企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理課程體系
《房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計實戰(zhàn)》【授課時長】2天【課程大綱】第一講房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計體系概述1.1.房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用【案例】格林柯爾冷得夠徹底1.2.中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析1.3.中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查1.3.1我國上市公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀1.3.2我國上市公司內(nèi)部控制存在的問題1.3.3加強我國上市公司內(nèi)部...
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《財務管理疑難點分析與行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》【授課時長】1天【課程大綱】第一講行政事業(yè)單位財務管理存在的問題一、財務管理體制不夠完善二、財務管理制度不健全三、財務管理評價環(huán)節(jié)缺失四、固定資金管理混亂五、經(jīng)費管理不規(guī)范六、財務分析缺乏七、財務管理基礎工作不扎實八、財務管理人員素養(yǎng)偏低第二講行政事業(yè)單位財務管理疑難點問題分析一、全面預算管理方面存在問題的疑難點分...
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章內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立節(jié)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則一、內(nèi)部控制應當涵蓋單位內(nèi)部的各項經(jīng)濟業(yè)務、各個部門和各個崗位二、內(nèi)部控制應當落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)三、內(nèi)部控制應當符合國家有關法律法規(guī)和本單位的實際情況四、內(nèi)部控制應當確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監(jiān)督五、內(nèi)部控制應當保證合理的控制成本達到佳的控制效果第二節(jié)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基...
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講銷售增值稅的稅基管理一、以稅負為切入點管理銷售增值稅稅基二、強化貨物、資金、票據(jù)的流向三、管好9種零售促銷方式四、把握銷售貨物商業(yè)折扣允許從增值稅稅基中扣除的條件案例一五、明確“送”、“返”屬于視同銷售案例二第二講增值稅風險管理一、稅務風險概述（一）稅務風險的含義（二）稅務風險的主要特點（三）稅務風險產(chǎn)生的原因二、一般納稅人的增值稅涉稅風險點及防范措施（一...
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《內(nèi)部控制》 課時：12H
部分內(nèi)部控制簡介一、西方國家內(nèi)部控制發(fā)展歷程（一）“萌芽”——內(nèi)部內(nèi)部牽制階段（二）“成長”——內(nèi)部控制階段（三）“成熟”——內(nèi)部控制結(jié)構（四）“穩(wěn)定發(fā)展”——內(nèi)部控制整體框架（五）“深化”——全面風險管理階段二．我國內(nèi)部控制發(fā)展歷程與現(xiàn)行文件（一）內(nèi)部控制發(fā)展歷程（二）《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（三）《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》（四）《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》（五...
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部分內(nèi)部控制講電信企業(yè)經(jīng)營問題與分析一、電信企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題二、電信企業(yè)經(jīng)營業(yè)務上存在的問題三、電信企業(yè)信息系統(tǒng)存在的問題三、電信企業(yè)存在種種問題的原因分析第二講內(nèi)部控制設計一、價值鏈基礎活動的內(nèi)部控制設計（一）作業(yè)的內(nèi)部控制設計（二）進貨后勤的內(nèi)部控制設計（三）銷售產(chǎn)品運輸?shù)膬?nèi)部控制設計（四）市場營銷的內(nèi)部控制設計（五）售后服務的內(nèi)部控制設計二、管理...
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講房地產(chǎn)業(yè)組織架構風險管理第二講發(fā)展戰(zhàn)略風險管理第三講研究開發(fā)風險管理第四講工程項目風險管理1.項目風險識別2.項目風險分析3.項目風險監(jiān)控第五講成本風險管理1.成本風險識別2.成本風險分析3.成本風險評價第六講籌資活動風險管理第七講投資活動風險管理第八講資金運營風險管理第九講采購業(yè)務風險管理第十講資產(chǎn)管理風險管理第十一講銷售業(yè)務風險管理第十二講擔保業(yè)務風險...
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章房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述1.1.房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用【案例】格林柯爾冷得夠徹底1.2.中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析1.3.中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查第二章房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控體系的建立與維護2.1.強化內(nèi)部控制背景案例：安然事件案例：中航油的失敗案例：巴林銀行的破產(chǎn)2.1.1上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機構的啟示2.1.2新監(jiān)管法的規(guī)定以及...
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講煤礦機械設備制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題與對策4一、煤機制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題4二、解決煤機制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題的對策4案例一神華（煤炭板塊）的全面風險管理5第二講煤礦機械設備制造企業(yè)成本管理存在的問題與對策11一、煤機制造企業(yè)成本管理存在的問題11二、解決煤機制造企業(yè)成本管理問題的對策13第三講內(nèi)部控制設計19一、價值鏈基礎活動的內(nèi)部控制設計19...
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講企業(yè)風險與風險管理一、企業(yè)風險特征與分類（一）企業(yè)風險特征（二）企業(yè)風險分類二、企業(yè)風險識別與衡量原則三、企業(yè)風險管理的作用四、風險管理（一）風險管理目標（二）風險管理任務及流程（三）風險管理戰(zhàn)略與策略案例一日本八佰伴的失敗第二講全面風險管理指引一、全面風險管理內(nèi)容與目標二、全面風險管理流程三、企業(yè)風險管理組織架構四、風險管理三道防線五、企業(yè)風險管理文化六...
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施工企業(yè)風險管理與合同管理 課時：12H
部分施工企業(yè)管理與風險防范講施工企業(yè)預算精細化管理節(jié)預算管理制度設計一、全面預算管理制度二、貨幣資金預算制度三、銷售費用預算制度四、施工預算制度五、預算考核制度第二節(jié)預算管理業(yè)務流程一、財務預算編制流程二、預算調(diào)整工作流程三、預期超支管理流程第二講施工企業(yè)造價精細化管理節(jié)造價管理制度設計一、工程預結(jié)算管理細則二、工程計量計價管理辦法三、分包工程結(jié)算管理規(guī)定四...
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《供應商管理與合同風險管理》 課時：12H
《供應商管理與合同風險分析》【課程背景】企業(yè)面臨客戶需求多變、訂單提前期短、供應商交貨不及時和質(zhì)量不穩(wěn)定、庫存控制困難的問題……，打造一支高效服務企業(yè)物流需求的采購團隊成為企業(yè)優(yōu)化采購、提高采購績效的核心工程。如何第一次就選擇好供應商，壓縮您的周期時間與投入成本？供應商開發(fā)與評估的流程和依據(jù)是什么？供應商的績效如何管理？面對壟斷供應商又如何管理與控制？….在...
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《采購戰(zhàn)略、流程優(yōu)化與風險管理》 課時：12H
精益化采購戰(zhàn)略、流程優(yōu)化與風險管理【課程背景】應對繁雜重復、深陷異常救火的工作環(huán)境，采購效率和績效難以提升？如何厘清脈絡，開闊視野，重新定位采購職能，提升采購價值貢獻？采購組織需要建立戰(zhàn)略采購框架與系統(tǒng)，以革新采購職能，突破績效瓶頸，如何提升采購職能競爭優(yōu)勢？……ZARA和HM能夠風靡全球，因為從市場確認到產(chǎn)品鋪貨到門店周期只要15天！其中物流采購戰(zhàn)略與流程...
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《采購談判技巧與合同風險管理》 課時：12H
《供應商談判技巧與合同風險分析》【課程背景】現(xiàn)代企業(yè)在經(jīng)營中，專業(yè)采購談判能力已經(jīng)成為一個哈佛職業(yè)采購職業(yè)人的基本技能與素質(zhì)要求。課程全面按照企業(yè)實際采購要求，全面系統(tǒng)地構筑談判乃至獲得商務成功的整個過程。模擬談判過程中的陳述自己的觀點，傾聽對方的提案、發(fā)盤、并作反提案，還盤、互相讓步，交期妥協(xié)，最后達成協(xié)議的商務過程，總結(jié)談判技巧。在任何環(huán)節(jié)特別是采購環(huán)節(jié)...
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易經(jīng)智慧與企業(yè)風險管理 課時：6H
易經(jīng)智慧與企業(yè)風險管理主講：高承乾老師課程大綱一現(xiàn)代企業(yè)的風險管理1風險管理的意義2風險的預見和評估3風險的控制二易經(jīng)對風險管理的啟示1易經(jīng)的圖式2易經(jīng)是中國術數(shù)的重要基礎（1）中國人古老的宇宙觀（2）中國的時空數(shù)理模型（3）預測對于趨吉避兇的作用三易經(jīng)智慧與企業(yè)生存法則1、順天應人2、與時俱進3、剛?cè)岵?4、守持正固5、厚德載物6、風物長宜7、憂患意識8...
