吳學(xué)峰 老師
- 所在地區(qū)： 安徽 銅陵
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：營(yíng)改增
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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電信行業(yè)稅務(wù)管理與檢查應(yīng)對(duì)課程大綱：第一部分 電信業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理概述一、電信業(yè)涉及的稅種及當(dāng)前稅負(fù)二、企業(yè)主要稅收法律責(zé)任三、總局定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)全流程稅收風(fēng)險(xiǎn)管理四、關(guān)于稅收自查第二部分 企業(yè)發(fā)票管理與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范 一、稅局“以票管稅”征管理念二、發(fā)票管理基本規(guī)定 三、增值稅專用發(fā)票的稅務(wù)處理及風(fēng)險(xiǎn)防范四、普通發(fā)票的稅務(wù)處理及風(fēng)險(xiǎn)防范第三部分 電信業(yè)營(yíng)改增政策解析及籌劃運(yùn)用一、《關(guān)于將電信業(yè)納入營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅[2014]43號(hào)）二、《電信企業(yè)增值稅征收管理暫行辦法》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第26）三、關(guān)于增值稅“統(tǒng)一核算、匯總申報(bào)、分別納稅”第四部分 企業(yè)所得稅
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建筑業(yè)營(yíng)改增應(yīng)對(duì)策略與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范課程大綱：第一部分:營(yíng)改增簡(jiǎn)介一、增值稅淵源及優(yōu)點(diǎn) 二、增值稅同營(yíng)業(yè)稅的區(qū)別 三 、營(yíng)改增的意義及積極效應(yīng) 四 、營(yíng)改增歷程第二部分:營(yíng)改增實(shí)務(wù)操作一、營(yíng)改增相關(guān)法規(guī) 二、營(yíng)改增實(shí)務(wù) 納稅人和扣繳義務(wù)人 匯總納稅 納稅人的分類管理 稅率和征收率 增值稅的計(jì)稅方法和應(yīng)納稅額的計(jì)算 納稅、扣繳義務(wù)發(fā)生時(shí)間和納稅地點(diǎn) 稅收優(yōu)惠 差額征收增值稅稅控系統(tǒng)和專用發(fā)票 增值稅會(huì)計(jì)處理第三部分:營(yíng)改增對(duì)建筑業(yè)的影響及應(yīng)對(duì) 一、建筑業(yè)特點(diǎn)及主要稅收風(fēng)險(xiǎn) 二、營(yíng)改增對(duì)建筑業(yè)整體影響 營(yíng)改增對(duì)建筑業(yè)的積極影響 營(yíng)改增對(duì)建筑業(yè)的挑戰(zhàn) 三、營(yíng)改增對(duì)建筑業(yè)具體影響及應(yīng)對(duì) 施工產(chǎn)值與主營(yíng)業(yè)
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金融業(yè)稅務(wù)管理與檢查應(yīng)對(duì)課程大綱：第一部分:稅收基礎(chǔ)知識(shí)一、稅收的概念二、稅收的特征 三、稅收的職能 四、稅制要素五、稅收分類六、稅制結(jié)構(gòu)七、其他第二部分:扣除方面稅務(wù)處理一、折舊與攤銷二、跨年度成本費(fèi)用扣除三、廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 四、無(wú)關(guān)的或不合理的支出五、手續(xù)費(fèi)及傭金支出六、準(zhǔn)備金支出與貸款損失七、工資薪金支出項(xiàng)目八、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)九、各類基本保險(xiǎn)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及商業(yè)保險(xiǎn)十、員工服飾問(wèn)題及其他十一、銀行檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及處理第三部分:收入方面稅務(wù)處理一、手續(xù)費(fèi)收入二、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入三、租金收入四、不征稅收入五、免稅稅收入六、利息收入七、抵債資產(chǎn)處置收入第
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金融業(yè)營(yíng)改增一、營(yíng)改增背景二、增值稅原理與增值稅基礎(chǔ)管理增值稅基本原理營(yíng)業(yè)稅改征增值稅影響分析金融企業(yè)哪些費(fèi)用支付的項(xiàng)目涉及營(yíng)改增營(yíng)業(yè)稅改征增值稅若干基礎(chǔ)性問(wèn)題增值稅一般納稅人管理三、增值稅發(fā)票管理實(shí)務(wù)金融業(yè)銷項(xiàng)端梳理金融業(yè)進(jìn)項(xiàng)端梳理增值稅紅字發(fā)票四、金融業(yè)營(yíng)改增具體應(yīng)對(duì)方案如何做好增值稅計(jì)稅分離方案如何做好增值稅進(jìn)項(xiàng)稅管理方案如何做好總、分機(jī)構(gòu)匯總納稅方案如何做好財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)改造方案如何做好財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)、申報(bào)系統(tǒng)、開票系統(tǒng)關(guān)聯(lián)五、營(yíng)改增實(shí)施細(xì)則的最新解讀與實(shí)操分析六、最后階段–金融業(yè)營(yíng)改增攻堅(jiān)戰(zhàn)部署...
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金融業(yè)營(yíng)改增政策解析及應(yīng)對(duì)策略第一部分：營(yíng)改增簡(jiǎn)介 增值稅淵源及優(yōu)點(diǎn) 增值稅同營(yíng)業(yè)稅的區(qū)別 營(yíng)改增的意義及積極效應(yīng) 營(yíng)改增歷程第二部分：金融業(yè)營(yíng)改增實(shí)務(wù)操作增值稅基本規(guī)定及疑難問(wèn)題解析 金融業(yè)營(yíng)改增具體政策及實(shí)務(wù)操作金融業(yè)營(yíng)改增稅率設(shè)計(jì)金融業(yè)營(yíng)改增應(yīng)稅服務(wù)范圍 金融業(yè)營(yíng)改增納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間金融業(yè)購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)稅務(wù)處理金融業(yè)理財(cái)產(chǎn)品稅務(wù)處理金融業(yè)營(yíng)改增過(guò)渡政策金融業(yè)營(yíng)改增稅收優(yōu)惠增值稅開票系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的有效銜接第三部分：金融企業(yè)針對(duì)“營(yíng)改增”的發(fā)票管理稅局“以票管稅”征管理念發(fā)票管理基本規(guī)定 增值稅專用發(fā)票管控方略增值稅普通發(fā)票管控方略第四部分：營(yíng)改增對(duì)金融業(yè)具體影響及應(yīng)對(duì) 營(yíng)改增對(duì)金融
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企業(yè)納稅評(píng)估全攻略課程大綱：第一部分??納稅評(píng)估概述一、納稅評(píng)估的概念二、納稅評(píng)估的要素三、納稅評(píng)估的內(nèi)容1、根據(jù)宏觀稅收分析和行業(yè)稅負(fù)監(jiān)控結(jié)果以及相關(guān)數(shù)據(jù)設(shè)立評(píng)估指標(biāo)及其預(yù)警值；2、綜合運(yùn)用各類對(duì)比分析方法篩選評(píng)估對(duì)象；3、對(duì)所篩選出的異常情況進(jìn)行深入分析并做出定性和定量的判斷；4、對(duì)評(píng)估分析中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分別采取稅務(wù)約談、調(diào)查核實(shí)、處理處罰、提出管理建議、移交稽查部門查處等方法進(jìn)行處理；5、維護(hù)更新稅源管理數(shù)據(jù)，為稅收宏觀分析和行業(yè)稅負(fù)監(jiān)控提供基礎(chǔ)信息。四、 納稅評(píng)估的分類1、按照評(píng)估對(duì)象的多少可分為宏觀評(píng)估和個(gè)案評(píng)估2、按照確定對(duì)象的方式、方法的不同一般可分為三種類型：日常評(píng)估、專項(xiàng)評(píng)估和