吳學(xué)峰 老師
- 所在地區(qū)： 安徽 銅陵
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：營改增
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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吳學(xué)峰老師的內(nèi)訓(xùn)課程
稅務(wù)稽查應(yīng)對策略與重點(diǎn)業(yè)務(wù)解析課程大綱：第一部分：稅務(wù)稽查概述及疑難解析一、納稅評估與稅務(wù)稽查的區(qū)別及聯(lián)系二、稅務(wù)稽查程序1. 選案——稽查局為何“看上你”？2. 檢查——稽查工作的“關(guān)鍵點(diǎn)”3. 審理——企業(yè)最容易忽視的應(yīng)對環(huán)節(jié)4. 執(zhí)行——“執(zhí)行難”難在何處？三、稅務(wù)稽查權(quán)限1. 面對法律賦予稅務(wù)機(jī)關(guān)的權(quán)力，企業(yè)如何保護(hù)自身合法利益？2. 偷稅至少要罰款0.5倍以上嗎？3. 偷稅一定會被移送公安機(jī)關(guān)嗎？四、稅務(wù)稽查手段1. 外調(diào)協(xié)查威力大！2. 兩套賬，稽查局為何一查一個準(zhǔn)？3. 何為技術(shù)稽查？4. 稅務(wù)稽查如何收集、固定證據(jù)？5. 企業(yè)必須要
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營改增新政解讀及涉稅實(shí)務(wù)課程大綱第一部分 “營改增”基本政策解析（含2014年新政）一、“營改增”背景與進(jìn)程二、“營改增”適用的納稅人和扣繳義務(wù)人三、“營改增”的應(yīng)稅服務(wù)范圍和稅率四、“營改增”的計稅方式和計稅依據(jù)五、納稅義務(wù)、扣繳義務(wù)發(fā)生時間和納稅地點(diǎn)六、“營改增”的稅收減免與征收管理第二部分 “營改增”涉稅實(shí)務(wù)中難點(diǎn)（熱點(diǎn)）問題處理一、營改增后如何正確理解一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)？二、混業(yè)經(jīng)營的營改增試點(diǎn)納稅人在認(rèn)定增值稅一般納稅人時銷售額標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)如何確認(rèn)？三、付款方向不一致，是否允許抵扣進(jìn)項稅額？四、丟失專用發(fā)票抵扣聯(lián)怎么抵扣進(jìn)項稅額？五、兼營
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營改增政策解析與企業(yè)應(yīng)對課程大綱第一部分：“營改增”基本政策解析一、“營改增”背景與進(jìn)程1、為什么要“營改增” 2、“營改增”對企業(yè)的影響 3、“營改增”的進(jìn)程二、“營改增”適用的納稅人和扣繳義務(wù)人三、“營改增”的應(yīng)稅服務(wù)范圍和稅率四、“營改增”的計稅方式和計稅依據(jù)1、一般計稅方法 2、簡易計稅方法 3、計稅依據(jù)的確定五、納稅義務(wù)、扣繳義務(wù)發(fā)生時間和納稅地點(diǎn)六、“營改增”的稅收減免與征收管理第二部分 ：“營改增”涉稅實(shí)務(wù)中難點(diǎn)（熱點(diǎn)）問題處理一、各?。ㄊ校唧w業(yè)務(wù)的“營改增”執(zhí)行口徑不一，例如：1、消費(fèi)卡業(yè)務(wù) 2、工程監(jiān)理 3、信用評估服務(wù) 4、酒店舉辦的會議服務(wù)二、混業(yè)經(jīng)營與混合銷售 三、
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重點(diǎn)涉稅業(yè)務(wù)流程管控方略課程大綱：第一部分??企業(yè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)與流程的兩大關(guān)鍵點(diǎn)及案例分析關(guān)鍵點(diǎn)一：從內(nèi)控與制度入手關(guān)鍵點(diǎn)二：從合同管理入手第二部分??企業(yè)與購買方或銷售商間的稅務(wù)風(fēng)險管控方略不同銷售方式的稅務(wù)管理折扣折讓的稅務(wù)管理價外費(fèi)用的稅務(wù)管理混合銷售的稅務(wù)管理第三部分??企業(yè)與供應(yīng)商之間的稅務(wù)風(fēng)險管控方略供應(yīng)商選擇的稅務(wù)管理采購中不索取發(fā)票的稅務(wù)管理采購中要求供應(yīng)商多開發(fā)票的稅務(wù)管理采購中票款不一致的稅務(wù)風(fēng)險管理委托代理采購的稅務(wù)管理采購中虛開發(fā)票的情形與防范運(yùn)費(fèi)發(fā)票的涉稅風(fēng)險管理失控增值稅專用發(fā)票的稅務(wù)管理采購合同的稅務(wù)管理?第四部分??債權(quán)人與債務(wù)人之間的稅務(wù)風(fēng)險管控方略債務(wù)重組的稅務(wù)
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2014年度企業(yè)所得稅匯算清繳政策解讀及新企業(yè)所得稅年度申報表填報技巧課程大綱：第一部分 如何做好匯算清繳工作一、建立五位一體企業(yè)匯繳風(fēng)險防范體系二 、如何防控預(yù)繳風(fēng)險 三、匯算清繳工作安排步驟四、匯算清繳的基本規(guī)定第二部分 新企業(yè)所得稅年度申報表填報一、企業(yè)所得稅年度申報表簡介1、修訂背景2、修訂思路3、主要特點(diǎn)4、新申報表體系二、封面、填報表單、企業(yè)基礎(chǔ)信息表填報1、封面填報2、填報表單的填報3、企業(yè)基礎(chǔ)信息表填報三、年度納稅申報主表填報1、主表結(jié)構(gòu)2、表內(nèi)邏輯關(guān)系3、填報方法四、收入、成本、費(fèi)用明細(xì)表填報五、納稅調(diào)整項目明細(xì)表填報六、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填報七、稅收優(yōu)惠事項的填報
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稅務(wù)稽查應(yīng)對策略及重點(diǎn)業(yè)務(wù)解析課時設(shè)計：2天課程大綱第一部分 稅務(wù)稽查概述及疑難解析一、納稅評估與稅務(wù)稽查的區(qū)別及聯(lián)系二、稅務(wù)稽查程序1. 選案——稽查局為何“看上你”？2. 檢查——稽查工作的“關(guān)鍵點(diǎn)”3. 審理——企業(yè)最容易忽視的應(yīng)對環(huán)節(jié)4. 執(zhí)行——“執(zhí)行難”難在何處？三、稅務(wù)稽查權(quán)限1. 面對法律賦予稅務(wù)機(jī)關(guān)的權(quán)力，企業(yè)如何保護(hù)自身合法利益？2. 偷稅至少要罰款0.5倍以上嗎？3. 偷稅一定會被移送公安機(jī)關(guān)嗎？四、稅務(wù)稽查手段1. 外調(diào)協(xié)查威力大！2. 兩套賬，稽查局為何一查一個準(zhǔn)？3. 何為技術(shù)稽查？4. 稅務(wù)稽查如何收集、固定證據(jù)？