(hào)召，在960萬平方公里土地上掀起“大眾創(chuàng)業(yè)”“草根創(chuàng)業(yè)”的新浪潮……很多民營(yíng)企業(yè)主、私營(yíng)企業(yè)主更是遇到了新的問題：
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《資產(chǎn)評(píng)估實(shí)務(wù)操作與案例分析》（1天版）【課程收益】：資產(chǎn)評(píng)估是一項(xiàng)實(shí)踐性相對(duì)比較強(qiáng)的實(shí)務(wù)操作工作，國(guó)內(nèi)外都非常重視評(píng)估方式方法，也在不斷地研究與探索案例，進(jìn)行全面而且充分的分析，以期達(dá)成更準(zhǔn)確更公正的結(jié)果。中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估行為經(jīng)過幾十年的實(shí)踐，積累了豐富的評(píng)估實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。但是，資產(chǎn)評(píng)估相對(duì)專業(yè)性，各機(jī)構(gòu)之間存在一定的技術(shù)壁壘。另外機(jī)構(gòu)與客戶之間等也缺乏對(duì)項(xiàng)目評(píng)估
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《企業(yè)退出實(shí)務(wù)與破產(chǎn)清算要點(diǎn)難點(diǎn)暨案例解析》【課程收益】：股權(quán)投資在其所投資企業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟或企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難或破產(chǎn)清算時(shí)如何退出？退出時(shí)機(jī)如何選擇？退出風(fēng)險(xiǎn)如何規(guī)避？退出問題如何解決等等………破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)的管理和清算工作沉重繁雜，大量的法律事務(wù)與專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的非法律事務(wù)相摻雜。通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)破產(chǎn)清算的方式方法，并通過相關(guān)工具的應(yīng)用，更加清晰有效的實(shí)效目標(biāo)?！?/p>
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《項(xiàng)目投資實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)分析暨應(yīng)對(duì)措施》（2天版）【課程收益】： 投資人如何探明其蘊(yùn)藏的潛在投資風(fēng)險(xiǎn)？新產(chǎn)品項(xiàng)目，需要投入多少現(xiàn)金流企業(yè)需要多久才能回收投資成本？新項(xiàng)目能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來多少盈利投資測(cè)算模型如何運(yùn)用，又是如何規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)？可行性報(bào)告如何作為降低項(xiàng)目投資決策失敗率的一道有效屏障 《項(xiàng)目投資實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)分析暨應(yīng)對(duì)措施》課程，切實(shí)幫助企業(yè)在投資項(xiàng)目中普遍存在
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《應(yīng)收賬款管理技巧實(shí)務(wù)與企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)控制》【課程收益】：在“共享經(jīng)濟(jì)粉絲經(jīng)濟(jì)”盛行的風(fēng)口中，企業(yè)怎樣才能突破“銷售難收款更難”困境：企業(yè)為何會(huì)產(chǎn)生大量的應(yīng)收賬款？如何面對(duì)？企業(yè)出現(xiàn)大量逾期的應(yīng)收賬款，誰來負(fù)責(zé)？如何實(shí)現(xiàn)銷售最大化、回款最快化和壞帳最小化？缺乏信用風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)銷售質(zhì)量和現(xiàn)金流的影響是什么？如何設(shè)計(jì)和優(yōu)化信用銷售業(yè)務(wù)流程？銷售部門是否要對(duì)應(yīng)收帳款負(fù)
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