行政事業(yè)單位內部控制建設與持續(xù)完善一、行政事業(yè)單位內部控制必備知識（一）內部控制建設背景和意義 1.內部控制建設的背景 2.財政對行政事業(yè)單位的內控要求 3.建設和持續(xù)完善內部控制的意義（二）內部控制的目標和原則 1.內部控制的目標 2.內部控制的原則（三）常見的內部控制問題 1.先進經驗“拿來就用” 2.提心吊膽的“內控盲區(qū)” 3.千人一面的“歇業(yè)制度” 4.各掃門前雪的“內控阻隔”二、行政事業(yè)單位內部控制建設內容（一）單位層面內部控制建設 1.內控工作組織建設 2.內控機制建設 3.關鍵崗位職責建設

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行政事業(yè)單位內部審計實務一、行政事業(yè)單位內部審計的“前世今生”（一）我國內部審計的發(fā)展歷程 1.初步建立階段 2.體系健全階段 3.作用增強階段（二） “此審計”與 “彼審計”大不相同 1.內部審計與政府審計 2.內部審計與注冊會計師審計 3.企業(yè)內部審計與行政事業(yè)單位內部審計（三）行政事業(yè)單位內部審計“問題多多” 1.內部審計思想認識問題 2.內部審計工作目標問題 3.內部審計機構人員問題 4.內部審計制度建設問題 5.內部審計專業(yè)性問題二、行政事業(yè)單位內部審計體系建設（一）內部審計職能與機構人員

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行政事業(yè)單位全過程預算績效管理實務一、預算績效管理的“前世今生”（一）我國預算績效管理的發(fā)展歷程 1.起源階段 2.發(fā)展階段 3.全面實施階段（二）全過程預算績效管理體系 1.此“績效”非彼“績效” 2.全過程預算績效管理的“閉環(huán)” 3.預算績效管理的眾多“參與者” 4.預算績效管理對不同主體的意義二、事前績效管理—定好目標是關鍵（一）績效目標填報要“業(yè)財融合” 1.績效目標填報內容 2.績效目標填報方法 3.常見的績效目標填報問題（二）事前績效評估是砍預算的“有效手段” 1.事前績效評估的目標、內容和程序

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拆解企業(yè)內部控制魔方一、內控不是萬能的，但沒有內控是萬萬不能的（一）企業(yè)內部控制“滅火”還是“防火” 1.內部控制能夠“控什么” 2.企業(yè)沒有內部控制“會怎樣” 3.忍無可忍的內控到底“錯在哪”（二）企業(yè)內控缺陷“躺槍”者多 1.先進經驗“拿來就用” 2.提心吊膽的“內控盲區(qū)” 3.千人一面的“歇業(yè)制度” 4.各掃門前雪的“內控阻隔”二、企業(yè)內部控制風險點探秘之旅（一）企業(yè)層面內部控制風險點探秘之旅 1.組織架構風險點及控制措施 2.發(fā)展戰(zhàn)略風險點及控制措施 3.人力資源風險點及控制措施 4.社

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全面預算管理步步為營決勝千里一、全面預算思維與體系建設—“統(tǒng)一思想”“立好規(guī)矩”再行動（一）樹立正確的“全面預算思維” 1.不能為了預算而預算 2.為什么是“全面預算”不是“財務預算” 3.財務部門“單槍匹馬”做不好全面預算（二）建設規(guī)范實用的“全面預算管理體系” 1.全面預算組織體系要“量體裁衣” 2.全面預算管理制度要“因地制宜” 3.全面預算管理報表要“重點突出” 4.全面預算方法選擇要“量力而行”二、全面預算編制流程與技巧—編不好預算“白忙活”（一）全面預算編制“流程多” 1.全面預算編制要注重“審批流程”

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