企業(yè)內(nèi)部控制體系規(guī)劃與建設(shè)   01.01

模塊一：內(nèi)部控制基礎(chǔ)1、內(nèi)部控制基礎(chǔ)：（1）內(nèi)部控制與薩班斯法案；（2）五部委內(nèi)部控制指引2、新經(jīng)濟形勢的管理挑戰(zhàn)：（1）十二五戰(zhàn)略帶來的產(chǎn)業(yè)機遇與風險；（2）通脹風險分析：原材料漲價、人力成本高漲、人民幣升值、客戶喜好的變化模塊二：內(nèi)部控制體系建設(shè)1、內(nèi)部控制體系設(shè)計（內(nèi)部控制的目的是合規(guī)、管控，還是企業(yè)競爭力）;2、內(nèi)部控制體系兩大核心原則及內(nèi)部控制力模

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企業(yè)內(nèi)部控制體系完善與提升   01.01

模塊一：內(nèi)部控制實施經(jīng)驗1、內(nèi)部控制的四大尷尬：（1）什么都管卻什么都管不了；（2）無法協(xié)調(diào)與審計的關(guān)系；（3）難以理順同各個專業(yè)委員會的關(guān)系；（4）難以理順風險管理在內(nèi)部控制中的作用）2、以利潤導向內(nèi)部控制與普通內(nèi)部控制的區(qū)別3、如何建立風險防范導向的內(nèi)部戰(zhàn)略控制體系模塊二：建立關(guān)注流程的內(nèi)部控制1、利潤導向的內(nèi)部控制體系應(yīng)首先確定公司的對風險和利潤的控制

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內(nèi)部控制之內(nèi)部環(huán)境   01.01

模塊一：內(nèi)部環(huán)境基礎(chǔ)與監(jiān)管要點1、內(nèi)部環(huán)境五大組成部分：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化和社會責任；（1）五大組成部分關(guān)系；（2）五大組成部分是內(nèi)部控制監(jiān)管實效的基礎(chǔ)；（3）五大組成部分是目前上市公司的薄弱環(huán)節(jié)2、五大組成部分監(jiān)管要求：（1）組織架構(gòu)的監(jiān)管要求與相關(guān)規(guī)定；（2）發(fā)展戰(zhàn)略的監(jiān)管要求；（3）人力資源管理與內(nèi)部控制的關(guān)系；（4）企業(yè)文化與內(nèi)部

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企內(nèi)部控之控制活動   01.01

模塊一：控制活動基礎(chǔ)1、控制活動主要組成部分：資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項目、擔保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財務(wù)報告；（1）生產(chǎn)與運營控制活動系列：采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)費、工程項目；（2）財務(wù)相關(guān)活動：資金管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)報告；（3）其他業(yè)務(wù)活動：擔保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包；2、各項控制活動梳理：（1）控制活動的關(guān)聯(lián)；（2）控制活動

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企內(nèi)部控制之控制手段   01.01

模塊一：控制手段基礎(chǔ)1、控制手段主要組成部分：全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)；（1）預(yù)算管理與企業(yè)運營；（2）合同管理與內(nèi)部控制；（3）信息系統(tǒng)與企業(yè)運營；模塊二：控制手段要點1、全面預(yù)算：（1）合理預(yù)算標準；（2）合理預(yù)算方法與評價分析；（3）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督；（4）預(yù)算與考核體系；2、合同管理：（1）合同訂立標準；（2）合同的類型與審查；（3）

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企業(yè)風險管理體系規(guī)劃與建設(shè)   01.01

模塊一：風險管理背景與基礎(chǔ)1、風險管理——“上兵伐謀”：（1）風險管理產(chǎn)生、風險管理與其他管理的異同（內(nèi)部控制、精要管理、6Σ）、國外風險管理——“薩班斯”法案；（2）國內(nèi)風險管理相關(guān)制度——國資委指引、五部委內(nèi)部控制指引；（3）風險管理是要求，還是需求2、新經(jīng)濟形勢的管理挑戰(zhàn)：（1）十二五戰(zhàn)略帶來的產(chǎn)業(yè)機遇與風險；（2）通脹風險分析：原材料漲價、人力成本高

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企業(yè)風險管理體系完善與提升   01.01

模塊一：風險管理背景與基礎(chǔ)1、風險管理工作開展的四大種尬：（1）什么都管卻什么都管不了；（2）無法協(xié)調(diào)與審計工作的關(guān)系；（3）難以理順衡量工作績效；（4）難以理順風險管理與內(nèi)部控制的關(guān)系2、風險管理工作開展的四大難題：（1）風險分類越分越亂；（2）許多風險無法量化；（3）沒有綜合的風險管理量化模型；（4）風險管理人才短缺3、危險企業(yè)生存的十大風險：（1）國際

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戰(zhàn)略風險控制   01.01

模塊一：復(fù)雜變化的商業(yè)形勢1、制造業(yè)企業(yè)：如食用油加工企業(yè)、棉紡企業(yè)、金屬材料加工企業(yè)等，如何應(yīng)對原材料上漲；2、資源爭奪戰(zhàn)：稀土、鐵礦石、鉀鹽的戰(zhàn)爭，該企業(yè)如何應(yīng)對參與？期貨市場，還是兼并收購？3、眾所周知的抗通脹行業(yè)（農(nóng)林牧漁、食品飲料、零售、房地產(chǎn)、能源產(chǎn)業(yè)、環(huán)保行業(yè)）在通脹中會有怎樣的競爭格局變化，如何應(yīng)對4、從當當、優(yōu)酷美國上市的爆發(fā)看通脹獲利行業(yè)

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財務(wù)風險控制   01.01

模塊一：財務(wù)風險基礎(chǔ)1、狹義財務(wù)風險和廣義財務(wù)風險；2、財務(wù)風險與市場環(huán)境、法規(guī)政策風險的關(guān)系；3、財務(wù)風險的主要類別；4、財務(wù)風險控制的原則、內(nèi)容和規(guī)范；5、財務(wù)戰(zhàn)略在企業(yè)中的地位與作用。模塊二：資金風險控制1、籌資風險：（1）企業(yè)籌資的主要途徑；（2）國家對融資的主要法規(guī)條款；（3）長期融資風險；（4）短期融資風險；（5）籌資風險管控基本策略。2、投資風

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運營風險控制   01.01

模塊一：運營風險基礎(chǔ)1、企業(yè)運營與報表體系-----保障戰(zhàn)略執(zhí)行的前提2、運營數(shù)據(jù)的來源3、企業(yè)運營的10大關(guān)鍵問題4、運營分析是戰(zhàn)略執(zhí)行的保障5、運營風險控制的關(guān)鍵6、運營價值模型模塊二：運營風險控制內(nèi)容1、銷售運營風險控制：（1）營銷團隊建設(shè)與控制；（2）銷售數(shù)據(jù)構(gòu)架的搭建（資金流、物流系統(tǒng)、渠道成員關(guān)系、客戶數(shù)據(jù)庫管理臺賬的建立和數(shù)據(jù)分析）；（3）品牌

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