吳莉莉 老師
- 所在地區(qū)： 江蘇 南京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：財(cái)稅管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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吳莉莉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《專票電子化——電票時(shí)代發(fā)票管控形勢(shì)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)》【課程大綱】一、財(cái)稅時(shí)代新“風(fēng)口”——專票電子化、區(qū)塊鏈發(fā)票、電子憑證、電子合同、數(shù)字貨幣……電子發(fā)票的發(fā)展進(jìn)程與長遠(yuǎn)影響電子憑證入賬將對(duì)會(huì)計(jì)和審計(jì)工作代理帶來的影響電子合同與數(shù)字貨幣將給企業(yè)生態(tài)帶來的影響不同行業(yè)如何選擇適合自己的電子發(fā)票平臺(tái)電子專票如何開具、如何申請(qǐng)、如何勾選抵扣二、財(cái)務(wù)如何對(duì)電子發(fā)票進(jìn)行管理不同版本的電子發(fā)票如何查驗(yàn)真假不蓋發(fā)票專用章的電子專票是否具備效力電子發(fā)票的重復(fù)報(bào)銷如何進(jìn)行有效管控電子發(fā)票惡意作廢，受票方如何查驗(yàn)電子發(fā)票入賬、保存及歸檔管理三、最新發(fā)票票據(jù)新政及實(shí)務(wù)處理增值稅專用發(fā)票的紙質(zhì)票和電子票如果丟失，如何挽救
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《2020 年企業(yè)所得稅新政解讀與匯算清繳操作》【課程大綱】一、所得稅新政策解析及報(bào)表基本面分析1、2020 年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表發(fā)生了哪些變化2、報(bào)表基本邏輯結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)信息表的正確填寫二、收入項(xiàng)目存在的問題及相關(guān)表格的填寫1、新收入準(zhǔn)則有哪些新變化？稅會(huì)差異如何引起？常見的稅會(huì)差異如何進(jìn)行分類及賬務(wù)處理？稅會(huì)差異如何進(jìn)行調(diào)整2、不同行業(yè)預(yù)收款的收入應(yīng)如何確認(rèn)，增值稅和所得稅有何差異3、餐飲、超市等零售行業(yè)的未開票收入是否確認(rèn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)4、提前開具增值稅發(fā)票，貨物還未發(fā)出，增值稅和所得稅的收入應(yīng)如何確認(rèn)？5、收到政府補(bǔ)貼，如何判斷是否屬于不征稅收入？如何進(jìn)行正確的賬務(wù)處理？納稅申報(bào)表如何填寫
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《2021金稅N期時(shí)代——稅務(wù)稽查新手段、新重點(diǎn)暨企業(yè)應(yīng)對(duì)策略》【課程大綱】一、2021 年稅務(wù)稽查的環(huán)境分析1、金稅四期是什么？相比金稅三期有哪些變化？2、嚴(yán)打“三假企業(yè)“的工作重點(diǎn)和范圍分析3、智慧稅務(wù)稽查的五大智能系統(tǒng)與信息庫的趨勢(shì)分析二、企業(yè)優(yōu)惠政策應(yīng)用與風(fēng)險(xiǎn)防范1、取消發(fā)票認(rèn)證期限后給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)啟示2、增值稅免稅期間進(jìn)項(xiàng)稅額是否規(guī)范轉(zhuǎn)出？3、企業(yè)利用“稅收洼地”避稅的常見誤區(qū)有哪些4、高新技術(shù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理自查的 6 個(gè)方向5、濫用稅收優(yōu)惠政策引發(fā)的稅收風(fēng)險(xiǎn)稽查三、個(gè)稅改革后的稽查風(fēng)險(xiǎn)在哪里1、企業(yè)所得稅工資薪金與個(gè)稅工資薪金比對(duì)的差異風(fēng)險(xiǎn)2、職工取得各種實(shí)物補(bǔ)助的個(gè)稅稽查風(fēng)險(xiǎn)3、
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《年底封賬前的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查、納稅規(guī)劃與調(diào)整》【課程大綱】一、往來款項(xiàng)問題梳理及關(guān)賬建議 檢查企業(yè)往來款項(xiàng)，梳理是否存在公賬私賬不分的風(fēng)險(xiǎn)？ 是否存在大額的應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款？如果是這樣應(yīng)注意什么稅收風(fēng)險(xiǎn)？ 應(yīng)如何回避，做到防患須于未然？ 往來款項(xiàng)引發(fā)的增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)如何化解？ 企業(yè)計(jì)提應(yīng)付股利但不發(fā)放會(huì)存在什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)？ 二、收入確認(rèn)問題梳理及關(guān)賬建議 針對(duì)已發(fā)貨但未開票或未收款行為是否確認(rèn)收入？ 針對(duì)拆遷補(bǔ)償、稅收返還等是否需要確認(rèn)收入？是否適用不征稅收入政策規(guī)定？ 針對(duì)長期應(yīng)付未付款項(xiàng)是否確認(rèn)利得？如何減少確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)？ 針對(duì)該付不付、該收不收和對(duì)無法支付債務(wù)不作會(huì)計(jì)處理